【正文】 ISO 9001 對照表：ISO 9001 條款公 司 文 件 質(zhì)量管理體系 總則 品質(zhì)手冊QM001 文件的總要求 總則品質(zhì)手冊QM001 品質(zhì)手冊 品質(zhì)手冊QM001 文件控制文件和資料控制程序QP0423 質(zhì)量記錄控制質(zhì)量記錄控制程序QP0424管理職責 管理承諾 品質(zhì)手冊QM001 顧客為中心 品質(zhì)手冊QM001 質(zhì)量方針品質(zhì)手冊QM001 策劃品質(zhì)手冊QM001 質(zhì)量目標品質(zhì)手冊QM001 質(zhì)量策劃品質(zhì)手冊QM001 職責、權限和溝通 職責、權限品質(zhì)手冊QM001 管理代表 品質(zhì)手冊QM001 內(nèi)部溝通 品質(zhì)手冊QM001 管理層評審 總則管理評審程序QP0560 評審輸入 管理評審程序QP0560 評審輸出 管理評審程序QP0560資源管理 資源的提供品質(zhì)手冊QM001 人力資源 總則培訓管理程序QP0620 培訓、意識和能力培訓管理程序QP0620 設施設備控制程序QP0630 工作環(huán)境設備控制程序QP0630 產(chǎn)品實現(xiàn) 實現(xiàn)過程的策劃品質(zhì)手冊QM001 與顧客有關的過程 確定顧客要求合同評審程序QP0720 產(chǎn)品要求的評審合同評審程序QP0720 與顧客的交流合同評審程序顧客投訴程序QP0720QP0723 采購 采購過程供應商評審程序QP0741 采購信息采購控制程序QP0742 采購產(chǎn)品的驗證采購控制程序QP0742 產(chǎn)品和服務的提供 產(chǎn)品和服務提供的控制生產(chǎn)計劃控制程序QP0751 生產(chǎn)和服務的確認工序控制程序QP0752 產(chǎn)品標識和可追溯性產(chǎn)品標識和可追溯性程序QP0753 顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)控制程序QP0754 產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護控制程序QP0755 測量和監(jiān)控裝置的控制檢驗、測量和試驗設備控制程序QP0760 測量、分析和改進 總則品質(zhì)手冊QM001 測量和監(jiān)控 顧客滿意顧客滿意度調(diào)查程序QP0821 內(nèi)部審核內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序QP0822 過程的測量和監(jiān)控過程的測量和監(jiān)控控制程序QP0823 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序QP0824 不合格品控制不合格品控制程序QP0830 資料分析 數(shù)據(jù)分析程序QP0840 改進 持續(xù)改進的策劃持續(xù)改善程序QP0851 糾正措施糾正和預防措施控制程序QP0852預防措施 糾正和預防措施控制程序QP0852總經(jīng)理/管理者代表 品管部、生產(chǎn)部、工程部10．過程質(zhì)量策劃。生產(chǎn)計劃部各其它相關部門。b) 責任部門：品管部。 應對糾正措施的有效實施，加以控制 。 對全部過程、操作、質(zhì)量記錄、服務報告和客戶投訴進行分析，以查明和消除不合格品的潛在原因。 糾正措施：a) 目的：公司應制訂并執(zhí)行采取糾正和預防措施的程序。生產(chǎn)計劃部及其它相關部門。 通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結果、資料分析、糾正和預防措施和管理評審使公司的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進得到順利的進行。c) 程序：數(shù)據(jù)分析程序 QP0840。資材部。 公司應對相應資料進行分析，并提供以下信息 :顧客滿意和/或不滿意；是否符合顧客要求；過程、產(chǎn)品和/或服務的特性；供方。d) 程序：不合格品的控制程序 QP0830。 拒收或報廢。(II) 按文件化程序評審不合格品，可能的處置應為下列情況之一 ： 進行返工或修正，以達到規(guī)定要求。生產(chǎn)計劃部。 MRB 適用于已完成的產(chǎn)品、生產(chǎn)過程中的半成品和原材料。這些活動應在程序文件中加以明確。