【正文】 54 頁 合要求及有效的實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系；編制記錄清單以方便使用。 文件控制 建立《文件控制程序》，以控制質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行所要求的書面及電腦文件，包括：適用法律、法規(guī)、體系文件、技術(shù)文件。為此做到下述要求： a) 公司對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系所需要的過程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過程，也可以是具體的質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)的子過程； b) 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過程進(jìn)行管理；同時(shí)對(duì)過程涉及的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制； c) 對(duì)過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系，實(shí)現(xiàn)組織 中國最大的管理資源中心 第 30 頁 共 54 頁 的質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)； d) 對(duì)過程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采用改進(jìn)措施，是為了所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)； e) 對(duì)提供外加工等制作的外協(xié)供方實(shí)施質(zhì)量環(huán)境控制，確保公司的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 供方：向公司提供原輔材料的供應(yīng)方。 本手冊(cè)適用于本公司的 乳膠漆、金屬漆和塑料漆的生產(chǎn)和銷售的質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求，是對(duì)公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的概略性描述。 《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以提供給外部顧客及認(rèn)證機(jī)構(gòu)，由顧客及認(rèn)證機(jī)構(gòu)自行管理，不受公司管制。 e) 協(xié)助綜合管理部及管理者代表向相關(guān)方展示公司的環(huán)境政策和立場(chǎng)。 b) 以必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)證產(chǎn)品符合規(guī)定要求； c) 保證檢測(cè)設(shè)備經(jīng)過檢定，并處于適當(dāng)?shù)氖芸刂茽顟B(tài)； d) 清楚標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。 g) 負(fù)責(zé)管理體系記錄的管理和控制。 e) 負(fù)責(zé)公司同其它單位有關(guān)往來業(yè)務(wù)稽查、計(jì)算及工資的發(fā)放。 公司組織架構(gòu) 總經(jīng)理 中國最大的管理資源中心 第 16 頁 共 54 頁 管理職責(zé)描述 總經(jīng)理負(fù)責(zé)： 管理者代表 生產(chǎn) 一部 技術(shù) 一部 行政部 財(cái)務(wù)部 綜合管理部 生產(chǎn) 二部 銷售 二部 中國最大的管理資源中心 第 17 頁 共 54 頁 a) 負(fù)責(zé)貫徹國家的法律法規(guī)及相關(guān)政策，主持制定和宣貫本企業(yè)的質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和規(guī)劃； b) 組織建立并保持符合要求的質(zhì)量環(huán)境管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)，建立健全環(huán)境質(zhì)量責(zé)任制，明確各職能部門的質(zhì)量環(huán)境職責(zé)； c) 確保獲得必要的資源，激勵(lì)員工、協(xié)調(diào)活動(dòng)，營造一個(gè)良好的內(nèi)部環(huán)境； d) 主持管理評(píng)審，決定有關(guān)質(zhì)量環(huán)境方針的實(shí)施或改進(jìn)措施，決定改進(jìn)管理體系和產(chǎn)品改進(jìn)的措施 ； e) 負(fù)責(zé)制定長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)（五年以上）、戰(zhàn)略的戰(zhàn)術(shù)方針、中期發(fā)展目標(biāo)（ 25 年）和短期發(fā)展目標(biāo)（ 1 年以內(nèi)）的策劃； f) 對(duì)企業(yè)的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行分解，將其分解到責(zé)任到各部門，并對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和驗(yàn)證； g) 確定企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)和管理職責(zé)及任命管理代表；并監(jiān)督各部門工作目標(biāo)的執(zhí)行情況； 管理者代表 a) 管理者代表由總經(jīng)理委派擔(dān)任，除了履行規(guī)定的職責(zé)和職權(quán)外，作為質(zhì)量環(huán)境管理者代表，還有以下的職權(quán)； b) 代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立、健全質(zhì)量環(huán)境管理體系，并確保組織 中國最大的管理資源中心 第 18 頁 共 54 頁 實(shí)施、督導(dǎo)、控制、協(xié)調(diào)、落實(shí)有效。不僅實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)的高效化、技術(shù)設(shè)備的現(xiàn)代、管理系統(tǒng)電腦化、質(zhì)量監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)化，更注重人才投入，特聘國內(nèi)外專家駐廠作技術(shù)指導(dǎo)，令本公司產(chǎn)品質(zhì)量保持最高水準(zhǔn)?，F(xiàn)批準(zhǔn)頒發(fā)。它是本公司管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)的準(zhǔn)則。公司群英會(huì)萃，已通過 ISO900 14001 認(rèn)證。 環(huán)境目標(biāo)： 工廠廢水達(dá)標(biāo)排放； 工廠噪聲達(dá)標(biāo)排放； 危險(xiǎn)廢棄物 100%由有資質(zhì)的廢棄物處理公司處理； 重大環(huán)境事故為零。 d) 同政府部門財(cái)務(wù)上的聯(lián)系和溝通。 f) 負(fù)責(zé)環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別和管理。 