【正文】 簽字，并注明規(guī)格、型號進(jìn) 行發(fā)貨，發(fā)貨后應(yīng)及時記賬。 4程序及要求 產(chǎn)品標(biāo)識 產(chǎn)品標(biāo)識是針對原料、半成品和成品標(biāo)識可采用標(biāo)簽或標(biāo)牌合格證、劃定區(qū)域等，產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品屬性的內(nèi)容，如名稱、規(guī)格、數(shù)量等。 標(biāo)識和管理 、易于識別。 建立使用中的生產(chǎn)設(shè)備臺帳。 ，如違反操作規(guī)程，維護(hù)保養(yǎng)不當(dāng)，或設(shè)備制造不良，或遭受自然災(zāi)害等致使設(shè)備損壞停電停產(chǎn)效能降低等分別定為責(zé)任事故，質(zhì)量事故，自然事故。 日常生產(chǎn)過程中，要保持設(shè)備表面的清潔衛(wèi)生，保證傳動部分的安全防護(hù)，有潤滑油的部分避免油脂的污染。 （ 3） 工作經(jīng)驗：有五年以上 食品包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋、 復(fù)合塑料編織袋 生產(chǎn)管理經(jīng)驗。 （ 3）工作經(jīng)驗：有三年以上的 食品包裝用聚乙烯吹塑薄 膜袋或 復(fù)合塑料編織袋 技術(shù)工作經(jīng)驗。 （ 3）工作經(jīng)驗：有一年以上電工操作經(jīng)驗。 （ 3）工作經(jīng)驗：無。 23 （ 3）工作經(jīng)驗：無。 技術(shù)人員的培訓(xùn)內(nèi)容： a) 方針目標(biāo)、質(zhì)量職責(zé)以及與職責(zé)相關(guān)的條款內(nèi)容要求； b) 質(zhì)量文件匯編的內(nèi)容和要求； c) 食品包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋 或 復(fù)合塑料編織袋 專業(yè)知識。 于每年年底組織各部門負(fù)責(zé)人對全員按崗位資格要求進(jìn)行綜合評價，評價項目按 求實施，合格者上崗，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，應(yīng)及時安排補充培訓(xùn)并考核或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)。 、檢查工人進(jìn)出車間 ，戴好工作帽，工作服要整潔干凈。 ，違者一次罰款 10元。 b、對車間內(nèi)邊角和一些暫時不用設(shè)備的衛(wèi)生巡查，遇有不干凈的地方，如能打掃干凈的，清理后告知班長，由班長通知責(zé)任人以后注意打掃不可再犯；如不能打掃則通知班長安排人員及時打掃，在以后的檢查中仍未打掃的或是屢教不改者，給予處罰。 4程序及要求 關(guān)鍵控制點的識別原則 a) 影響指標(biāo)不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的過程； b) 影響指標(biāo)需進(jìn)行破壞性試驗或要采用復(fù)雜、昂貴的方法才能進(jìn)行測量，或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的過程； c) 該過程對產(chǎn)品的影響僅在使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。 生技部 對關(guān)鍵控制點每年進(jìn)行一次確認(rèn)，填寫關(guān)鍵控制點確認(rèn)表。配料時應(yīng)有人監(jiān)督確保配料準(zhǔn)確。 8相關(guān)文件 作業(yè)指導(dǎo)書 、 設(shè)備 管理制度 、 人員衛(wèi)生監(jiān)控程序 9相關(guān)記錄 監(jiān)控記錄 29 文件管理制度 編號： LB/GL0122021 1目的 為了確保各場所使用的文件和資料的有效性和適用性，現(xiàn)對公 司的文件和資料的控制和管理做出規(guī)定。 、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)原編號為準(zhǔn)。 ，程序影響到使用時，應(yīng)到發(fā)放部門更換，交回破損文件，同時補充新文件，新文件的分發(fā)號仍沿用原文件的分發(fā)號，并填 寫《 文件發(fā)放 /回收記錄 》。 “作廢”和“保留”印章后方可保留。 ，確保文件保持清晰，易于識別 和檢索。 4程序及要求 公司根據(jù)所采購物資對隨后產(chǎn)品實現(xiàn)過程及最終產(chǎn)品影響的重要程度，將其分為兩類： A） 重要物資：直接影響產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資 ，如 編織布 (布卷 )、 聚乙烯樹脂 、涂膜料 等 。 