【正文】 六、全面質(zhì)量安全管理實(shí)施細(xì)則（一）、總則：為在公司推行全面質(zhì)量安全管理，貫徹執(zhí)行”質(zhì)量第—顧客至上”的宗旨，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和管理水平，特制訂本細(xì)則。全面質(zhì)量安全管理的核心，是提高人的工作質(zhì)量，保證采購質(zhì)量、生產(chǎn)加工質(zhì)量和售后服務(wù)質(zhì)量。(2)、全過程的質(zhì)量安全管理：即對(duì)產(chǎn)品形成的全過程，包括市場(chǎng)預(yù)測(cè)、生產(chǎn)加工、銷售、售后服務(wù)等過程的質(zhì)量安全管理，其體現(xiàn)兩個(gè)思想：(1)預(yù)防為主的思想；(2)為用戶（包括下道工序）服務(wù)的思想。(4)、全面質(zhì)量安全管理采用的方法多種多樣，要靈活運(yùn)用，綜合治理，在運(yùn)用方法上要堅(jiān)持二點(diǎn)：尊重客觀事實(shí)，用數(shù)據(jù)說話，廣泛運(yùn)用科學(xué)技術(shù)新成果。（二）、建立質(zhì)量安全管理組織體系：確定主管質(zhì)量工作的副總經(jīng)理，成立公司質(zhì)量安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組。質(zhì)量安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全管理的日常工作。各車間所屬班組設(shè)立兼職質(zhì)檢員，負(fù)責(zé)本單位的質(zhì)量安全管理活動(dòng)。(2)產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃項(xiàng)目制訂及實(shí)施。(4)質(zhì)量指標(biāo)計(jì)劃：質(zhì)撿部每年年初根據(jù)上年度產(chǎn)品質(zhì)量隋況，及時(shí)制訂當(dāng)年各部門質(zhì)量指標(biāo)計(jì)劃，此計(jì)劃包括半成品合格率和成品合格率，質(zhì)量指標(biāo)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理和質(zhì)量安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后下達(dá)各部門貫徹執(zhí)行，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)考核，并在每月規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)。(6)注重計(jì)劃落實(shí)，公司擬定各項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃分解落實(shí)到各個(gè)部門、班組，并和考核、獎(jiǎng)懲結(jié)合起來。(8)組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行設(shè)計(jì)審查。(9)做好新產(chǎn)品的試制、檢驗(yàn)和鑒定。(10)做好標(biāo)準(zhǔn)化工作，所有工藝環(huán)節(jié)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)必須按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)檢驗(yàn)、化驗(yàn)，不斷提高工藝、半成品、成品檢驗(yàn)、化驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化、通用化程度。 制訂出產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并按規(guī)定履行報(bào)批手續(xù)。 技術(shù)文件齊全、準(zhǔn)確、清晰。 取得產(chǎn)品鑒定合格證和注冊(cè)商標(biāo)。 產(chǎn)品符合安全衛(wèi)生的要求。 配備必要和足夠的檢驗(yàn)、化驗(yàn)設(shè)備和儀器。 對(duì)產(chǎn)品工藝的設(shè)計(jì)，產(chǎn)品試制檢驗(yàn)、化驗(yàn)，必須按程序辦事，不得邊設(shè)計(jì)、邊檢驗(yàn)、邊生產(chǎn)。 對(duì)開發(fā)、設(shè)計(jì)程序各階段的工作內(nèi)容，必須按部門、人員具體落實(shí)。 要制訂設(shè)計(jì)更改的程序和辦法，并認(rèn)真執(zhí)行。(2)生產(chǎn)制造過程的質(zhì)量安全管理要抓好以下幾項(xiàng)工作：216。216。216?；?yàn)室要認(rèn)真做好各環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，具體要求按《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度》執(zhí)行。