【正文】 服務(wù)相關(guān)方施加環(huán)境影響。 f) 負(fù)責(zé)環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別和管理。 h) 負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境內(nèi)審和管理評審的準(zhǔn)備和跟進(jìn)工作。 j) 負(fù)責(zé)本部門的運(yùn)行控制，配合實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和實(shí)施管理方案。 l) 負(fù)責(zé)車輛的安排與控制。 生產(chǎn)二部 a) 負(fù)責(zé)評審民用漆的交貨期，保證按時完成訂單； b) 民用漆生產(chǎn)安排及生產(chǎn)進(jìn)度的跟蹤； c) 負(fù)責(zé)民用漆的生產(chǎn)品質(zhì)管理； d) 負(fù)責(zé)民用漆的生產(chǎn)設(shè)備維修及維護(hù)管理； e) 負(fù)責(zé)管理民用漆生產(chǎn)車間產(chǎn)生的環(huán)境影響，并執(zhí)行公司環(huán)境管理制度； 中國最大的管理資源中心 第 21 頁 共 54 頁 技術(shù)一部 a) 負(fù)責(zé)控制開發(fā)和檢 驗(yàn)環(huán)節(jié)的環(huán)境因素，優(yōu)化產(chǎn)品配方和工藝流程。 e) 控制不合格品； f) 編制年度設(shè)計開發(fā)計劃，跟進(jìn)設(shè)計開發(fā)進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決開發(fā)過程遇到的困難； g) 批準(zhǔn)和管理技術(shù)文件，確保設(shè)計輸出合乎設(shè)計輸入的要求； h) 進(jìn)行質(zhì)量策劃，保證客戶要求得到實(shí)現(xiàn)。 技術(shù)二部 a) 負(fù)責(zé)控制開發(fā)和檢驗(yàn)環(huán)節(jié)的環(huán)境因素，優(yōu)化產(chǎn)品配方和工藝流程。 中國最大的管理資源中心 第 22 頁 共 54 頁 e) 控制不合格品； f) 編制年度設(shè)計開發(fā)計劃，跟進(jìn)設(shè)計開發(fā)進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決開發(fā)過程遇到的困難； g) 批準(zhǔn)和管理技術(shù)文件，確保設(shè)計輸出合乎設(shè)計輸入的要求； h) 進(jìn)行質(zhì)量策劃，保證客戶要求得到實(shí)現(xiàn)。 銷售一部 a) 參與營銷策劃，協(xié)助總經(jīng)理確定營銷策略； b) 組織進(jìn)行工業(yè)漆客戶要求的評審； c) 及時收集工業(yè)漆客戶信息，進(jìn)行工業(yè)漆客戶滿意度調(diào)查和評價； d) 跟進(jìn)工業(yè)漆訂單完成情況，處理合同修訂事宜。 f) 嚴(yán)格遵守公司制訂的有關(guān)的環(huán)境質(zhì)量方面的政策和制度。 e) 協(xié)助綜合管理部及管理者代表向相關(guān)方展示公司的環(huán)境政策和立場。 管理體系過程職責(zé)分配 表 ISO9001 質(zhì)量管理體系 職能部門 體系要求 管理層 /管代 綜合管理部 財務(wù)部 行政部 生產(chǎn)一 部 生 產(chǎn)二 部 技術(shù)一 部 技術(shù)二部 銷售一部 銷售二 部 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 中國最大的管理資源中心 第 24 頁 共 54 頁 文件控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 記錄控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方 針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ 程 △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 設(shè)計開發(fā) △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ 采購 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 中國最大的管理資源中心 第 25 頁 共 54 頁 內(nèi)部審核 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 測量 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 測量 △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ 不合格控制 △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 改進(jìn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ISO14001 環(huán)境管理體系 職能部門 體系要求 管理層 /管代 綜合管理部 財務(wù)部 行政部 生產(chǎn)一 部 生 產(chǎn)二 部 技術(shù)一 部 技術(shù)二部 銷售一部 銷售二 部 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境因素 △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 法律法規(guī)和其他要求 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 中國最大的管理資源中心 第 26 頁 共 54 頁 能力、培訓(xùn)和意識 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 信息交流 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 文件 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 運(yùn)行控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 合規(guī)性評價 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 記錄控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 手冊管理 編制、審批 《質(zhì)量環(huán)境手冊》由管理者代表制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)。