【正文】 為保證目標的順利完成，需進行相應的監(jiān)視和測量： 11 a) 質量管理部門負責使用數據分析，對質量環(huán)境形成的過程進行測量，對圖形數據分布趨勢分析，明確過程質量環(huán)境和過程實際能力之間的關系，以確定需要采取糾正或預防措施的時機； 12 b) 當過程產品合栺率接近或低于質量環(huán)境目標時，質量管 中國最大的管理資源中心 第 48 頁 共 54 頁 理部門應及時發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，定出責任部門，對其從人員、設備、原材料、各類規(guī)程、生產環(huán)境及檢驗等方面分析原因并采取相應的措施； 13 當需 要采取改進措施時，質量管理部門負責制定相應的改進計劃，經管理者代表審核，總經理批準后，交責任部門實施，質量管理部門負責跟蹤驗證實施效果。 b) 得到有效實施、保持和持續(xù)改進。 環(huán)境運行控制 建立并保持《運行控制程序》，使所有與重大環(huán)境因素有關的需要采取控 制措施的運行與活動得到有效控制，以防止環(huán)境污染、安全事故的發(fā)生，保持方針、目標、指標的要求，以實現其績效的改進。 顧客財產 公司制訂并實施《與顧客有關的過 程控制程序》，要求相關部門妥善保管顧客提供的財產 ,對其進行標識、驗證、防護和維護。 當公司或顧客提出在供方資源處進行驗證時，公司在采購文件中規(guī)定預期的驗證安排和產品的放行方法。 設計更改 提出設計更改的部門填寫設計更改申請，項目負責人組織復審，評審應考慮更改對交付產品及其組成部分的影響，經批準后方可實施，并對這些更改進行適當的驗證和確認。 設計評審 在設計的適當階段，負責產品設計開發(fā)的部門組織有關人員對設計過程和結果進行評審，評審內容包括：設計方案認證、重要部件設計評審、定型前的技術評審。 中國最大的管理資源中心 第 41 頁 共 54 頁 設計和開發(fā)策劃 a) 根據市場調研、新產品合同、技術協議，公司領導決策立項。 a) 顧客明示的及必須履行的法律法規(guī)要求。詳見《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》。管理者代表負責對管理評審會議決定中，所確定的糾正和預防措施的有效性進行跟蹤，并予以記錄。 評審輸入 管理評審的輸入包括目前體系運行情況和改進的需要： a) 質量環(huán)境管理體系審核結果； b) 顧客的反饋意見； c) 過程執(zhí)行狀況和產品的符合性分析； d) 預防和糾正措施的狀況； e) 上一次管理評審措施的跟蹤； f) 可能影響質量環(huán)境 管理體系的變化。策劃的更改，原則上通過管理評審研討后由總經理確定，以確保質量環(huán)境管理體系的完整性得到保持。目標應包括為滿足產品和／或服務的要求所需要的條件。 d) 質量環(huán)境方針由行政部、綜合管理部、銷售部負責傳 達到各相關方。 以顧客為關注的焦點 總經理確保顧客的需求與期望能予以滿足，同時應考慮到環(huán)境保護相關法律、法規(guī)的規(guī)定，以實現達到顧客滿意的目的。 c) 編制文件和資料清單，用于識別現行文件的版本 /修訂狀況。體系文件包括ISO9001:20xx 和 ISO14001： 20xx 標準規(guī)定的文件化程序和必要的文件化程序及記錄。 部門 公司內部設置的管理職能部門。 2 規(guī)范性引用文件 質量環(huán)境管理體系標準 GB/T 1900120xx idt ISO 9000: 20xx 質 量管理體系 基礎和術語 GB/T 1900120xx idt ISO 9001: 20xx 質量管理體系要求 GB/T 240011996 idt ISO 14001: 20xx 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 適用的法律法規(guī) 中華人民共和國：《合同法》、《質量法》、《環(huán)境法》。 回收 《質量環(huán)境手冊》修訂后，文控員必須將舊文件 “ 副本 ” 全部回收銷毀或蓋作廢章處理，并做好回收記錄，舊文件 “ 正本 ” 蓋作廢保留章存檔保留。 e) 協助綜合管理部及管理者代表向相關方展示公司的環(huán)境政策和立場。 技術二部 a) 負責控制開發(fā)和檢驗環(huán)節(jié)的環(huán)境因素，優(yōu)化產品配方和工藝流程。 j) 負責本部門的運行控制，配合實現環(huán)境目標指標和實施管理方案。 