216。(3)各車間使用的儀表、器具定期檢查，發(fā)現(xiàn)不合恪及時(shí)修整，不得以任何理由繼續(xù)使用。(5)各部室和每個(gè)車間、班組都要充分利用、靈活運(yùn)用質(zhì)量安全管理的理論和方法，控制生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。(7)各個(gè)倉庫都必須做好物資管理，嚴(yán)格入庫檢查和驗(yàn)收，要做到倉庫保管物資不損壞，不變質(zhì)、無差錯(cuò)。(2)銷售科負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品宣傳、設(shè)立銷售網(wǎng)點(diǎn)，定期召開用戶座談會(huì)和訂貨會(huì)，簽訂銷售合同，積極推銷產(chǎn)品，聽取用戶意見，搞好用戶信息反饋。(4)在銷售科內(nèi)設(shè)立用戶服務(wù)組，建立用戶臺(tái)帳，負(fù)責(zé)來信來訪登記，信息及時(shí)處理。(6)生產(chǎn)科要定期函發(fā)用戶意見反饋卡，收集用戶信息，及時(shí)協(xié)調(diào)處理質(zhì)量信息。真正樹立“用戶就是上帝”的思想，在產(chǎn)品銷售和用戶服務(wù)工作中，要謙虛熱情，禮貌待客，認(rèn)真負(fù)責(zé)，服務(wù)周到。(2)對(duì)在質(zhì)量安全管理和提高產(chǎn)品質(zhì)量上做出顯著貢獻(xiàn)的先進(jìn)部門和個(gè)人，授予榮譽(yù)獎(jiǎng)和—年一次的物質(zhì)獎(jiǎng)。(4)對(duì)認(rèn)真貫徹執(zhí)行本細(xì)則和各種質(zhì)量安全管理制度的單位或個(gè)人，按責(zé)任制考核辦法的規(guī)定獎(jiǎng)勵(lì)。(6)各單位出現(xiàn)質(zhì)量事故，要查明原因，認(rèn)真處理，按規(guī)定及時(shí)上報(bào)質(zhì)量安全管理部門，不及時(shí)或隱瞞不報(bào)者，重罰部門負(fù)責(zé)人，對(duì)重大質(zhì)量事故，要追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；對(duì)直接責(zé)任者的操作工，視其情況和態(tài)度，給予批評(píng)和處分，并罰直接損失經(jīng)濟(jì)價(jià)值的10%50%。（四）各崗位職責(zé)１、董事會(huì)質(zhì)量安全職責(zé)（1）、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量方針、政策及上級(jí)指示，堅(jiān)持“質(zhì)量第一，信譽(yù)至上”的方針，落實(shí)和發(fā)揮各職能部門和部室的質(zhì)量職能作用，努力增強(qiáng)職工的質(zhì)量意識(shí)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量。（3）、主持年度質(zhì)量工作會(huì)議，制定公司年度質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量計(jì)劃和工作方針。（5）、對(duì)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、銷售、服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。（7）、組織處理重大質(zhì)量問題，決定重大質(zhì)量工作獎(jiǎng)懲。２、總經(jīng)理（質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人）任職資格及質(zhì)量安全職責(zé)（1）、必須具有本科以上文化水平，具有從事相關(guān)工作3年以上的經(jīng)驗(yàn)。（3）、負(fù)責(zé)人員的招聘和審批培訓(xùn)計(jì)劃。（5）、負(fù)責(zé)處理重大的質(zhì)量事故，并制定質(zhì)量獎(jiǎng)罰辦法。（2）、工作細(xì)致認(rèn)真，原則性強(qiáng)，有良好的執(zhí)行力及職業(yè)素養(yǎng)。（5）、有強(qiáng)烈的責(zé)任感及敬業(yè)精神。（7）協(xié)助總經(jīng)理決定公司勞動(dòng)人事政策，負(fù)責(zé)研究貫徹執(zhí)行公司勞動(dòng)人事諸方面的方針、政策、指令、決議。 （9）負(fù)責(zé)審核員工錄用、晉升、調(diào)配、下崗、辭退、退休、培訓(xùn)、考績(jī)、懲罰意見，并提交總經(jīng)理決定。 （11）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督人事部下屬人員的業(yè)務(wù)工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，做好下屬人員的績(jī)效考核和獎(jiǎng)勵(lì)懲罰事項(xiàng)。協(xié)助黨委（黨總支）做好組織工作。