【正文】 ，應(yīng)經(jīng)質(zhì)量記錄歸口管理部門同意，填寫“借閱登記表”，并在規(guī)定地點查閱，如需外借，應(yīng)經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后提供復(fù)印件，閱完后按規(guī)定期限歸還，需要時，由管理者代表批準(zhǔn)。，由各職能部門負(fù)責(zé)銷毀，并填寫“文件銷毀清單”“質(zhì)量記錄清單”中的要求保存好質(zhì)量記錄。5 相關(guān)文件《文件控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》6 質(zhì)量記錄 河北錕達(dá)機械零部件制造有限公司文件編號：KD/QP—54010KUNDA經(jīng)營計劃控制程序版本： 頁次1/4 章節(jié)號：實施日期：1目的為了不斷提高公司產(chǎn)品的市場占有率和競爭力，采取與競爭對手進行比較的方式，制定本公司的經(jīng)營計劃，并對經(jīng)營計劃在公司有效實施和溝通進行控制。3 職責(zé)，同時監(jiān)控經(jīng)營計劃的實施效果。4 內(nèi)容，可包括以下內(nèi)容：a與市場有關(guān)的問題；b財務(wù)策劃及成本；c增長預(yù)測；d公司／設(shè)施計劃；e目標(biāo)成本；f人力資源開發(fā)；g研究與開發(fā)計劃，預(yù)算及帶有適當(dāng)經(jīng)費的項目；h預(yù)期銷售額；i質(zhì)量目標(biāo)；j顧客滿意計劃；k關(guān)鍵質(zhì)量管理體系及運行性能指標(biāo)；l健康、安全及環(huán)境問題。，還應(yīng)通過參加行業(yè)活動、展覽會、研討會、專業(yè)雜志等了解國內(nèi)外同行的產(chǎn)品和經(jīng)營情況，并對本公司的質(zhì)量趨勢、運行能力（生產(chǎn)率、效率、質(zhì)量成本等）及關(guān)鍵產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量水平及同行狀況，通過統(tǒng)計技術(shù)分析確定目前公司水平（具體見《數(shù)據(jù)分析控制程序》）。：序號分項目內(nèi)容歸口提供部門1市場發(fā)展情況供銷部2競爭對手分析供銷部3各部門現(xiàn)狀分析各部門4公司政策和方向綜合管理部5年度分目標(biāo)內(nèi)容綜合管理部6投資計劃綜合管理部。：序號項目計劃名稱制定部門1年度銷售目標(biāo)銷售目標(biāo)計劃供銷部2增長預(yù)測主要經(jīng)濟指標(biāo)增長計劃財務(wù)部3財務(wù)成本利潤計劃和資金收支計劃財務(wù)部4不良成本質(zhì)量成本計劃財務(wù)部5市場開發(fā)、占有率市場開發(fā)、占有率計劃供銷部河北錕達(dá)機械零部件制造有限公司文件編號：KD/QP—54010KUNDA經(jīng)營計劃控制程序版本： 頁次3/4 章節(jié)號：實施日期：6新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)改進科技攻關(guān)計劃技術(shù)質(zhì)量部7質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量工作計劃各部門8投資目標(biāo)計劃廠房擴（改）建計劃綜合管理部9健康、環(huán)境安全環(huán)保與安全計劃綜合管理部10人力資源人力資源工作計劃綜合管理部11行政管理行政工作計劃綜合管理部12人力資源人力資源計劃綜合管理部13關(guān)鍵內(nèi)、外質(zhì)量指標(biāo)CPK、PPM提升計劃技術(shù)質(zhì)量部14設(shè)備利用率設(shè)備利用率計劃生產(chǎn)部15生產(chǎn)率和效率生產(chǎn)率和效率計劃生產(chǎn)部16庫存優(yōu)化庫存優(yōu)化計劃供銷部《經(jīng)營計劃》，目標(biāo)和計劃的制定應(yīng)以對競爭產(chǎn)品的分析和汽車行業(yè)內(nèi)外以及公司確定的基準(zhǔn)為基礎(chǔ)。，綜合管理部組織各部門對經(jīng)營計劃的實施情況進行一次匯總、跟蹤，記錄各項指標(biāo)趨勢，以測定公司當(dāng)季的經(jīng)營情況，并與經(jīng)營計劃中所確立的目標(biāo)對比，通過對比了解公司的目前情況。采取相應(yīng)措施以達(dá)到或超過計劃的目標(biāo)值。，總經(jīng)理提出下一年度的經(jīng)營計劃指導(dǎo)思想。5 相關(guān)文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》《經(jīng)營計劃》《數(shù)據(jù)分析控制程序》河北錕達(dá)機械零部件制造有限公司文件編號：KD/QP—55010KUNDA職責(zé)和權(quán)限控制程序版本： 頁次1/17 章節(jié)號：實施日期：1目的通過設(shè)置部門并賦予職責(zé)、權(quán)限，明確組織內(nèi)外溝通的渠道，以確保公司質(zhì)量管理體系的有效實施及顧客滿意。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)任命管理者代表及相關(guān)部門各崗位負(fù)責(zé)人。