【正文】 輸入信息：n 新產(chǎn)品開發(fā)計劃n 供應(yīng)商開發(fā)計劃n 供應(yīng)商評價辦法n 采購計劃n 采購資料輸出信息：n 合格供應(yīng)商清單n 供應(yīng)商評審報告n 供應(yīng)商再評價表n 采購產(chǎn)品n 列貨記錄n 進(jìn)料檢測報告相關(guān)文件：n 采購管理程序n 質(zhì)量記錄管理程序n 檢驗和試驗管理程序n 不合格品控制程序n 項目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序 上海精元重工機(jī)械有限公司S13產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性過程描述：n 本過程定義了有關(guān)的標(biāo)識，可追溯性和產(chǎn)品受控狀態(tài)的規(guī)則在過程的每一個階段都必須有標(biāo)識，識別產(chǎn)品的不同狀態(tài)，包括特定的批次可追溯性直接在產(chǎn)品或其包裝上標(biāo)明，以顯示上下工序的連接文件，這樣才能識別產(chǎn)品的生產(chǎn)情況在過程的每一個階段，必須標(biāo)明產(chǎn)品的受控狀態(tài)，以檢查已進(jìn)行的控制和其狀態(tài)輸入信息：n 生產(chǎn)計劃n 方法和標(biāo)識n 外部供應(yīng)品的接收輸出信息：n 已標(biāo)識的產(chǎn)品n 標(biāo)明受控狀態(tài)n 可追溯的系統(tǒng)相關(guān)文件：n 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序 上海精元重工機(jī)械有限公司S14顧客財產(chǎn)管理過程描述：n 本過程為了規(guī)定公司使用及保存顧客財產(chǎn)的方法及內(nèi)容，以滿足顧客的要求輸入信息：n 顧客提供的樣品n 顧客提供的工裝類具n 顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)圖紙等輸出信息：n 保存完好n 標(biāo)識清晰n 相應(yīng)的質(zhì)量記錄相關(guān)文件：n 顧客財產(chǎn)管理程序n 合同評審管理程序n 產(chǎn)品防護(hù)程序n 監(jiān)視和測量過程管理程序 上海精元重工機(jī)械有限公司S15產(chǎn)品防護(hù)過程描述：n 本過程規(guī)定產(chǎn)品在搬運、流轉(zhuǎn)與入庫時如何來保證產(chǎn)品的質(zhì)量，確保產(chǎn)品在搬運過程質(zhì)量不會降低輸入信息：n 質(zhì)量管理體系要求n 顧客要求n 包裝要求輸出信息：n 包裝規(guī)范n 叉車、液壓車使用規(guī)定相關(guān)文件：n 產(chǎn)品防護(hù)管理程序n 不合格品控制程序n 包裝作業(yè)指導(dǎo)書 上海精元重工機(jī)械有限公司S16監(jiān)視和測量過程過程描述：n 本過程為了規(guī)定對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品的要求已滿足規(guī)定的要求輸入信息：n 控制計劃n 檢驗標(biāo)準(zhǔn)輸出信息：n 產(chǎn)品的合格狀態(tài)n 檢驗報告相關(guān)文件：n 監(jiān)視和測量過程管理程序 上海精元重工機(jī)械有限公司S17顧客滿意度調(diào)查過程描述：n 本過程目的是為了監(jiān)測顧客感受到的有關(guān)信息，以了解組織是否滿足顧客的要求輸入信息：n 客戶清單n 顧客滿意度調(diào)查表輸出信息：n 經(jīng)驗證的有效的糾正預(yù)防措施n 用于可比案例的糾正措施相關(guān)文件：n 顧客滿意度調(diào)查程序n 糾正/預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)程序n 統(tǒng)計技術(shù)及數(shù)據(jù)分析程序 上海精元重工機(jī)械有限公司S18內(nèi)審過程描述：n 本過程定義用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的管理，確定體系是否符合ISO/TS16949：2002技術(shù)規(guī)范要求，是否得到有效實施與保持，并不斷予以改進(jìn)、完善輸入信息：n 年度內(nèi)審審核計劃n 內(nèi)部審核實施計劃n 出現(xiàn)重大事故n 內(nèi)外發(fā)生重大投訴或抱怨輸出信息：n 內(nèi)審審核報告n 內(nèi)審審核不合格報告n 會議記錄表相關(guān)文件：n 內(nèi)審管理程序n 糾正/預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)程序 上海精元重工機(jī)械有限公司S19過程審核過程描述：n 本過程定義用于公司過程審核的范圍、方法及其實施管理，確定生產(chǎn)過程是否符合體系及顧客要求，過程方法是否行到有效實施和保持，并不斷的予以改進(jìn)輸入信息：n 過程審核計劃n 