（2）、培育、訓(xùn)練—支過硬的、有責(zé)任心和質(zhì)量意識(shí)的職工隊(duì)伍，努力完成公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃。（4）、編制好月度生產(chǎn)計(jì)劃，做到均衡生產(chǎn)，合理安排生產(chǎn)。（6）、嚴(yán)格按工藝標(biāo)準(zhǔn)和安全生產(chǎn)規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，保證各工序質(zhì)量。（8）、負(fù)責(zé)做好當(dāng)班生產(chǎn)情況記錄，認(rèn)真做好交接班工作。（10）、負(fù)責(zé)生產(chǎn)體系的目標(biāo)管理責(zé)任制的設(shè)定與考核工作。（12）、確保工藝、設(shè)備使用情況向生產(chǎn)科科長(zhǎng)或分管副總經(jīng)理提出改進(jìn)或調(diào)整計(jì)劃，征得同意后，付諸實(shí)施，從而不斷完善工藝，提高設(shè)備使用效率。（14）、負(fù)責(zé)全車間的管理工作，貫徹公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)，抓好安全生產(chǎn)，質(zhì)量安全管理以及工藝衛(wèi)生等工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)工人的考勤、獎(jiǎng)罰匯總，月終上報(bào)。（16）、模范帶頭遵守規(guī)章制度并督促、監(jiān)督和教育車間員工遵守規(guī)章制度、遵守生產(chǎn)工藝規(guī)程和設(shè)備的操作規(guī)程，確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量合格。銷售部經(jīng)理質(zhì)量安全職責(zé)（1）、負(fù)責(zé)全公司各產(chǎn)品的銷售工作。（3）、協(xié)調(diào)生產(chǎn)科門計(jì)劃生產(chǎn)。電商經(jīng)理任職資格及質(zhì)量安全職責(zé)（1）、大專及以上學(xué)歷。 （4）、人品端正，責(zé)任心強(qiáng)，具有使命感。（7）、收集目標(biāo)客戶需求并結(jié)合合作媒體屬性提出運(yùn)營(yíng)方案。（9）、開發(fā)、維護(hù)電商客戶，統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)并做出分析，提出建設(shè)性意見。（2）、負(fù)責(zé)起草質(zhì)量安全管理體系文件，并負(fù)責(zé)文件的解釋。（4）、主持公司質(zhì)量分析會(huì)議和質(zhì)量事故分析會(huì)議，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量事故的調(diào)查處理和整改工作，協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)處理質(zhì)量爭(zhēng)議，處理解決生產(chǎn)過程中質(zhì)量問題。（6）、協(xié)助營(yíng)銷部處理好各種質(zhì)量投訴工作。（8）、對(duì)不合格的產(chǎn)品通知倉庫和營(yíng)銷部不準(zhǔn)出公司。對(duì)質(zhì)量進(jìn)行全面管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量長(zhǎng)期穩(wěn)定、提高。會(huì)使用化驗(yàn)室各種儀器和設(shè)備，并了解其性能，會(huì)分析質(zhì)量事故原因和類型。（12）、負(fù)責(zé)進(jìn)公司原、輔材料的質(zhì)量檢驗(yàn)。（14）、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題的檢測(cè)。（16）、負(fù)責(zé)參與工藝研究、有關(guān)檢驗(yàn)方法研究、留樣分析。（18）、參與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定與評(píng)審工作。公司任何人不得干涉化驗(yàn)員的工作。（2）、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)原、輔材料及外協(xié)件、外購件的供應(yīng)工作，在保證質(zhì)量的前提下，組織和協(xié)調(diào)好主要生產(chǎn)原材料的及時(shí)供應(yīng)。保證原、輔材料質(zhì)量水平的不斷提高。（6）、對(duì)倉儲(chǔ)質(zhì)量信息收集、匯總與快速傳遞負(fù)責(zé)。　（8）、根據(jù)各部門對(duì)人力資源的需求，配合人資部作好員工的招聘、考核、選拔、調(diào)配、離職等工作。（10）就公司重大人事任免事項(xiàng)提供參考意見，負(fù)責(zé)擬訂機(jī)構(gòu)設(shè)置或重組方案、定編定員方案的上報(bào)。