4 內(nèi)容 總經(jīng)理a全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作，貫徹執(zhí)行國家及顧客的質(zhì)量政策和有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)，并把全部經(jīng)營活動納入質(zhì)量管理軌道；b 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對質(zhì)量方針進行宣傳，以確保公司各級人員都理解；c根據(jù)董事會或集團公司提出的戰(zhàn)略目標(biāo)，制定公司戰(zhàn)略，提出公司的業(yè)務(wù)規(guī)劃、經(jīng)營方針和經(jīng)營形式，經(jīng)集團公司或董事會確定后組織實施；d建立和完善公司的質(zhì)量管理體系，配備合適的資源，使之有效運行，并按規(guī)定時間間隔領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量管理體系進行管理評審，任命管理者代表、顧客代表及各崗位人員任命；e授權(quán)綜合管理部組織、協(xié)調(diào)、計劃、指導(dǎo)、考核本公司的質(zhì)量體系管理工作；f授權(quán)技術(shù)質(zhì)量部能獨立行使監(jiān)督、檢驗的職權(quán)，保證其不受任何部門和個人的干預(yù)正確行使鑒別、把關(guān)、報告的職能；g擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案和基本管理制度，并確定各職能部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，確保對質(zhì)量有關(guān)的部門和人員能獨立行使其職責(zé)；h主持公司的基本團隊建設(shè)、規(guī)范內(nèi)部管理，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各職能部門的工作；i審定公司具體規(guī)章、獎罰條例，審定公司工資獎金分配方案，審定經(jīng)河北錕達(dá)機械零部件制造有限公司文件編號：KD/QP—55010KUNDA職責(zé)和權(quán)限控制程序版本： 頁次2/17 章節(jié)號：實施日期：濟責(zé)任掛鉤辦法并組織實施；j審核簽發(fā)以公司名義發(fā)出的文件，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)；k召集、主持總經(jīng)理辦公會議，檢查、督促和協(xié)調(diào)各部門的工作進展，主持召開行政例會、專題會等會議，總結(jié)工作、聽取匯報；l主持公司的全面經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；m向董事會或集團公司提出企業(yè)的更新改造發(fā)展規(guī)劃方案、預(yù)算開支計劃，組織實施年度經(jīng)營計劃和投資方案；n處理公司重大突發(fā)事件；o以實現(xiàn)顧客滿意為關(guān)注焦點，圍繞顧客的要求和期望，將質(zhì)量目標(biāo)層層分解和落實；p推進公司企業(yè)文化的建設(shè)工作；q負(fù)責(zé)管理評審計劃、業(yè)務(wù)計劃、培訓(xùn)計劃的批準(zhǔn)。 綜合管理部a文件管理：負(fù)責(zé)以公司名義上報或下發(fā)文件的審查/編寫，組織相關(guān)材料；負(fù)責(zé)以公司名義組織的會議記錄整理/下發(fā)，文書信函處理歸檔；下發(fā)河北錕達(dá)機械零部件制造有限公司文件編號：KD/QP—55010KUNDA職責(zé)和權(quán)限控制程序版本： 頁次3/17 章節(jié)號：實施日期：各種通知（含會議通知）。監(jiān)督、評價、考核、驗證體系中存在的各類問題和各個部門。a協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計劃； b協(xié)助監(jiān)督各項管理制度的制定及推行； c組織、監(jiān)督部門各項規(guī)劃和計劃的實施； d指導(dǎo)公司人力資源管理工作； e完成總經(jīng)理臨時下達(dá)的任務(wù)。a組織制定公司人力資源發(fā)展的各種規(guī)劃，并監(jiān)督各項計劃的實施； b組織制定、完善、執(zhí)行、監(jiān)督公司人事管理制度； c向公司高層管理者提供有關(guān)人力資源戰(zhàn)略、組織建設(shè)等方面的建議，并致力于提高公司的綜合管理水平；d根據(jù)部門人員需求情況，提出內(nèi)部人員調(diào)配方案（包括人員內(nèi)部調(diào)入和調(diào)出）， 經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審批后實施，促進人員的優(yōu)化配置；e及時處理公司管理過程中的重大人力資源問題；f制定招聘計劃、招聘程序，進行初步的面試與篩選，做好各部門間的協(xié)調(diào)工作等；g制定薪酬政策和晉升政策，組織提薪評審和晉升評審，制定公司福利政策，辦理社會保障福利；h組織員工崗前培訓(xùn)、協(xié)助辦理培訓(xùn)進修手續(xù)；制定公司及各個部門的培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)大綱，協(xié)助公司培訓(xùn)計劃的組織、后勤保障工作及考核；i執(zhí)行各項公司規(guī)章制度，處理員工獎懲事宜；j幫助建立積極的員工關(guān)系，協(xié)調(diào)員工與管理層的關(guān)系，組織策劃員工的各類活動；k協(xié)助上級完成對員工的年度考核；l負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件管理，并對工作環(huán)境進行檢查，及對各部門的工作進行過程監(jiān)視。