【正文】 ▲ 6 合同評(píng)審 常規(guī)檢測(cè)委托書(shū)評(píng)審 ★ ▲ ▲ 特殊檢測(cè)委托書(shū)評(píng)審 ★ ▲ ▲ △ 7 申訴和投訴 受理 ★ ▲ △ 處理 ★ ▲ 反饋 ▲ 8 糾正措施 預(yù)防措施 和改進(jìn) 不符合工作的識(shí)別 △ ★ △ △ 糾正措施 △ ▲ △ △ 預(yù)防措施 △ ▲ △ △ 實(shí)施改進(jìn) △ ★ ▲ ▲ 改進(jìn)效果評(píng)價(jià) ★ ▲ △ △ ★ 領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) ▲ 責(zé)任部門(mén) △ 配合部門(mén) 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2020 年 01 月 01 日 第一 節(jié) 組 織 第 4 頁(yè) 共 10 頁(yè) 質(zhì)量職能分配表（接上） 序 號(hào) 管理體系 要 素 質(zhì)量活動(dòng) 經(jīng)理 技術(shù) 負(fù)責(zé)人 質(zhì)量 負(fù)責(zé)人 辦公室 檢測(cè)室 9 記錄 質(zhì)量記錄 ★ ▲ △ 技術(shù)記錄 ★ △ ▲ 記錄的保存 ★ ▲ 10 內(nèi)部審核 △ △ ★ △ △ 11 管理評(píng)審 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ 12 人員 人員配備 ★ ▲ ▲ △ ▲ 資格確認(rèn) ▲ △ △ 人員培訓(xùn) ★ ▲ △ 人員技術(shù)檔案 ★ ▲ △ 13 設(shè)施和 環(huán)境條件 設(shè)施與環(huán)境要求 ★ ▲ △ △ 監(jiān)控與維持 ★ △ ▲ 安全作業(yè) ★ ▲ △ ▲ 環(huán)境保護(hù) ★ ▲ △ ▲ 14 檢測(cè)和校準(zhǔn) 方法 檢測(cè)方法、依據(jù) ★ △ ▲ 方法的選擇 ▲ ▲ 非標(biāo)準(zhǔn)方法 ★ △ △ ▲ 新檢測(cè)方法 ★ △ △ ▲ 方法確認(rèn) ★ △ ▲ 數(shù)據(jù)控制與處理 ★ △ ▲ 15 設(shè)備和 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 設(shè)備配置與維護(hù) ★ ▲ △ △ △ 使用外部設(shè)備 ★ ▲ △ 設(shè)備檔案 ★ ▲ △ 設(shè)備維護(hù)和使用 ★ △ ▲ 狀態(tài)標(biāo)識(shí) ★ ▲ ★ 領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) ▲ 責(zé)任部門(mén) △ 配合部門(mén) 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2020 年 01 月 01 日 第一 節(jié) 組 織 第 5 頁(yè) 共 10 頁(yè) 質(zhì)量職能分配表（接上） 序 號(hào) 管理體系 要 素 質(zhì)量活動(dòng) 經(jīng)理 技術(shù) 負(fù)責(zé)人 質(zhì)量 負(fù)責(zé)人 辦公室 檢測(cè)室 16 量值溯源性 設(shè)備校準(zhǔn) ★ △ ▲ △ 設(shè)備溯源 ★ △ ▲ △ 期間核查 ★ △ △ ▲ 17 抽樣和 樣品處置 抽樣計(jì)劃 ★ ▲ △ 抽樣控制 ★ △ ▲ 樣品狀態(tài)確認(rèn) ★ ▲ ▲ 樣品 標(biāo)識(shí) ★ ▲ △ 樣品安全 ★ ▲ ▲ 18 結(jié)果 質(zhì)量控制 控制方法 ★ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 ★ △ ▲ 19 結(jié)果報(bào)告 報(bào)告信息內(nèi)容 ★ △ ▲ 報(bào)告計(jì)量單位 ★ △ ▲ 報(bào)告修改 ★ ▲ △ ▲ 報(bào)告發(fā)送與存檔 ★ ▲ △ ★ 領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) ▲ 責(zé)任部門(mén) △ 配合部門(mén) 公司最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)有任命文件。 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2020 年 01 月 01 日 第一 節(jié) 組 織 第 7 頁(yè) 共 10 頁(yè) 辦公室職責(zé) （ 1） 負(fù)責(zé)檢測(cè)業(yè)務(wù)受理、下達(dá)； （ 2） 負(fù)責(zé)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)記錄的歸檔保存； （ 3） 負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、考核和人員技術(shù)檔案管理； （ 4） 負(fù)責(zé)公司測(cè)量設(shè)備、消耗材料等供應(yīng) 、服務(wù) 商的選擇和質(zhì)量保證 。 