財(cái)務(wù)經(jīng)理任職資格及質(zhì)量安全職責(zé)（l）、大專文化水平，具有從事相關(guān)工作3以上工作經(jīng)驗(yàn)，持有會(huì)計(jì)師資格證。負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)、成本核算工作。（4）、定期進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、成本分析、盈虧分析。（6）、負(fù)責(zé)本公司各類倉庫賬目日常管理工作。（2）、嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，滿足生產(chǎn)需要，嚴(yán)禁違規(guī)操作。（4）、及時(shí)檢查設(shè)備的運(yùn)行隋況，做好維護(hù)保養(yǎng)工作，提高設(shè)備完好率。七、各項(xiàng)質(zhì)量安全管理制度（一）文件管理制度目的：為保證公司在質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行中，所有質(zhì)量活動(dòng)場(chǎng)所使用有效版本的文件，以防止使用失效或作廢的文件。職責(zé)：(1)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理體系中所有文件的控制和管理。文件的管理 (1)管理文件由行政部負(fù)責(zé)起草。 (3)文件的審核、批準(zhǔn)和發(fā)布管理制度和作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)部門經(jīng)理審核，質(zhì)檢部組織會(huì)簽，公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。不屬文件發(fā)放者，確因工作需要，可向行政部借閱，應(yīng)建立借閱文件登記手續(xù)。文件破損影響使用時(shí)，可由部門向生產(chǎn)科申請(qǐng)置換，以舊換新，補(bǔ)發(fā)完好的有效文件。文件丟失應(yīng)向行政部提出書面申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)。文件的換版與作廢(1)有效文件經(jīng)多次修改或經(jīng)內(nèi)部評(píng)審需大幅度修改時(shí)，可進(jìn)行換版。所有存入軟盤的有效文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)、編目，由質(zhì)檢部指定專人保存。外來文件的控制(1)上級(jí)頒發(fā)的指導(dǎo)性文件，應(yīng)由行政部負(fù)責(zé)控制其有效性。(3)客戶提供的資料或文件，由各主管部門參照本程序確定自行處理，控制其有效性，并報(bào)生產(chǎn)科備案。范圍：本程序適用于員工培訓(xùn)的規(guī)劃、建立、實(shí)施、審核與改進(jìn)等作業(yè)。培訓(xùn)計(jì)劃：各部門根據(jù)培訓(xùn)實(shí)際需要，提出培訓(xùn)要求，生產(chǎn)科制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)公司負(fù)責(zé)人審批。培訓(xùn)的效果評(píng)估：培訓(xùn)結(jié)束后，學(xué)員的培訓(xùn)效果需填寫在“培訓(xùn)記錄”的相關(guān)欄目?jī)?nèi)。生產(chǎn)人員必須取得健康合格證，并存入檔案，以便定時(shí)定人檢查，不合格人員給予替換或辭退。穿戴工作服、工作帽、工作鞋，并且?guī)Ы】底C方可上崗。車間、公司衛(wèi)生區(qū)要分工到人，定時(shí)檢查，天天評(píng)比。對(duì)車間、倉庫要保持良好的通風(fēng)、干燥。（四）設(shè)備管理和定期清理、消毒、保養(yǎng)管理制度為加強(qiáng)設(shè)備管理工作，提高設(shè)備完好率和利用率，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、安全、低耗，特制訂本制度。車間生產(chǎn)過程中要使用清潔衛(wèi)生、消毒過的設(shè)備和工具，嚴(yán)禁不經(jīng)消毒在生產(chǎn)中使用。設(shè)備長(zhǎng)期停用時(shí)，應(yīng)將內(nèi)部積集污垢清理干凈。設(shè)備操作人員—般情況下每半個(gè)月對(duì)周轉(zhuǎn)容器進(jìn)行清理。消毒使用國(guó)家規(guī)定的消毒劑（嚴(yán)格按照使用說明進(jìn)行消毒），空間消毒使用的紫外燈在上班前開啟30分鐘后關(guān)閉，工人才準(zhǔn)進(jìn)入車間工作。操作工對(duì)所使用設(shè)備要做“四懂”（懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、懂用途），“三會(huì)”（會(huì)使用、會(huì)維修、會(huì)排除簡(jiǎn)單故障）。1不定期的對(duì)設(shè)備的保養(yǎng)維修和清洗消毒進(jìn)行檢查評(píng)比，好的表揚(yáng)、壞的批評(píng)，問題嚴(yán)重的要給予經(jīng)濟(jì)處罰。