a組織、協(xié)調(diào)公司年會、員工活動、市場類活動及各類會議，負(fù)責(zé)外聯(lián)工作及辦理公司所需各項證照；b起草及歸檔公司相關(guān)文件；c組織好來客接待和相關(guān)的外聯(lián)工作； d核算及監(jiān)督公司的水電費和管理費；e對控制成本的方法提出建議；f組織辦好會議接待、娛樂等各項活動；g管理公司的公共衛(wèi)生、食堂就餐工作；h安排落實上級要求的各項任務(wù)，提供相關(guān)服務(wù)和后勤保障；i負(fù)責(zé)公司辦公家具、設(shè)備、用品的選購與使用管理；j協(xié)調(diào)與公司運行相關(guān)的政府部門的關(guān)系，維護公司利益。j辦理公司購車、車輛年檢的相關(guān)手續(xù)，安排活動用車，并統(tǒng)計人員用車的費用。確保企業(yè)資產(chǎn)的安全完整；對企業(yè)固定費用的核算和控制。a負(fù)責(zé)辦理銀行信貸、財稅上繳,核對銀行賬、未達(dá)賬項內(nèi)容并編制余額調(diào)節(jié)表；b負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與財政、稅務(wù)、工傷、金融等部門的業(yè)務(wù)關(guān)系；c負(fù)責(zé)原材料、半成品及成品庫的數(shù)控管理，定期抽查；d負(fù)責(zé)抽查現(xiàn)金、借條和差旅費結(jié)算的執(zhí)行情況；e根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)；f負(fù)責(zé)各往來賬、明細(xì)賬的登記及對賬工作；g負(fù)責(zé)各配套廠家增值稅發(fā)票的開具工作；h編制成本預(yù)算，落實成本指標(biāo)，分析成本計劃的執(zhí)行情況，匯總并落實成本考核結(jié)果，正確計算產(chǎn)品成本，編制成本報表及成本分析；i負(fù)責(zé)成本程序文件的編制及修訂，并嚴(yán)格監(jiān)督其執(zhí)行情況；j負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的歸集管理工作。a依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（國際、國家、企業(yè)/行業(yè)或特殊）的要求，適時開發(fā)新產(chǎn)品并保證連續(xù)性，跟蹤行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)，積極應(yīng)用新技術(shù)、新材料、新成果；河北錕達(dá)機械零部件制造有限公司文件編號：KD/QP—55010KUNDA職責(zé)和權(quán)限控制程序版本： 頁次8/17 章節(jié)號：實施日期：b制造過程、產(chǎn)品質(zhì)量審核：按國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)技術(shù)文件實施、制造過程、產(chǎn)品審核，監(jiān)督實施糾正和預(yù)防措施，避免質(zhì)量事故的發(fā)生；c按國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件及相關(guān)合同要求，對進貨物資、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品進行嚴(yán)格地檢驗和試驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量；d獨立行使監(jiān)督、檢驗的職權(quán)，保證不受任何部門和個人的干預(yù)正確行使鑒別、把關(guān)、報告的職能；e確保未經(jīng)檢驗和驗證的原材料，不投入使用和加工，按檢驗規(guī)程采取專檢、抽檢等多種檢驗和試驗方式對各過程進行監(jiān)控；f對不合格品組織評審、判定并做進一步處理；g主持新產(chǎn)品的評審和試驗，對新產(chǎn)品能否投入生產(chǎn)提出意見；h負(fù)責(zé)對車間生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量進行匯總分析。