檢測(cè)報(bào)告批準(zhǔn)人員職責(zé) （ 1） 按公司程序文件中規(guī)定的檢測(cè)報(bào)告批準(zhǔn)程序和批準(zhǔn)內(nèi)容對(duì)檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行批準(zhǔn)； （ 2） 對(duì)發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的檢測(cè)報(bào)告有權(quán)告之報(bào)告編制人和審核人，并使其更正； （ 3） 獨(dú)立地進(jìn)行判斷，不受來(lái)自于 各方面的干擾和壓力； （ 4） 在符合要求的檢測(cè)報(bào)告中指定的位置簽名。其主要職 責(zé)是發(fā)現(xiàn)檢測(cè)過(guò)程和檢測(cè)結(jié)果中的問(wèn)題，采取可能的糾正措施或及時(shí)反饋給經(jīng)理 ； 公司質(zhì)量監(jiān)督工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人 領(lǐng)導(dǎo)； 質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)按《質(zhì)量監(jiān)督工作管理程序》的規(guī)定開(kāi)展監(jiān)督工作，并 重點(diǎn)對(duì)比對(duì)試驗(yàn)、新項(xiàng)目開(kāi)展、新設(shè)備投入、客戶申訴、檢測(cè)數(shù)據(jù)處于臨界狀態(tài)、仲裁檢測(cè)、新上崗 、 在培員工檢測(cè) 時(shí) 等情況進(jìn)行 充分的 監(jiān)督。質(zhì)量方針由公司經(jīng)理負(fù)責(zé)制定，并在公司經(jīng)理 授權(quán)下發(fā)布。 作用和責(zé)任 經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定并使全體人員理解和貫徹執(zhí)行； 技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作，提供確保運(yùn)作質(zhì)量所需的資源與準(zhǔn)則相適應(yīng)； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理 體系的建立及其有效運(yùn)行，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行全面負(fù)責(zé)，確保與質(zhì)量有關(guān)的管理體系得到 有效 實(shí)施和遵循； 公司各部門(mén)和全體人員根據(jù)質(zhì)量職 責(zé)按程序規(guī)定實(shí)施相應(yīng)的活動(dòng)，確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的正確貫徹實(shí)施。文件資料管理員應(yīng)建立有效文件目錄， 以識(shí)別管理體系中文件當(dāng)前的修訂狀態(tài)和分發(fā)的控制清單或等效 的文件控制程序并使之易于獲取，并防止使用無(wú)效和作廢的文件。 文件變更 文件的變更應(yīng)由原審查責(zé)任人進(jìn)行審查和批準(zhǔn)。 支持性程序 《文件控制程序》 《 計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化檢測(cè)控制程序 》 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2020 年 01 月 01 日 第四 節(jié) 檢測(cè)和校準(zhǔn) 分包 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 總則 公司由于未預(yù)料的原因或持續(xù)性的原 因需將工作分包時(shí)，公司應(yīng)選擇有能力 確保 完成這些檢測(cè)項(xiàng)目并通過(guò)計(jì)量認(rèn)證的分包方進(jìn)行分包，同時(shí)對(duì)其進(jìn)行有效監(jiān)控 ；接受分包的實(shí)驗(yàn)室必須符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的相關(guān)要求 。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人在進(jìn)行資格審查時(shí)應(yīng)確保并證實(shí)分包方有能力完成分包任務(wù)。 辦公室 應(yīng)確保所購(gòu)買(mǎi)的 、影響檢 測(cè)質(zhì)量的 供應(yīng)品、試劑和消耗材料 等 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的產(chǎn)品 ，并符合質(zhì)量要求。 