技術(shù)資料、工藝指導(dǎo)書、圖紙n 生產(chǎn)現(xiàn)場各過程的作業(yè)規(guī)定n 過程中出現(xiàn)系統(tǒng)性問題輸出信息：n 過程審核報告n 過程審核不合格報告n 過程審核改進(jìn)措施/整改報告n 會議記錄表相關(guān)文件：n 過程審核程序n 內(nèi)審管理程序n 糾正/預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)管理程序 上海精元重工機(jī)械有限公司S20產(chǎn)品審核過程描述：n 本過程定義用于公司產(chǎn)品審核的范圍、方法及其實施管理，確定產(chǎn)品質(zhì)量是否符合體系及顧客要求，以確定是否對產(chǎn)品/過程進(jìn)行改進(jìn)輸入信息：n 年度產(chǎn)品審核計劃n 產(chǎn)品質(zhì)量審核實施計劃n 產(chǎn)品質(zhì)量審核評級指導(dǎo)書n 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故n 內(nèi)外發(fā)生重大投訴或抱怨輸出信息：n 產(chǎn)品質(zhì)量審核報告n 產(chǎn)品質(zhì)量審核不合格報告n 產(chǎn)品質(zhì)量審核整改通知單n 會議記錄表相關(guān)文件：n 產(chǎn)品審核管理程序n 內(nèi)審管理程序n 糾正/預(yù)防及改進(jìn)程序 上海精元重工機(jī)械有限公司S21監(jiān)測、測量設(shè)備控制過程描述：n 本過程定義用于監(jiān)測、測量和試驗設(shè)備/裝置、量具栓具的使用和管理，從開發(fā)階段就應(yīng)設(shè)制產(chǎn)品/進(jìn)程所需的監(jiān)測設(shè)備/器具，并進(jìn)行采購/自制、驗收、確認(rèn)并制定維護(hù)保養(yǎng)計劃，應(yīng)對監(jiān)測設(shè)備/器具建立校驗周期計劃，并予以執(zhí)行以確保監(jiān)測設(shè)備/器具的有效使用輸入信息：n 監(jiān)測設(shè)備/器具需求計劃n 監(jiān)測設(shè)備/器具保養(yǎng)計劃n 監(jiān)測設(shè)備/器具檢修計劃輸出信息：n 監(jiān)測設(shè)備/器具驗收報告n 監(jiān)測設(shè)備/器具保養(yǎng)表n 監(jiān)測設(shè)備/器具履歷表n 監(jiān)測設(shè)備/器具清單相關(guān)文件：n 監(jiān)測設(shè)備/器具管理程序n 采購管理程序n 項目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期管理程序n 監(jiān)測、測量過程管理程序n 實驗室手冊n 質(zhì)量記錄管理程序 上海精元重工機(jī)械有限公司S22不合格品控制過程描述：n 規(guī)定了不合格品含可疑的處理規(guī)則，在檢測不合格品時，應(yīng)對其進(jìn)行標(biāo)識隔離和原因分析，以產(chǎn)生必要的糾正/預(yù)防措施， 在處理不合格品時，應(yīng)做到舉一反三，觸類旁通輸入信息：n 進(jìn)料不合格品n 制程不合格品n 成品不合格品n 客退不合格品n 過期庫存品及可疑品輸出信息：n 品質(zhì)異常報告n 糾正/預(yù)防措施單n 事務(wù)聯(lián)絡(luò)單n 退貨通知單n 返工/返修單n 報廢單相關(guān)文件：n 不合格品控制程序n 糾正/預(yù)防及改進(jìn)管理程序n 產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性管理程序n 檢驗指導(dǎo)書n 返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書 上海精元重工機(jī)械有限公司S23統(tǒng)計技術(shù)及數(shù)據(jù)分析過程描述：n 本過程定義用于公司內(nèi)部、外部信息收集、分析的方法及職責(zé)的管理，從而有利于使公司能根據(jù)內(nèi)、外環(huán)境和形勢、制定相應(yīng)的政策和措施輸入信息：n 各個過程的統(tǒng)計要求n 顧客要求n 各相關(guān)的數(shù)據(jù)資料輸出信息：n 過程統(tǒng)計之趨勢圖形分析報告n 交給顧客確認(rèn)的統(tǒng)計資料n 不符合和糾正/預(yù)防狀況相關(guān)文件：n 質(zhì)量記錄控制程序n 統(tǒng)計技術(shù)及數(shù)據(jù)分析管理程序n 糾正/預(yù)防及改進(jìn)管理程序n 信息系統(tǒng)管理程序 上海精元重工機(jī)械有限公司S24質(zhì)量成本分析管理過程描述：n 本過程為了明確質(zhì)量成本的基本定義組成，計算以及預(yù)測、評估的方法輸入信息：n 培訓(xùn)計劃n 審核計劃n 質(zhì)量檢驗人員配置n 公司產(chǎn)品報廢數(shù)量n 客訴及處理n 客戶退貨品輸出信息：n 質(zhì)量成本中比例n 質(zhì)量成本占銷售額比例相關(guān)文件：n 質(zhì)量成本控制程序 上海精元重工