【正文】 7 產品實現 ????????????????????????????????? 23 實現過程的策劃 ????????????????????????????? 23 與顧客有關的過程 ???????????????????????????? 23 中國最大的管理資源中心 第 8 頁 共 54 頁 設計和開發(fā) ??????????????????????????????? 24 采購 ?????????????????????????????????? 25 生產和服務提供 ?????????????????????????? ??? 25 監(jiān)視和測量裝置的控制 ?????????????????????????? 26 環(huán)境運行控制 ?????????????????????????????? 27 應急準備和響應 ????????????????????????????? 27 8 測量分析和改進 ????????????????????????????? 28 策劃 ?????????????????????????????????? 28 中國最大的管理資源中心 第 9 頁 共 54 頁 監(jiān)視和測量 ?????????????????????????? ????? 28 不合格控制 ??????????????????????????????? 29 數據分析 ???????????????????????????????? 30 改進 ?????????????????????????????????? 30 9 程序文件清單 ???????????????????????????????30 10 體系文件分發(fā)范圍 ???????????????????????????? 30 中國最大的管理資源中心 第 10 頁 共 54 頁 頒 發(fā) 令 為加 強企業(yè)質量 /環(huán)境管理，保證產品質量以及產品實現過程所涉及的環(huán)境因素能滿足相關方的需要和期望。公司規(guī)模宏大，環(huán)境優(yōu)美，主要實驗及生產設施均從國外引進。 方針與目標 質量方針： 持續(xù)改進產品質量，不斷滿足客戶要求 中國最大的管理資源中心 第 15 頁 共 54 頁 環(huán)境方針： 嚴守環(huán)保法律法規(guī) 合理利用能源資源 致力創(chuàng)造綠色產品 持續(xù)開展清潔生產 不斷改善環(huán)境表現 爭創(chuàng)國際環(huán)保品牌 質量目標： 成品 QC 一次合格率 98%。 財務部 a) 負責財務工作，認真貫徹實施本公司的質量方針和質量目標。 c) 負責行政及后勤制度的制定和落實。 中國最大的管理資源中心 第 20 頁 共 54 頁 k) 負責消防安全的預防、實施和培訓。 b) 以必要的檢 驗和試驗證產品符合規(guī)定要求； c) 保證檢測設備經過檢定，并處于適當的受控制狀態(tài)； d) 清楚標識產品的檢驗和試驗狀態(tài)。 f) 嚴格遵守公司制訂的有關的環(huán)境質量方面的政策和制度。 《質量環(huán)境手冊》的管理參照《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 適用技術標準 與顧客商定的產品要求為準。 廢棄物 特指在本公司范圍內生產現場、辦公場所及生活中產生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。 公司的體系文件包括 : a) 形成文件的質量環(huán)境方針和質量環(huán)境目標； b) 質量環(huán)境手冊； c) 程序文件； d) 過程的有效運行和控制所需的文件（包括各種管理制度、崗位職責和任職要求，技術標準、法律法規(guī)、作業(yè)指導書等）； e)記錄。 d) 在對質量環(huán)境管理體系有效運行起重要作用的場所，都能得到相應的有效文件。 根據公司產品的市場定位及顧客的普遍需求與期望，規(guī)定公司提供產品的基本要求如下： a) 公司生產建筑涂料、工業(yè)涂料及木器涂料等； b) 持續(xù)改進產品和服務的質量環(huán)境、更好滿足顧客的需要和期 中國最大的管理資源中心 第 33 頁 共 54 頁 望； c) 按期及安全交付產品。 策劃 質量環(huán)境目標 質量環(huán)境目標由總經理確定并頒布 , 公司質量環(huán)境目標見 章節(jié)。目標應于每年的管理評審會議上評審，以確保質量、環(huán)境管理體系持續(xù)改進。 職責、權限和溝通 職責和權限 a) 公司質量環(huán)境管理體系組織機構見 章節(jié)。 g) 法規(guī)及其它要求符合性、環(huán)境因素的識別、評價和控制結果。 相關及支 持性文件 FTQEP03《環(huán)境因素的識別與評價程序》 FTQEP04《法律法規(guī)和其他要求控制程序》 FTQEP05《目標、指標和方案控制程序》 FTQEP06《管理評審控制程序》 FTQEP23《 溝通管理 控制程序》 中國最大的管理資源中心 第 38 頁 共 54 頁 6 資源管理 資源的提供 公司及時地確定并提供必要的資源，以滿足需要： a) 質量環(huán)境管理體系過程的實施與改進； b) 法律、法規(guī)及顧客滿意和保護環(huán)境、員工環(huán)保意識的形成。 