生產(chǎn)二部 a) 負(fù)責(zé)評(píng)審民用漆的交貨期，保證按時(shí)完成訂單； b) 民用漆生產(chǎn)安排及生產(chǎn)進(jìn)度的跟蹤； c) 負(fù)責(zé)民用漆的生產(chǎn)品質(zhì)管理； d) 負(fù)責(zé)民用漆的生產(chǎn)設(shè)備維修及維護(hù)管理； e) 負(fù)責(zé)管理民用漆生產(chǎn)車間產(chǎn)生的環(huán)境影響，并執(zhí)行公司環(huán)境管理制度； 中國最大的管理資源中心 第 21 頁 共 54 頁 技術(shù)一部 a) 負(fù)責(zé)控制開發(fā)和檢 驗(yàn)環(huán)節(jié)的環(huán)境因素，優(yōu)化產(chǎn)品配方和工藝流程。 銷售一部 a) 參與營銷策劃，協(xié)助總經(jīng)理確定營銷策略； b) 組織進(jìn)行工業(yè)漆客戶要求的評(píng)審； c) 及時(shí)收集工業(yè)漆客戶信息，進(jìn)行工業(yè)漆客戶滿意度調(diào)查和評(píng)價(jià)； d) 跟進(jìn)工業(yè)漆訂單完成情況，處理合同修訂事宜。由文控員分發(fā)到公司各部門，由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行有效控制和管理，不得私自 中國最大的管理資源中心 第 27 頁 共 54 頁 復(fù)印、涂改，并做好文件登記回收記錄。 中國最大的管理資源中心 第 28 頁 共 54 頁 1 應(yīng)用范圍 體系適用于公司、各部門的質(zhì)量環(huán)境管理，以達(dá)到 顧客滿意并滿足相關(guān)法律、法規(guī)要求。 顧客：公司提供產(chǎn)品的接受者。 4 質(zhì)量環(huán)境管理體系 總要求 公司按照 ISO9001： 20xx 和 ISO14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量環(huán)境管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)包括但不限于： a) 質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍； b) 描述質(zhì)量環(huán)境管理體系各要素及其相互關(guān)系； c) 體系程序或其他引用文件； d)《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》的管理見《文件控制程序》。 g) 從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出作廢的文件；為法律或積累知識(shí)的目的所保留的任何作廢文件，在保留的作廢文件蓋上 “ 作廢保留 ” 章予以標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量環(huán)境方針 質(zhì)量環(huán)境方針由總經(jīng)理確定并頒布 , 公司質(zhì)量環(huán)境方針見 章節(jié)。 法律法規(guī)和其它要求 建立并保持《法律法規(guī)和其他要求控制程序》， 以獲取對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的渠道，及時(shí)獲取與確定適用與本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其使用性并及時(shí)更新，確保最新狀態(tài)。環(huán)境管理方案均以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實(shí)施。 中國最大的管理資源中心 第 36 頁 共 54 頁 信息交流 規(guī)定質(zhì)量環(huán)境管理體系實(shí)施過程中在各部門之間的內(nèi)部交流活動(dòng)，以及公司就質(zhì)量與環(huán)境信息與外部交流的活動(dòng)實(shí)施 ，具體參照《溝通管理控制程序》執(zhí)行 。 中國最大的管理資源中心 第 37 頁 共 54 頁 d) 法規(guī)及其它要求符合性報(bào)告。 e) 保存有關(guān)學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷適宜的記錄。產(chǎn)品質(zhì)量策劃包括以下幾方面的內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)；重大環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)控制 。 產(chǎn)品要求的評(píng)審 在向顧客承諾提供產(chǎn)品前，對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審以確保： a) 明確顧客的具體需求； b) 合同或訂單中與以前表述不一致的地方已經(jīng)解決； c) 公司有能力滿足已明確的要求；必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。對(duì)不完備的，不明確的要求加以研究解決。設(shè)計(jì)驗(yàn)證的方法和結(jié)果應(yīng)于文件化，并妥善保管。根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力來評(píng)價(jià)并選擇合格供方；選擇和定期評(píng)定的準(zhǔn)則；評(píng)定的結(jié)果及跟蹤措施予以記錄 . 采購信息 采購文件（含采購合同）應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息；適當(dāng)時(shí) 中國最大的管理資源中心 第 43 頁 共 54 頁 可包括： a) 對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程 /人員提出有關(guān)批準(zhǔn)資格或鑒定要求。 過程確認(rèn) 公司對(duì)生產(chǎn)的特殊過程由負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的部門負(fù)責(zé)確 中國最大的管理資源中心 第 44 頁 共 54 頁 定，并得到以下控制。并控制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施以保證測(cè)量能力與測(cè)量要求保持一致。 相關(guān)及支持性文件： FTQEP09《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 FTQEP10《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》 FTQEP11《采購控制程序》 FTQEP12《生產(chǎn)控制程序》 FTQEP13《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 FTQEP14《運(yùn)行控制程序》 中國最大的管理資源中心 第 46 頁 共 54 頁 FTQEP15《相關(guān)方施加影響控制程序》 FTQEP16《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 策劃 為確定產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)，制定計(jì)劃，實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，包括確定是否需要和使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。詳見《內(nèi)部審核控制