辦公室與檢測(cè)室應(yīng) 加 強(qiáng)驗(yàn)收環(huán)節(jié)，所有采購(gòu)的供應(yīng)品未經(jīng)驗(yàn)收一律不得入庫(kù)，不得投入使用。 當(dāng)認(rèn)為客戶建議的檢測(cè)方法不適合或已過(guò)期時(shí)，辦公室應(yīng)通知客戶并說(shuō)明情況。檢測(cè)委托書(shū)分為常規(guī)和特殊檢測(cè)委托書(shū)兩種： （ 1） 常規(guī)檢測(cè)委托書(shū)：包括計(jì)量認(rèn)證范圍內(nèi)、標(biāo)準(zhǔn)方法、重復(fù)性的例行工作； （ 2） 特殊檢測(cè)委托書(shū)：包括計(jì)量認(rèn)證范圍外、非標(biāo)方法、客戶提供的方法。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)與客戶保持 服務(wù)方面的 溝通，收集 客戶的意見(jiàn)和建議 ； 負(fù)責(zé)保存所有 客 戶申訴和 投訴的記錄、針對(duì) 申訴和 投訴開(kāi)展的調(diào)查記錄、糾正措施記錄 等相關(guān)資料； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與客戶保持技術(shù)方面的良好溝通并 給予 建議和指導(dǎo)； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)投訴的受理及組織調(diào)查、分析、復(fù)驗(yàn)（必要時(shí)）、答復(fù)、糾正措施等工作并處理投訴意見(jiàn)，必要時(shí)按規(guī)定進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核；并 負(fù)責(zé)服務(wù)客戶的質(zhì)量監(jiān)督以及向客戶的信息反饋。 在 申訴和 投訴處理過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)有影響公司工作質(zhì)量的不合理因素存在時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可根據(jù)具體情況進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，內(nèi)部質(zhì)量審核工作按《內(nèi)部審核程序》進(jìn)行。 當(dāng)檢測(cè)工作的任何方面或該工作的結(jié)果不符合其程序或與客戶達(dá)成一致的要求時(shí)，按《 預(yù)防措施 》 和《糾正措施》 的規(guī)定進(jìn)行 并實(shí)施改進(jìn) 。 無(wú)論是正面的還是負(fù)面的意見(jiàn)，辦公室都應(yīng)積極向客戶征求反饋；反饋可通過(guò)客戶滿意度調(diào)查表、與客戶一同對(duì)檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行評(píng)審等方式進(jìn)行。 工作開(kāi)始后如果需要修改檢測(cè)委托書(shū)，應(yīng)重復(fù)進(jìn)行同樣的合同評(píng)審過(guò)程，并由辦公室將所有修改內(nèi)容通知所有受到影響的人員。在執(zhí)行檢測(cè)委托期間，就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶進(jìn)行討論的有關(guān)記錄，也應(yīng)予以保存。 公司應(yīng)當(dāng)有證據(jù)證實(shí)公司具備了必要的物力、人力和信息資源， 且公司人員對(duì)所從事的檢測(cè)具有必要的技能和專業(yè)技術(shù)，并能滿足文件的要求。 辦公室 應(yīng)優(yōu)先選擇經(jīng)產(chǎn)品認(rèn)證的、經(jīng)質(zhì)量管理體系認(rèn)證的、獲生產(chǎn)許可證的、獲出 口許可證的供應(yīng)商 ； 當(dāng)供應(yīng)商未能滿足上 述 條件時(shí)，公司辦公室及檢測(cè)室應(yīng)按《服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序》組織調(diào)查 、 進(jìn)行驗(yàn)收，以保證供應(yīng)品與外部 服務(wù)的質(zhì)量滿足公司工作的要求。 職責(zé) 辦公室負(fù) 責(zé) 支持服務(wù)和供應(yīng) 商的選擇和質(zhì)量保證 ； 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn) 支持服務(wù)和供應(yīng)品的申請(qǐng) ； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 支持服務(wù)和 供應(yīng)品的技術(shù)審核； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)支持服務(wù)和 供應(yīng)品質(zhì)量保證的監(jiān)督； 辦公室負(fù)責(zé)建立和保存 合格 供應(yīng)商的檔案。 