【正文】 消除潛在不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施. QEM：質(zhì)量環(huán)境管理體系 總要求 公司根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標、產(chǎn)品特點以及達到顧客滿意并滿足法律、法規(guī)的要求，建立符合ISO9001：2008標準的質(zhì)量/ISO14001：2004標準的環(huán)境管理體系；體系應予貫徹執(zhí)行、積極維護并持續(xù)改進。 體系文件應詳細描述質(zhì)量/環(huán)境管理體系過程，過程的順序及其相互接口關(guān)系；規(guī)定過程有效運作及控制的準則和方法；過程的監(jiān)測、分析和改進的方法。 公司的體系文件包括: 公司的體系文件詳見《質(zhì)量/環(huán)境體系文件一覽表》。質(zhì)量/環(huán)境管理手冊包括但不限于：a) 質(zhì)量/環(huán)境管理體系的范圍； b) 描述質(zhì)量/環(huán)境管理體系各要素及其相互關(guān)系；c) 體系程序或其它引用文件；d) 《質(zhì)量環(huán)境手冊》的管理見《質(zhì)量環(huán)境文件與記錄控制程序》。程序確保：a) 文件發(fā)布前進行批準，保證其適用性.b) 必要時應對文件進行評審、更新并予以重新批準；文件更改由該文件原審批職能部門審批。d) 在對質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效運行起重要作用的場所，都能得到相應的有效文件.e) 規(guī)定文件編號規(guī)則，使之容易識別和檢索。g) 從所有發(fā)放或使用場所撤出的作廢文件，用于積累知識或其它目的所保留的應在保留的作廢文件上蓋 “作廢”章予以標識。，本公司保留質(zhì)量/環(huán)境記錄以提供證據(jù)至少應保留ISO9001:2008及ISO14001:2004標準規(guī)定的質(zhì)量/環(huán)境記錄。 本公司管理層負責人員在此鄭重承諾：帶領全體員工貫徹執(zhí)行本質(zhì)量環(huán)境管理手冊，實現(xiàn)公司質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目標，確保向顧客提供最佳品質(zhì)的、合符環(huán)保要求的產(chǎn)品。 各部門管理人員都應遵照質(zhì)量/環(huán)境管理手冊、質(zhì)量/環(huán)境程序和作業(yè)指導書的要求， 開展各項質(zhì)量/環(huán)境管理活動和作業(yè)，使每個員工確保工作一開始就符合要求。 以客戶為中心 總經(jīng)理應確保顧客的需求與期望能予以確定，同時應考慮到相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以實現(xiàn)達到顧客滿意的目的。 b) 持續(xù)改進產(chǎn)品和服務的質(zhì)量/環(huán)境、更好滿足顧客的需要和期望。，對顧客需求及期望進行分析、評估，在管理評審中予以補充規(guī)定或修訂。需要時，質(zhì)量方針、環(huán)境方針的修改按原來制定和審批的程序進行h) 向相關(guān)方宣傳公司的環(huán)境方針，并可為公眾所獲取，希望能得到他們的理解和支持，詳見《采購管理程序》 策劃 質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標、環(huán)境目標和環(huán)境指標，公司領導、部門負責人、下屬單位主管對所需求的各項活動和資源進行識別和策劃。 環(huán)境因素；、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)和七種類型；、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方的關(guān)心程度、資源消耗及法律法規(guī)的要求；，各部門及其下屬應及時對環(huán)境因素進行補充識別，及時報對口部門評價，以重新確定重要環(huán)境因素；《環(huán)境因素識別與評價控制程序》。 行政部負責匯編適用的法律、法規(guī)及其它要求的文件。 質(zhì)量、環(huán)境目標和指標總經(jīng)理在策劃建立質(zhì)量、環(huán)境管理體系的同時，根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境方針的內(nèi)容，制定公司的質(zhì)量目標、環(huán)境目標和指標。 環(huán)境目標和指標：公司制訂環(huán)境目標和指標的依據(jù)：；：、法律法規(guī)的要求；，市場狀況，經(jīng)濟條件； 、指標的檢查與修訂：a. 行政部組織有關(guān)部門每半年對公司目標、指標的實施情況進行一次檢查。有關(guān)環(huán)境管理目標和指標詳見《環(huán)境目標指標及管理方案控制程序》。 制定、修訂后的環(huán)境管理方案要形成文件報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 管理方案的修訂：a. 管理方案應隨公司活動和服務的變化及時調(diào)整和修訂。《環(huán)境目標指標及管理方案控制程序》。 職責和權(quán)限見質(zhì)量環(huán)境管理手冊,標準要素職能分配表(見附件四) 質(zhì)量/環(huán)境職責及權(quán)限： 總經(jīng)理 : 1)規(guī)劃公司的發(fā)展計劃和質(zhì)量/環(huán)境管理水平，貫徹公司的經(jīng)營方針，組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案。