c) 程序：產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序 QP0824。b) 責任部門：品管部。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控：a) 目的：公司應測量和監(jiān)控產(chǎn)品和/或服務特性，以驗證其滿足規(guī)定的要求。生產(chǎn)計劃部。測量結果應被用于保持和改進這些過程，并證實能滿足各項目的持續(xù)能力。糾正和預防措施控制程序 QP0852。 實施審核的人員不應安排審核他或她自己所在的部門或職能范圍，以保持審核的獨立性。b) 責任部門：管理者代表有權力成立內(nèi)部審核小組。責任管理者應對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施。進行內(nèi)部質(zhì)量審核時， ISO 9001 的要素將作為審核指南，同時RoHS指令要求也將為審核內(nèi)容。 每年至少進行一次。 內(nèi)部審核：a) 目的： 應實施內(nèi)部質(zhì)量審核以評審質(zhì)量體系的有效性。品管部。 測量和監(jiān)控總則： 顧客滿意：a) 目的：公司應監(jiān)控顧客的滿意和不滿意的信息作為系統(tǒng)運作和手段之一。 符合質(zhì)量管理體系、符合R0HS指令要求。e) 程序： 檢驗、測量和試驗設備控制程序 QP0760。d) 追溯性：校正標準應可追溯到下列情況之一 :（1）測試研究所 (PRC)。c) 校正記錄：應保存各儀器校正記錄。生產(chǎn)計劃部。b) 責任部門： 品管部。 測試和監(jiān)控裝置的控制：a) 目的：對檢驗、測量和試驗儀器進行控制，校正并保存記錄，以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。合同要求時，這種保護應延續(xù)到交付的目的地。f) 保管：如需要，應依據(jù)指引安排貯存環(huán)境及隔離之措施。d) 公司提供安全貯存場地或倉庫，以防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)，應規(guī)定驗收保管和發(fā)放的管理方法。 品管部。 產(chǎn)品防護：a) 目的：公司之執(zhí)行產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、保管和交付的程序，以確保原材料、半成品、最終產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝和交付得到控制。資材部。生產(chǎn)計劃部。 顧客財產(chǎn)：a) 目的：為確保本公司之顧客財產(chǎn)，應建立和執(zhí)行顧客財產(chǎn)控制程序，以確保所有擁有之財產(chǎn) (包括 : 顧客知識產(chǎn)權) 和物品得到保護處理。生產(chǎn)計劃部。產(chǎn)品的可追溯性應通過采取標簽或其它適當?shù)姆椒▉泶_保原材料、半成品或成品清楚的標識，要求符合RoHS指令的產(chǎn)品及原材料、半成品、成品，必須有“RoHS”標識。單個產(chǎn)品或每批產(chǎn)品可以通過特定的標識進行分類。c) 程序：工序控制程序 QP0752。品管部。公司應對確認安排予以規(guī)定并應明確 ： 使用前對過程的鑒定； 設備/公司人員的資格鑒定； 使用特定的程序或記錄，適當?shù)脑俅_認。 生產(chǎn)和服務確認：a) 目的：對于輸出結果不能經(jīng)常地通過其后檢驗和試驗的產(chǎn)品和/或服務過程，公司應予以確定。 生產(chǎn)計劃部。（6）規(guī)定產(chǎn)品發(fā)放、交付和適用的、有效的、供貨方面有關活動的適合方式。（4）提供并使用適當?shù)臏y量和檢驗和試驗設備。（2）需要時，可能提出的工作指示。c) 程序：采購控制程序 QP0742。（7）客戶的驗證既不能減輕本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后客戶的拒收。采購物料的驗證：（1）需 IQC 的物料。d) 程序:采購控制程序 QP0742。QF : 核準表。品管部。其它相關資料。交貨地點。單價。物料名稱或編號。采購資料，PO 應注明以下項目 ：供貨商名稱。d) 程序：供應商評審程序 QP0741。c) 參考：AVL : 認可供應商名單。工程部。 資材部之采購： 采購過程：a) 目的：采購過程 (供應商評審程序)是為了認可和取消認可供應商/服務商，