a根據(jù)公司整體質(zhì)量狀況制定質(zhì)量控制方案及質(zhì)量改善目標(biāo)，并有計劃地推進、實施；b負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)對產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)全過程進行控制和管理；c處理客戶反饋，依據(jù)反饋改善質(zhì)量控制；d建立并完善部門結(jié)構(gòu)，對人員進行定期的培訓(xùn)及評定，確保部門工作合理、有效進行；河北錕達(dá)機械零部件制造有限公司文件編號：KD/QP—55010KUNDA職責(zé)和權(quán)限控制程序版本： 頁次9/17 章節(jié)號：實施日期：e推動5S政策，運行情況監(jiān)督、評價及改善；f建立、維護并持續(xù)改善管理體系，并確保其有效運行； g制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品信息反饋、統(tǒng)計流程；h主持產(chǎn)品過程設(shè)計和開發(fā)、工藝流程的審核工作，以確保其符合質(zhì)量保證的要求，；i主持部門內(nèi)部數(shù)據(jù)分析的管理工作（包括數(shù)據(jù)采集的真實性、數(shù)據(jù)分析的可靠性和數(shù)據(jù)分析的實用性）；j組織制定新產(chǎn)品質(zhì)量管理計劃，并監(jiān)控實施，使新產(chǎn)品質(zhì)量水平達(dá)到預(yù)定目標(biāo)；k通過客戶體驗，掌握客戶需求，在公司內(nèi)部有效地傳遞客戶的質(zhì)量需求和產(chǎn)品質(zhì)量信息，主持新產(chǎn)品試制及質(zhì)量控制；l分析最終產(chǎn)品及過程產(chǎn)品失效原因，并提出改進方案；m監(jiān)督糾正和預(yù)防措施實施情況，并對重大質(zhì)量事故組織相關(guān)部門/人員進行分析及采取措施；n完成總經(jīng)理委派的其他任務(wù)。河北錕達(dá)機械零部件制造有限公司文件編號：KD/QP—55010KUNDA職責(zé)和權(quán)限控制程序版本： 頁次10/17 章節(jié)號：實施日期：a定期審核、分析質(zhì)量報表，預(yù)測工程中將出現(xiàn)的質(zhì)量問題，制定相應(yīng)預(yù)防措施并推動相關(guān)部門及時解決；b對發(fā)生的工程不良制定相關(guān)對策并監(jiān)督執(zhí)行；c對生產(chǎn)作業(yè)中出現(xiàn)的質(zhì)量異常，有權(quán)停止生產(chǎn)，要求改善；d主持部門內(nèi)部使用的監(jiān)視和測量裝置的管理與維護的具體工作；e協(xié)助上級分析、處理和解決客戶質(zhì)量問題，滿足內(nèi)、外部客戶的質(zhì)量需求，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量滿意度；f監(jiān)控項目現(xiàn)場質(zhì)檢工作的具體實施情況，包括人員組織、技術(shù)實施、質(zhì)量、進度、安全、成品保護等；g對入庫品及出庫品實施有效的質(zhì)量管理，確保入庫品及出庫品的正常；h對原材料、半成品、成品及外協(xié)加工產(chǎn)品檢驗，控制產(chǎn)品質(zhì)量。 a負(fù)責(zé)公司計量器具的校準(zhǔn)；b負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)計量器具的編號、標(biāo)識和發(fā)放。河北錕達(dá)機械零部件制造有限公司文件編號：KD/QP—55010KUNDA職責(zé)和權(quán)限控制程序版本： 頁次11/17 章節(jié)號：實施日期：a依據(jù)生產(chǎn)計劃，保質(zhì)保量的完成生產(chǎn)計劃。b各車間：結(jié)合本車間實際情況，貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和目標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)行公司程序文件，合理使用資源（人、物力）減少廢品損失，嚴(yán)格執(zhí)行消耗定額，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合理損耗，負(fù)有經(jīng)濟責(zé)任。c負(fù)責(zé)公司所有生產(chǎn)設(shè)備的改造、二級維修、大修、保養(yǎng)工作，保證設(shè)備的正常使用；d對設(shè)備的安全（含噪音、能耗、排放）等指標(biāo)及驗收負(fù)責(zé)；e對公司能源的規(guī)范使用，實現(xiàn)節(jié)能降耗的目標(biāo)負(fù)責(zé)，將能耗按合理指標(biāo)分解到各個用能部門并實施監(jiān)督考核；f負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔管理，即5S運動。a 確保產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量，減少人為廢品率。 a根據(jù)各工序報表，統(tǒng)計生產(chǎn)量；b對生產(chǎn)用材料、半成品及成品進行統(tǒng)計、核算，并以此為基礎(chǔ)進行控制，做到節(jié)能降耗統(tǒng)計；c對生產(chǎn)、出勤、考核等情況進行統(tǒng)計、分析、提報；d車間工資、福利、勞保用品的領(lǐng)用與發(fā)放；e辦公用品的統(tǒng)計、申報與領(lǐng)用、發(fā)放。：a負(fù)責(zé)日常設(shè)備的正常運行，并對損壞設(shè)備的維修、調(diào)試負(fù)責(zé)；b負(fù)責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)的檢查工作并負(fù)責(zé)指導(dǎo)操作者按規(guī)定使用和保養(yǎng)設(shè)備，實行定人定機；c負(fù)責(zé)公司所有設(shè)備