綜合管理部 a) 識別員工培訓要求，編制員工培訓計 劃，確保培訓得到有效實施； b) 負責環(huán)境和質量文件的統一管理和控制。 e) 配合實現環(huán)境目標指標和管理方案 f) 負責向供應商施加環(huán)境影響，展示本公司的環(huán)境政策和市場。我們一貫秉承優(yōu)質、誠信、永續(xù)的經營 理念；以不斷進取，充分體現產品質量價值比為經營準則；以立足于社會、服務于社會、 創(chuàng)造一個有利于社會進步的 “ 某某 ” 為奮斗目標。 希全體員工對其工作予以大力支持和配合﹗ 總 經 理： 劉 某 日 期： 20xx 年 8 月 1 日 中國最大的管理資源中心 第 13 頁 共 54 頁 公司簡介 中山市某某制漆有限公司是專門從事高級建筑涂料，工業(yè)涂料和木器涂料生產者大型化工企業(yè)。 中國最大的管理資源中心 第 1 頁 共 54 頁 中山市某某制漆有限公司 Zhongshan Futai Paint 質量環(huán)境管理手冊 受控正本印 受控副本印 文件編號： FTQEM01 版本： A／ 01 分發(fā)號： 生效日期： 20xx 年 08 月 01 日 編制 : 批準 : 日期 : 日期 : 中國最大的管理資源中心 第 2 頁 共 54 頁 頁次 修改前版本號 修改后版本號 修訂內容 修訂日期 審批人 中國最大的管理資源中心 第 3 頁 共 54 頁 目 錄 中國最大的管理資源中心 第 4 頁 共 54 頁 目錄 ?????????????????????????????????? 1 頒布令 ????????????????????????????????? 3 管 理 者 代 表 任 命書 ???????????????????????????? 4 公司簡介 ???????????????????????????????? 5 方針與目標 ??????????????????????????????? 6 企業(yè)組織架構 ?????????????????????????????? 7 管理職責描述 ?????????????????????????????? 8 管理體系過程職責分配表 ????????????????????????? 10 中國最大的管理資源中心 第 5 頁 共 54 頁 手冊管理 ???????????????????????????????? 13 1 范圍 ?????????????????????????????????? 14 2 規(guī)范性引用文件 ?????????????????????????????? 1 4 3 術語和定義 ???????????????????????????????? 14 4 管理體系 ????????????????????????????????? 16 總要求 ????????????????????????????????? 16 體系文件要求 ?????????????????????????????? 16 文件控制 ???????????????????????????????? 17 中國最大的管理資源中心 第 6 頁 共 54 頁 記錄控制 ???????????????????????????????? 17 5 管理職責 ???????????????????????????????? 18 管理承諾 ???????????????????????????????? 18 職責與權限 ??????????????????????????????? 18 質量環(huán)境方針 ?????????????????????????????? 18 策劃 ?????????????????????????????????? 18 職責、權限與溝通 ????????????????????????????20 管理評審 ???????????????????????????????? 20 中國最大的管理資源中心 第 7 頁 共 54 頁 6 資源管理 ???????????????????????????????? 22 資源提供 ???????????????????????????????? 22 人力資源 ???????????????????????????????? 22 基礎設施 ???????????????????????????????? 22 工作環(huán)境 ?????????????????????????????? ?? 22