充分發(fā)揮檢驗(yàn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的保證、預(yù)防和報(bào)告作用，以保證出公司產(chǎn)品都能達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求。生產(chǎn)過程中嚴(yán)把生產(chǎn)工藝操作技術(shù)關(guān)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的例行檢查，如對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行重量包裝：保存期、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等檢查試驗(yàn)，并編寫試驗(yàn)報(bào)告。負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)原始數(shù)據(jù)的記錄和分析工作，編制檢驗(yàn)報(bào)告。質(zhì)檢人員在履行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作時(shí)，按常規(guī)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求，獨(dú)立履行工作職責(zé)。1質(zhì)檢人員必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程和崗位責(zé)任制進(jìn)行操作。每個(gè)化驗(yàn)員都必須有高度的責(zé)任心，對(duì)于每項(xiàng)檢驗(yàn)結(jié)果做到誰檢測(cè)誰負(fù)責(zé)，誰簽字誰負(fù)責(zé)，對(duì)于出現(xiàn)有異常結(jié)果的應(yīng)隨即復(fù)檢，如因不負(fù)責(zé)任而引發(fā)爭(zhēng)議或造成一定損失的則有檢驗(yàn)當(dāng)事人負(fù)全責(zé)。化驗(yàn)員須熟知每一項(xiàng)檢驗(yàn)操作規(guī)程，對(duì)于因不熟悉而導(dǎo)致結(jié)果有誤的，按事態(tài)大小處1050元罰款，并由其承擔(dān)全部責(zé)任。工作期間嚴(yán)禁化驗(yàn)員聚堆談閑話看雜志小說，如有違者每次對(duì)當(dāng)事人處以5元罰款?；?yàn)員必須愛護(hù)化驗(yàn)儀器設(shè)備及用具，不得故意損壞，對(duì)于易碎的玻璃儀器應(yīng)小心使用?；?yàn)員應(yīng)詳實(shí)的做好原始記錄，做到誰檢驗(yàn)誰簽名，為了避免出現(xiàn)差錯(cuò)，作一項(xiàng)化驗(yàn)時(shí)應(yīng)盡量自己作記錄，不要讓別人幫忙寫記錄。范圍：本程序適用于與質(zhì)量安全管理體系有關(guān)的所有記錄的管理，包括來自供方的記錄。工作程序：記錄的控制范圍包括：各質(zhì)量安全管理體系文件中規(guī)定提供的記錄，也包括來自供方的記錄。記錄的保存期限：質(zhì)量記錄的保存期限—般為三年，產(chǎn)品、設(shè)備或顧客有特殊要求的按其要求劃分。（八）供方及采購管理制度為保證供方具有滿足公司產(chǎn)品的能力，供應(yīng)科負(fù)責(zé)原輔材料的采購信息、對(duì)供方資料進(jìn)行評(píng)定和選擇。供應(yīng)科按物料需求計(jì)劃進(jìn)行實(shí)物采購，采購須是評(píng)審合格的供方，采取貨比三家原則，擇優(yōu)采購，盡量降低采購成本。（九）食品關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度投料的正確性：確認(rèn)投入的半成品坯料是否與計(jì)劃生產(chǎn)的產(chǎn)品種類_致；確認(rèn)半成品坯料的外觀質(zhì)量是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；按工藝要求的重量進(jìn)行投料，確認(rèn)是否有少投、多投料問題，每次投料前通過自檢、互檢驗(yàn)證。水分控制：烘干時(shí)間到后，進(jìn)行半成品坯料水分測(cè)定，當(dāng)水分符合相應(yīng)產(chǎn)品工藝要求后，進(jìn)進(jìn)卸料。對(duì)封口質(zhì)量進(jìn)行感官檢查（封口平整無皺褶，充氣飽滿）和氣密性監(jiān)測(cè)；對(duì)標(biāo)識(shí)及生產(chǎn)日期打印效果進(jìn)行確認(rèn)。（十）不合格產(chǎn)品和不合格工作管理制度為了確保不合格產(chǎn)品和不合格工作得到有效識(shí)別，防止交付不合格工作影響產(chǎn)品質(zhì)量，以有效的改進(jìn)、糾正措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理的持續(xù)提高，特做出如下規(guī)定：范圍：本制度適用于本企業(yè)原輔材料、包裝材料進(jìn)