相關及支持性文件 FTQEP07《人力資源控制程序》 FTQEP08《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》 7 產品的實現 實現過程的策劃 本章編制的質量環(huán)境程序文件、操作規(guī)程規(guī)定了公司提供產品所需的過程順序及其接口關系和環(huán)境因素的識別、評價控制。 b) 顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途必須的產品要求。 b) 組建項目設計組，制訂項目實施計劃：明確任務的來源、質量目標、人員職責、技術要求、進度安排、經費預算和必要的資源保障等。根據設計存在問題實施改進或糾正措施，評審的結果應于文件化，并妥善保存。 采購 為確保公司采購回來的物資符合公司采購要求及相關方要求，公司制訂并實施《采購控制程序》。 生產和服務提供 為確保生產順利進行，控制生產進度和質量，以滿足顧客及相關方要求，公司制訂并實施《生產控制程序》。如發(fā)現顧客的財產丟失、損壞或不適用時，記錄并報告顧客。 與相關方有關的活動公司制定并執(zhí)行《相關方施加影響控制程序》。 制定審核計劃時，考慮到被審核的活動和區(qū)域的狀態(tài)和重要 中國最大的管理資源中心 第 47 頁 共 54 頁 性，以及以前審核的結果，個別部門或過程可相應增加審核頻次；明確審核的范圍、頻次和方法；及審核員的獨立性。 14 產品的監(jiān)視和測量 對產品的性能及采購的物資進行監(jiān)視和測量，以驗證產品是否滿足要求。 10 與質量環(huán)境相關的各過程應根據組織總目標進行分解，轉化為本過程具體的質量環(huán)境目標，如制造的產品合栺率、采購產品的合栺率、銷售指標及顧客服務滿意率等。 內部審核 公司每年至少進行一次內部審核，以證實體系： a) 符合 ISO9001:20xx 和 ISO14001： 20xx的要求 。 具體參照《監(jiān)視和測量裝置控制程序》實施。當有可追溯性要求時公司控制并記錄產品的唯一性標識。 采購產品的驗證 公司確定并實施對采購 產品進行驗證所必需的活動。 c) 產品確認的結果及跟蹤和改進措施應予以記錄。 b) 設計輸出文件發(fā)放前，項目負責人組織校對、審核，以確保設計輸出 文件的完整、準確、統(tǒng)一和清晰。 設計和開發(fā) 為確保設計質量、環(huán)境滿足規(guī)定要求，如：合同要求、相關標準及法律法規(guī)要求、本公司特制定《設計開發(fā)控制程序》對公司設計全過程進行控制。 顧客要求的識別 明確顧客對公司提供產品的各項要求。 工作環(huán)境 3 公司識別和管理所需工作環(huán)境中人和物的因素，以實現產品的符合性。由管理者代表保存。管理評審對質量環(huán)境方針和目標的實現程度進行評價并審議，是否需要對公司質量環(huán)境管理體系進行修訂或改進。質量環(huán)境管理體系的總體策劃體現在質量環(huán)境及相應的質量環(huán)境程序中。目標應是可測的即量化的，與方針和對持續(xù)改進的承諾保持協 調一致。 c) 質量環(huán)境方針提供了制定和評審質量環(huán)境目標框架。 管理層對質量環(huán)境管理體系實施和改善的承諾見 章節(jié)。 b) 必 要時對文件進行評審、更新并予以重新批準；文件更改由該文件原審批職能部門審批。 質量、環(huán)境管理體系文件必須包括：為保證產品質量和滿足用戶需要，促進全體員工形成滿足顧客要求、保護環(huán)境形成的意識； 公司建立并保持文件化的 質量、環(huán)境管理體系，手冊描述質量環(huán)境管理體系過程的順序及其相互接口關系；規(guī)定過程有效運作及控制的準則和方法；過程的監(jiān)測、分析和改進的方法。 不合格：未滿足要求。 本質量環(huán)境管理不涉及公司生活區(qū)。若變更內容不超過所有章節(jié)的 1/3，則不變更版本，只對變更部分更換即可，所有變更必須做好記錄。 銷售二部 a) 參與營銷策劃，協助總經理確定營銷策略； b) 組織進行工業(yè)漆客戶要求的評審； 中國最大的管理資源中心 第 23 頁 共 54 頁 c) 及時收集工業(yè)漆客戶信息，進行工業(yè)漆客戶滿意度調查和評價； d) 跟進工業(yè)漆訂單完成情況，處理合同修訂事宜。 i) 跟進糾正和預防措施的實施情況； j) 組織安排技術服務，協助銷售一部處理客戶投訴。 i) 負責公司所有廢棄物的處理跟蹤。 g) 負責對部門在體系管理職能過程中涉及的環(huán)境因素的控制和體系的持續(xù)改進。 綜合管理部 a) 開發(fā)合乎公司要求的供方，并建立檔案，評價合格供方； b) 審核采購資料，保證采購信息正確無誤； c) 保證合理庫存，確保生產所需； d) 反饋質量信息，使供方質量