但由客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定的分包方除外。 歸檔資料存放地應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)，并采取有效的防護(hù)措施，以保證貯存 的安全，并做好檔案的保密工作。 公司制訂的管理體系文件應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)。 職責(zé) 經(jīng)理負(fù)責(zé)審批質(zhì)量手冊(cè)和程序文件 ，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批技術(shù)性文件； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制； 各科室負(fù)責(zé)與其職能有關(guān)的技術(shù)性文件的編制工作； 辦公室 負(fù)責(zé) 做好體系文件的發(fā)放、回收等 管理工作 。公司管理 體系文件分為三個(gè)層次： A 層次：質(zhì)量手冊(cè) B 層次：程序文件 C 層次：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備操作規(guī)程、 自校規(guī)范、 質(zhì)量記錄、 技術(shù)記錄 質(zhì)量手冊(cè)：闡述公司質(zhì)量方針并描述公司管理 體系的鋼領(lǐng)性文件 ； 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2020 年 01 月 01 日 第二 節(jié) 管理體系 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 程序文件：按質(zhì)量手冊(cè)的要求，描述為實(shí)施管理 體系要素所涉及到的各職能部門(mén)的活動(dòng)的完成所規(guī)定的途徑（或方法） 。 對(duì)已建立的管理 體系需要通過(guò)定期、獨(dú)立、系統(tǒng)的審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取糾正措施使之有效運(yùn)行并通過(guò)管理評(píng)審使之不斷改進(jìn)完善，以適應(yīng)內(nèi)外發(fā)展的需要。 質(zhì)量監(jiān)督 為 確保檢測(cè)工作的初始能力和持續(xù)能力 ，公司任命了 2 名質(zhì)量監(jiān)督員，對(duì)檢測(cè) 工作過(guò)程的質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督。 內(nèi)審員職責(zé) （ 1） 嚴(yán)格按內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)開(kāi)展內(nèi)審工作； （ 2） 尊重事實(shí)，如實(shí)記錄被審核方的實(shí)際狀態(tài)，保證審核的客觀和 公正； 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2020 年 01 月 01 日 第一 節(jié) 組 織 第 8 頁(yè) 共 10 頁(yè) （ 3） 獨(dú)立地作出判斷，不屈從于無(wú)事實(shí)依據(jù)而要求改變審核結(jié)論的壓力，忠實(shí)于得出的客觀結(jié)論； （ 4） 對(duì)提交的審核記錄及報(bào)告負(fù)責(zé)； （ 5） 對(duì)審核結(jié)果中的不符合項(xiàng)的糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查，并對(duì)糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé) （ 1） 全面主持公司質(zhì)量管理工作； （ 2） 負(fù)責(zé)組織建立 管理體系 并保持其有效運(yùn)行； （ 3） 負(fù)責(zé)組織編制、修訂質(zhì)量手冊(cè)和程序文件； （ 4） 主 持 管理體系 審核和組織管理評(píng)審； （ 5） 負(fù)責(zé)新開(kāi)展項(xiàng)目的評(píng)審，各項(xiàng)計(jì)量認(rèn)證 /審查認(rèn)可的準(zhǔn)備工作； （ 6） 負(fù)責(zé) 檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量保證控制的 組織工作 ； （ 7） 負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)的開(kāi)展；