由文控員分發(fā)到公司各部門，由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行有效控制和管理，不得私自 中國最大的管理資源中心 第 27 頁 共 54 頁 復(fù)印、涂改，并做好文件登記回收記錄。 變更 《質(zhì)量環(huán)境手冊》的變更必須經(jīng)管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，正式發(fā)布最新版本 。 回收 《質(zhì)量環(huán)境手冊》修訂后，文控員必須將舊文件 “ 副本 ” 全部回收銷毀或蓋作廢章處理，并做好回收記錄，舊文件 “ 正本 ” 蓋作廢保留章存檔保留。 《質(zhì)量環(huán)境手冊》的持有者離職時應(yīng)交回本手冊。 中國最大的管理資源中心 第 28 頁 共 54 頁 1 應(yīng)用范圍 體系適用于公司、各部門的質(zhì)量環(huán)境管理，以達(dá)到 顧客滿意并滿足相關(guān)法律、法規(guī)要求。 由于本公司產(chǎn)品為顧客、國家標(biāo)準(zhǔn)所要求以及本行業(yè)的特點(diǎn)，故不涉及 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 設(shè)計要求及 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)。 2 規(guī)范性引用文件 質(zhì)量環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn) GB/T 1900120xx idt ISO 9000: 20xx 質(zhì) 量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T 1900120xx idt ISO 9001: 20xx 質(zhì)量管理體系要求 GB/T 240011996 idt ISO 14001: 20xx 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 適用的法律法規(guī) 中華人民共和國：《合同法》、《質(zhì)量法》、《環(huán)境法》。 3 術(shù)語和定義 本《質(zhì)量環(huán)境手冊》及其他體系文件均采用 ISO 組織給出的術(shù)語和定義。 顧客：公司提供產(chǎn)品的接受者。 合格：滿足要求。 部門 公司內(nèi)部設(shè)置的管理職能部門。 相關(guān)方 關(guān)注組織的環(huán)境狀況或受其影響的個人或團(tuán)體。 4 質(zhì)量環(huán)境管理體系 總要求 公司按照 ISO9001： 20xx 和 ISO14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量環(huán)境管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 體系文件要求 公司質(zhì)量環(huán)境管理體系已予文件化 (以下簡稱體系文件 )。體系文件包括ISO9001:20xx 和 ISO14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的文件化程序和必要的文件化程序及記錄。 公司的體系文件和各種記 錄詳見程序文件清單和記錄清單。 質(zhì)量環(huán)境手冊包括但不限于： a) 質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍； b) 描述質(zhì)量環(huán)境管理體系各要素及其相互關(guān)系； c) 體系程序或其他引用文件； d)《質(zhì)量環(huán)境手冊》的管理見《文件控制程序》。程序確保： a) 文件發(fā)布前進(jìn)行批準(zhǔn)，保證其適用性。 c) 編制文件和資料清單，用于識別現(xiàn)行文件的版本 /修訂狀況。 e) 規(guī)定文件編號規(guī)則，使之容易識別和檢索。 g) 從所有發(fā)放或使用場所撤出作廢的文件；為法律或積累知識的目的所保留的任何作廢文件，在保留的作廢文件蓋上 “ 作廢保留 ” 章予以標(biāo)識。 相關(guān)及支持性文件 FTQEP01《文件控制程序》 FTQEP02《記錄控制程序》 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理為公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的發(fā)展和不斷完善做出鄭重承諾 ,具體體現(xiàn)在： a)向公司人員灌輸實(shí)現(xiàn)顧客及相應(yīng)法律、法規(guī)要求的重要性； b)確定質(zhì)量環(huán)境方針、實(shí)施質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)； c)主持管理評審，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)、持續(xù)有效； d)保證必要的資源，滿足體系有效運(yùn)行。 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn) 總經(jīng)理確保顧客的需求與期望能予以滿足，同時應(yīng)考慮到環(huán)境保護(hù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)達(dá)到顧客滿意的目的。 顧客的具體