3)制定公司質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標，頒布質(zhì)量/環(huán)境管理手冊。5)主持管理評審、監(jiān)督檢查部門質(zhì)量/環(huán)境職責的履行情況，積極協(xié)調(diào)各職能部門組織接口關(guān)系，保證質(zhì)量/環(huán)境體系的正常、有效運行。7)配合政府部門進行社會活動，建立良好溝通渠道。6）工衣發(fā)放與宿舍分配；7）消防設施的管理與安全檢查；8)本部門環(huán)境因素識別及協(xié)助評價重要環(huán)境因素；9)協(xié)助各部門對各種廢棄物進行識別、分類；10)監(jiān)督各部門對廢棄物的管理實施狀況及公司廢棄物的處理；11)監(jiān)督各部門對可節(jié)約、再利用資源的實施效果。3）與供應商洽談，安排工廠參觀，建立供應商的資料；4）要求報價，進行議價，并作出比價；5）采購生產(chǎn)所需物料。4)存放場所整理、整頓、清潔，符合5S要求，防止品質(zhì)變壞；5)依據(jù)領料或備料單配發(fā)物料；6)料帳出入庫存記錄與定期、不定期的盤點；7)呆滯物料的定期管理及不良物料之處理；8)倉庫規(guī)劃9）化學品的儲存與使用；10）本部門環(huán)境因素識別及協(xié)助評價重要環(huán)境因素；11）部門廢棄物分類的管理；12）負責本部門用電、用水、用紙的管理；13）環(huán)境目標指標及管理方案的實施；生產(chǎn)部： 1）生產(chǎn)計劃制定與整體調(diào)控，各項生產(chǎn)指令的下達與監(jiān)督；2）生產(chǎn)所需資料的追蹤取得以及生產(chǎn)物料的調(diào)度與跟進；3）生產(chǎn)進度跟進，解決生產(chǎn)中各項因素及問題對計劃進度的影響，確保計劃完成；4）配合業(yè)務部完成出貨計劃；5）協(xié)助業(yè)務、品質(zhì)解決顧客投訴；6）監(jiān)督車間生產(chǎn)效率與改善，督促車間5S管理與安全生產(chǎn)。 4）制程品質(zhì)的巡回檢驗與控制；5）客戶投訴與退貨的調(diào)查、原因分析及協(xié)助責任單位改善措施擬訂；6）成品檢驗和試驗；7）公司品質(zhì)異常的仲裁與處理；8）供應商考核與供應商品質(zhì)能力輔導；9）品質(zhì)資訊的收集、傳導與回復；10）本部門環(huán)境因素識別及協(xié)助評價重要環(huán)境因素；11）部門廢棄物分類的管理；12）負責本部門用電、用水、用紙的管理；13）環(huán)境目標指標及管理方案的實施；業(yè)務部: 1)合約、訂單之審查及核對；2)客戶訂單處理；3)客戶管理與服務；4)客戶意見/投訴接收與回復；5)客戶滿意度調(diào)查；6）訂單整體計劃的制訂及訂單進度的跟蹤；7）產(chǎn)品的市場拓展及新客戶開發(fā)；8）帳款催收工作，出貨的管理9）本部門環(huán)境因素識別及協(xié)助評價重要環(huán)境因素；10）部門廢棄物分類的管理；11）負責本部門用電、用水、用紙的管理；12）環(huán)境目標指標及管理方案的實施；生產(chǎn)部門： 1）維護生產(chǎn)組的正常運作，對于生產(chǎn)組的異常問題與相關(guān)部門協(xié)同解決； 2）提高公司的生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本； 3）按生產(chǎn)計劃做好系統(tǒng)、合理的生產(chǎn)安排，確保生產(chǎn)計劃按質(zhì)、按量、按期完成；4）指導、檢查、監(jiān)督各組長及技術(shù)員的操作程序規(guī)范化，協(xié)助解決生產(chǎn)、技術(shù)難題；5）加強各組/車間之間的5S正常運行和部門的工作溝通與協(xié)調(diào)；6）加強生產(chǎn)調(diào)度，合理安排人員；7）加強與各部門之間的工作溝通、協(xié)調(diào)；8）監(jiān)督并督促物料的供應，保證物料充足以滿足生產(chǎn)需要； 9）隨時到生產(chǎn)線上檢查,注意員工是否按作業(yè)指導書操作； 10）根據(jù)巡檢報表，分析不良原因，并采取相應措施改善，以提高產(chǎn)量和質(zhì)量；11）每天上班前10分鐘召集線上員工開早會，總結(jié)工作中存在的問題及公布當天的生產(chǎn)計劃 12）積極做好生產(chǎn)日報表，及時跟進生產(chǎn)線的用人數(shù)量，協(xié)助主管統(tǒng)籌安排好生產(chǎn)人力資源；13）負責生產(chǎn)線的生產(chǎn)輔料、工具、文具的請購、領用、退換等，每月底做好工具盤點表及時上報。8）本部門環(huán)境因素識別及協(xié)助評價重要環(huán)境因素；9）部門廢棄物分類的管理；10）負責本部門用電、用水、用紙的管理；11）環(huán)境目標指標及管理方案的實施； 管理者代表 總經(jīng)理指定管理層中的成員作為管理者代表（見附件五）,并授以明確職責：a) 確保按ISO9001:2008/ISO14001：2004標準的要求建立、保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系；b) 向總經(jīng)理報告有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的實施情況，包括改進需要；c) 確保公司及時獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的實施要求，并了解顧客的要求；d) 就公司質(zhì)