【正文】 發(fā)布前進(jìn)行批準(zhǔn)，保證其適用性。 b) 質(zhì)量環(huán)境方針對產(chǎn)品要求及使顧客滿意和相關(guān)方做出承諾，對持續(xù)改進(jìn)做出承諾。 質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃 1 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，公司應(yīng)對質(zhì)量環(huán)境管理體系的過程，所需的資源及質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃。 管理評審期間處理的事項(xiàng)及決議均應(yīng)形成文件。 與顧客有關(guān)的過程 中國最大的管理資源中心 第 40 頁 共 54 頁 為確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合顧客及相關(guān)方的要求，公司制訂并保持《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。文件發(fā)放前由負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的部門組織相關(guān)人員評審，確保設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入要求及有關(guān)法律法規(guī)要求。 采購訂單在發(fā)放前，對訂單中所列要求的充分性進(jìn)行審批。送外檢定時，應(yīng)選擇計(jì)量所或被政府認(rèn)可的計(jì)量單位；自己檢定的，規(guī)定并記錄校準(zhǔn)的基 中國最大的管理資源中心 第 45 頁 共 54 頁 準(zhǔn)，其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)； b) 在搬運(yùn)、維修和儲存時，應(yīng)妥善保護(hù)、防止損壞失準(zhǔn)； c) 給予合適的狀態(tài)標(biāo)識并保留檢定記錄； d) 當(dāng)失準(zhǔn)時，應(yīng)重新評估先前測量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施；對用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。 9 過程持續(xù)滿足預(yù)定目的能力，是指過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。 5 審核程序包括實(shí)施審核的職責(zé)和要求，確保審核的獨(dú)立性，記錄審核結(jié)果，并向 被審核方的管理者報(bào)告。 產(chǎn)品的防護(hù) 為保證公司的產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到合同規(guī)定的交付地，對采購物資和公司產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù)，對采購物資和產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)（對危險物品的特別管理）進(jìn)行控制。 采購過程 控制 公司對物資和服務(wù)的采購進(jìn)行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合要求。 設(shè)計(jì)輸入 a) 設(shè)計(jì)輸入包括顧客 /合同要求、技術(shù) /性能 /功能說明、獲得的市場信息、有關(guān)法律法規(guī)要求以及合同評審的有關(guān)結(jié)果。 公司在新產(chǎn)品開發(fā)時，對其實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，并形成質(zhì)量計(jì)劃（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)范） 。 評審輸出 管理評審的輸出包括與以下活動有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量環(huán)境管理體系的改進(jìn)； b) 公司提供產(chǎn)品過程的改進(jìn)以適應(yīng)法律、法規(guī)的要求和顧客的需求。 管理方案 依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，制定重大出環(huán)境因素、重大環(huán)境因素的識別與評價程序及執(zhí)行《目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序》。 顧客的具體需求在簽約 前以明確并保證認(rèn)識一致，當(dāng)現(xiàn)有體系不能滿足要求時，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃。 公司的體系文件和各種記 錄詳見程序文件清單和記錄清單。 3 術(shù)語和定義 本《質(zhì)量環(huán)境手冊》及其他體系文件均采用 ISO 組織給出的術(shù)語和定義。 管理體系過程職責(zé)分配 表 ISO9001 質(zhì)量管理體系 職能部門 體系要求 管理層 /管代 綜合管理部 財(cái)務(wù)部 行政部 生產(chǎn)一 部 生 產(chǎn)二 部 技術(shù)一 部 技術(shù)二部 銷售一部 銷售二 部 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 中國最大的管理資源中心 第 24 頁 共 54 頁 文件控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 記錄控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方 針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ 程 △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 設(shè)計(jì)開發(fā) △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ 采購 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 中國最大的管理資源中心 第 25 頁 共 54 頁 內(nèi)部審核 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 測量 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 測量 △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ 不合格控制 △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 改進(jìn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ISO14001 環(huán)境管理體系 職能部門 體系要求 管理層 /管代 綜合管理部 財(cái)務(wù)部 行政部 生產(chǎn)一 部 生 產(chǎn)二 部 技術(shù)一 部 技術(shù)二部 銷售一部 銷售二 部 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境因素 △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 法律法規(guī)和其他要求 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 中國最大的管理資源中心 第 26 頁 共 54 頁 能力、培訓(xùn)和意識 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 信息交流 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 文件 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 運(yùn)行控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 合規(guī)性評價 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 記錄控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 手冊管理 編制、審批 《質(zhì)量環(huán)境手冊》由管理者代表制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 l) 負(fù)責(zé)車輛的安排與控制。 b) 負(fù)責(zé)各種報(bào)表的制定及上報(bào)工作。具有強(qiáng)大的發(fā)展優(yōu)勢。 中國最大的管理資源中心 第 11 頁 共 54 頁 總 經(jīng) 理： 劉新 日 期： 20xx 年 8 月 1 日 管理者代表任命書 中國最大的管理資源中心 第 12 頁 共 54 頁 全體員工﹕ 我現(xiàn)以董事總經(jīng)理名義任命 某某 先生為中山市某某制漆有限公司管理者代表﹐授權(quán)其全權(quán)負(fù)責(zé)﹕ 按 ISO9001 及 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)要求建立 iso9001質(zhì)量管理體系和ISO14001 環(huán)境管理體系 ,并組織實(shí)施、保持和改善質(zhì)量和環(huán)境管理體系； 向公司最高管理層報(bào)告有關(guān)質(zhì)量和環(huán)境管理體系實(shí)施和改進(jìn)情況； 向全體員工倡導(dǎo)以顧客為中心的質(zhì)量管理理念和保護(hù)環(huán)境、節(jié)約資源的環(huán)保理念； 與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的對外聯(lián)絡(luò)工作； 其它由總經(jīng)理授權(quán)的質(zhì)量和環(huán)境管理體系的管理事宜。 綜合管理部 a) 開發(fā)合乎公司要求的供方，并建立檔案，評價合格供方； b) 審核采購資料，保證采購信息正確無誤； c) 保證合理庫存，確保生產(chǎn)所需； d) 反饋質(zhì)量信息，使供方質(zhì)量達(dá)到公司要 求。 i) 負(fù)責(zé)公司所有廢棄物的處理跟蹤。 銷售二部 a) 參與營銷策劃，協(xié)助總經(jīng)理確定營銷策略； b) 組織進(jìn)行工業(yè)漆客戶要求的評審； 中國最大的管理資源中心 第 23 頁 共 54 頁 c) 及時收集工業(yè)漆客戶信息，進(jìn)行工業(yè)漆客戶滿意度調(diào)查和評價； d) 跟進(jìn)工業(yè)漆訂單完成情況，處理合同修訂事宜。 本質(zhì)量環(huán)境管理不涉及公司生活區(qū)。 質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件必須包括：為保證產(chǎn)品質(zhì)量和滿足用戶需要，促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求、保護(hù)環(huán)境形成的意識； 公司建立并保持文件化的 質(zhì)量、環(huán)境管理體系，手冊描述質(zhì)量環(huán)境管理體系過程的順序及其相互接口關(guān)系；規(guī)定過程有效運(yùn)作及控制的準(zhǔn)則和方法；過程的監(jiān)測、分析和改進(jìn)的方法。 管理層對質(zhì)量環(huán)境管理體系實(shí)施和改善的承諾見 章節(jié)。目標(biāo)應(yīng)是可測的即量化的，與方針和對持續(xù)改進(jìn)的承諾保持協(xié) 調(diào)一致。管理評審對質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評價并審議，是否需要對公司質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行修訂或改進(jìn)。 工作環(huán)境 3 公司識別和管理所需工作環(huán)境中人和物的因素，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。