《 供方評價表 》綜合評定合格后確定為合格供方的供應(yīng)商。 采購文件經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后，由 供銷部 執(zhí)行采購。 經(jīng)檢驗合格的采購物資，檢驗人員將合格結(jié)論簽署于《 原輔材料檢驗 /驗證單 》中，并簽名，倉庫管理員憑檢驗報告或合格證明填寫《 原材料入庫單 》辦理入庫手續(xù)。 ： a) 基本資質(zhì)證明：經(jīng)營供方應(yīng)提供其營業(yè)執(zhí)照（副本）的復(fù)印件、所經(jīng)營產(chǎn)品生產(chǎn)商的營業(yè)執(zhí)照（副本）的復(fù)印件及產(chǎn)品合格的形式 檢驗報告，營業(yè)執(zhí)照必須按要求年檢；相關(guān)的資質(zhì)證明；供方為生產(chǎn)商的，應(yīng)提供其營業(yè)執(zhí)照（副本）的復(fù)印件、產(chǎn)品合格的形式檢驗報告，相關(guān)的資質(zhì)證明，有國家強制要求的必須具備生產(chǎn)許可證。 ，列入合格供方名錄。 采購產(chǎn)品的驗證 在供方貨源處驗證， 供銷部 在合同中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行方式，按規(guī)定組織現(xiàn)場驗證。 負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律的檢查和監(jiān)督，并實施考核。 ，并 認(rèn)真 填寫《 生產(chǎn)記錄 》 ，不按指導(dǎo)書生產(chǎn)的產(chǎn)品，不論是否合格均以違反工藝紀(jì)律論處。 人 每月檢查一次工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況， 每年 組織 生技部 、車間主任、質(zhì)檢員、技術(shù)人員對全公司的工藝文件進(jìn)行一次 評定。 、余料和廢料徹底清理干凈。 5相關(guān)的文件 作業(yè)指導(dǎo)書 6相關(guān)的記錄 監(jiān)控記錄 40 過程產(chǎn)品檢驗規(guī) 定 編號： LB/GL0182021 1 目的 為了規(guī)范生產(chǎn)加工過程各工序的質(zhì)量檢驗工作，確保各工序的過程質(zhì)量，及時發(fā)現(xiàn)并避免潛在不合格，避免產(chǎn)生大量不合格品或?qū)⒉缓细衿忿D(zhuǎn)入下道工序繼續(xù)加工特制定本規(guī)定。 ： 每班在結(jié)束或批次生產(chǎn)完畢時，生產(chǎn)的產(chǎn)品，經(jīng)操作者自檢合格后，由班組長根據(jù)各工序要求進(jìn)行檢驗，可交質(zhì)檢科檢驗檢驗合格后出具成品檢驗報告，辦理入庫手續(xù)。 制袋工序 稀檔：間隔 100mm內(nèi)，經(jīng)緯絲斷缺不超過 2根；皺褶：寬度 3mm、長度 100mm的折疊不超過 3處；清潔：由油或其他原因造成 100mm2以下的明顯污點不多于 3 處；縫合：不允許出現(xiàn)縫線脫針、斷線、未縫住卷折現(xiàn)象； 不允許出現(xiàn)腹膜寬度 不夠、明顯脫落、氣孔或硬塊； 印刷質(zhì)量油墨均勻；圖案、文字清晰、完整；套印準(zhǔn)確 。 4 程序及要求 43 ： （ 1） 進(jìn)入 車間的人員要求更衣，換鞋，洗手，吹風(fēng)后才能進(jìn)入。 對不符合要求的個人或單位處以 10－ 50 元的罰款，造成經(jīng)濟損失的要求賠償，情節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任。 本產(chǎn)品適宜在常溫下 使用，不宜暴曬和受潮。 本產(chǎn)品在運輸和使用過程中應(yīng)避免銳器劃傷。 生產(chǎn)過程中過程產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，需立即報告質(zhì)檢員，由質(zhì)檢員再次進(jìn)行驗證。 （輔）材料，由倉管員辦理入庫手續(xù)，不合格的原（輔）材料由 供銷部 負(fù)責(zé)退回廠家。 ： 聚丙烯樹脂為原料經(jīng)擠出、拉伸成扁絲，再經(jīng)編織成的塑料編織布為 基材，經(jīng)流延法復(fù)合（聚乙烯樹脂）制成的復(fù)合塑料編織袋。 無提手型產(chǎn)品裝入內(nèi)容物后可在 220177。 （ 7） 成品在運輸過程中要求單獨運輸，不得與其他有毒有害物質(zhì)同車運輸，且要防止人為或機 械損壞。 。 制袋工序 a)各類袋子厚度均勻；長度、寬度 、 厚度偏差 符合 要求 ； b)袋質(zhì)均勻、平整、無皺折；無雜質(zhì)、無污跡；塑料袋應(yīng)無氣泡、縮孔、針孔等缺陷。 ： 每班開始生產(chǎn)或更換產(chǎn)品的品種或調(diào)整工藝后生產(chǎn)的 產(chǎn)品，經(jīng)操作者自檢合格后，由班組長根據(jù)各工序要求進(jìn)行檢驗，首檢合格后，才能批量生產(chǎn)。 ，確保產(chǎn)品的可追塑性。 。 （根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度考核 5－ 20 元 /次） ，應(yīng)由 技術(shù)人員負(fù)責(zé)； ，應(yīng)由操作人員負(fù)責(zé)，車間主任負(fù)連帶責(zé)任； 應(yīng)對生產(chǎn)操作人員進(jìn)行工藝紀(jì)律教育，監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行。 ， 檢驗員 按照要求進(jìn)行過程產(chǎn)品檢驗。 2范圍 適用生產(chǎn)過程中工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查和監(jiān)督。 4 工作程序 識別采購產(chǎn)品對隨后實現(xiàn)產(chǎn)品或最終產(chǎn)品的影響， 質(zhì)檢部 根據(jù)制定的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對隨后實現(xiàn)產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的影響，將采購產(chǎn)品分為： a) 重要物資（ A）類：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量安全，如編織布 (布卷 )、 低密度聚乙烯樹脂 、涂膜料 等 。 《 供方評價表》 ，經(jīng)過調(diào)查、分析給出合適的分值。 負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行評價。 、入庫及不合格品控制 ，先由采購人員、倉管人員驗證其規(guī)格、型號、合格證明無誤，并按《 采購產(chǎn)品驗證規(guī)定 》進(jìn)行進(jìn)貨檢驗后方可入庫。 、工藝、材質(zhì)、設(shè)備、發(fā)生重大變化時，由 供銷部 選擇適用的評定方式重新對其進(jìn)行評定 。 d)歷史記錄評定：對以前確定的合格供方，由 供銷部 根據(jù)上一年供方的供貨情況，質(zhì)量檢驗報告，填寫《 供方評價表 》，確定是否繼續(xù)作為合格供方。 負(fù)責(zé)采購物資的驗證。如確需復(fù)制文件，應(yīng)由需要復(fù)制文件的部門填寫《 文件復(fù)制審批表 》，由文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)人審批。 31 ，并于實施之日起，收回上版文件?！胺鞘芸亍笔謨云浞饷婕由w“非受控”印章，由 辦公室 根據(jù)需要進(jìn)行登記、發(fā)放。 4）所收集到的技術(shù)文件及法律法規(guī)經(jīng)進(jìn)行登記，列入《 受控文件清單 》后加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號，分發(fā)到相關(guān)部門使用。 LB/GL007《 設(shè)備 管理制度》和 LB/GL009《人員衛(wèi)生監(jiān)控程序》的規(guī)定。 5 易發(fā)生危害因素的環(huán)節(jié) 人員衛(wèi)生情況 、 設(shè)備、 原輔材料使用的配比 、 工藝條件的控制 、 防塵措施等。 生技部 根據(jù)關(guān)鍵控制點的需要，編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。 3職責(zé) 負(fù)責(zé)對關(guān)鍵控制點進(jìn)行識別 和管理 。 。 。 。意識到每個崗位的工作對于實現(xiàn)質(zhì)量安全目標(biāo)的重要性和本人的責(zé)任、義務(wù)，人人心中有質(zhì)量，質(zhì)量安全就在我手中，意識到積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為公司的持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 對公司所有員工進(jìn)行質(zhì)量方針目標(biāo)、質(zhì)量意識教育及專業(yè)知識與技能培訓(xùn)，強化員工質(zhì)量意識并提高其工作技能。 ： （ 1）年齡學(xué)歷： 20歲以上，初中以上學(xué)歷。 ： （ 1）年齡學(xué)歷： 20歲以上，初中以上學(xué)歷。 （ 1）年齡學(xué)歷： 22歲以上，高中以上學(xué)歷。 ： （ 1）年齡學(xué)歷： 28歲以上，中專以上學(xué)歷。 4程序及要求 辦公室 選擇、招聘安排人員的主要依據(jù)： ： （ 1） 年齡學(xué)歷： 30歲以上 ，中專以上學(xué)歷。 20 d .嚴(yán)重污染環(huán)境，危害人身安全，進(jìn)行改造不如更新設(shè)備經(jīng)濟的。 ，操作人員須立即停機斷電，保護(hù)現(xiàn)場，應(yīng)馬上報告生產(chǎn)經(jīng)理。 4程序及要求 根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)需要，對購置的主要產(chǎn)品設(shè)備進(jìn)行調(diào)研考察，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施購買。 ： 產(chǎn)品名稱 、規(guī)格型號 、生產(chǎn)日期和數(shù)量 — →成品出庫單 — →成品入庫單 — →成品檢驗單 — →過程檢驗單 — → 生產(chǎn) 記錄 — →工藝規(guī)程 — →原料領(lǐng)料單 — →原料入庫單 — →原材料檢驗單 — →原料供方。 、成品的標(biāo)識。 ：防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵，并配置一定數(shù)量的滅火設(shè)施做以備用，倉庫內(nèi)一般要離地、離墻存放，不得在原材料庫、成品庫及包裝材料庫內(nèi)存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。 。 ，嚴(yán)禁出現(xiàn)人員進(jìn)入不吹風(fēng)幕的現(xiàn)象。 ，進(jìn)車間再重新消毒。 、防鼠、防蟲規(guī)定 期或在必要時進(jìn)行除蟲滅害，防止害蟲孳生。 操作人員應(yīng)保持良好的個人衛(wèi)生，勤洗澡、勤換衣、勤理發(fā)。危險品在指定的專門人員的嚴(yán)格監(jiān)督下使用，嚴(yán)禁污染食品。 序號 客戶名稱 聯(lián)系電話 備注 6 相關(guān)的文件 無 7 相關(guān)的記錄 銷貨記錄、不合格品召回記錄 14 清潔生產(chǎn)制度 LB/GL004— 2021 1目的 為了保證生產(chǎn)環(huán)境的清潔，不對生產(chǎn)過程造成污染，產(chǎn)品衛(wèi)生符合相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。 、產(chǎn)品，并實施隔離，確?？赡苋疚鄣漠a(chǎn)品處于嚴(yán)密監(jiān)控中。 2范圍 本應(yīng)急預(yù)案適用于錯用工業(yè)級原料、超范圍使用助劑及安全性能未加評價等類似情況的應(yīng)急反應(yīng)和處理措施。 質(zhì)量 目標(biāo)分解： 序號 部門 指標(biāo) 目標(biāo)值 1 質(zhì)檢部 檢驗數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率 99% 2 供銷部 主要原材料供方評價率 100% 采購物資合格率 98% 顧客滿意度 95% 3 生技部 產(chǎn)品出廠合格率 100% 生產(chǎn)計劃完成率 100% 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)檢驗合格率 100% 4 辦公室 文件受控率 100% 核程序 a) 各部門質(zhì)量目標(biāo)每月考核一次； b) 質(zhì)檢部 于每月 1— 2日前將各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計匯總，經(jīng)質(zhì)量 安全 負(fù)責(zé)人審批后實施考核； c)實際完成比目標(biāo)值每降低 %扣罰責(zé)任部門 100元； d)對當(dāng)事部門的經(jīng)濟處罰，從本月工資總額中扣除。 設(shè)備發(fā)生損壞或出現(xiàn)故障時應(yīng)及時進(jìn)行維修，使生產(chǎn)不受影響； 負(fù)責(zé)設(shè)備備件管理。 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人 ，確保質(zhì)量安全管理體系的過程得到建立、實施和保持；對生產(chǎn)許可產(chǎn)品實物質(zhì)量進(jìn)行有效的控制； ； ； 、監(jiān)督產(chǎn)品的開發(fā)和工藝管理工作； ； ，對處理質(zhì)量安全問題做出決定； 參與嚴(yán)重不合格品的評審，組織評審處置結(jié)果的實施。 總經(jīng)理： 2021 年 9 月 25 日 5 企業(yè)質(zhì)量安全管理組織機構(gòu)圖