【正文】 （ 3） 進度控制方法。 2． 3供應商復查規(guī)定 （ 1） 經調查認可之合格供應商，原則上每年復查一次。 （ 3） 復查不合格之供應商，除經本公司總經理特準外，不可列入次年合格供應商之列。 3． 附件 [附件 ]GA021《供應商調查表（范例）》 [附件 ]GA021 供應商調查表（范例） 年 月 日 供應商編號 供應商名稱 調查時間 第幾次調查 調查評核項目 得分 評分說明 調查評核者 備 注 價格評核 1．原料價格 2．加工費用 3．估價方法 4．付款方式 技術評核 1．技術水準 2．資料管理 3．設備狀況 4．工藝流程 5．作業(yè)標準 品質評核 1．品管組織體系 2．品質規(guī)范標準 3．檢驗方法記錄 4．糾正預防措施 生管主核 1．生產計劃體系 2．交期控制能力 3．進度控制能力 4．異常排除能力 合 計 供應商管理制度 P861 供應商評鑒 文件編號： GA03 版本號： 生效日期： 共 5頁 第 頁 1． 總則 1． 1制定目的 為規(guī)范對合格供應商之日常評鑒，使供應商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。 1． 3權責單位 （ 1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 2． 供應商評鑒程序 2． 1評鑒項目 供應商交貨實績之評鑒項目及分數(shù)比例如下（滿分 100分）： （ 1） 品質評鑒： 40分。 （ 3） 價格主鑒： 15分。 （ 5） 其他評鑒： 5分。 （ 1） 計算： 進料批次合格率 =（檢驗合格批數(shù) /總交驗批數(shù)） 100% （ 2） 評分： 得分 = 40進料批次合格率 2． 2． 2交期評鑒 由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進行評分，方式如下： （ 1） 如期交貨得分 25分。 （ 3） 延遲 3~4日每批次扣 5分。 （ 5） 延遲 7日以上不得分。采購部每月將同一供應商當月各批訂單交貨評分進行平均，得出該月的交期評鑒得分。 （ 2） 價格尚屬公平，報價緩慢： 8分。 （ 4） 價格稍微偏高，報價緩慢： 3分。 2． 2． 4服務評鑒 2． 2． 4． 1抱怨處理評分 由品管部對供應商之抱怨處理予以評分，評分如下： （ 1） 誠意改善： 8分。 （ 3） 改善誠意不足： 2分。 2． 2． . 退貨交換行動評分 由采購部對不良退貨交換行動評分： （ 1） 按期更換 ： 7分。 （ 3） 經常拖延： 2分。 2． 2． 5其他評鑒 由采購部匯總資材、生管、財務或其他單位對供應商之評價、抱怨， 予以評分，滿分 5分。 （ 2） 將各項得分匯入《供應商評鑒表》，并合計總 得分。 （ 2） 平均得分 ~90分者為 B等。 （ 4） 平均得分 ~70分者為 D等。 2． 5評鑒處理 （ 1） A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗之優(yōu)惠獎勵。 （ 3） C等廠商為合格廠商，由品管、采購等部門予以必要之輔導。 （ 5） E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。 3． 附件 [附件 ]GA031《供應商評鑒表》 [附件 ]GA031 供應商評鑒表 年 上下 半年 廠商名稱 廠商編號 地 址 采購材料 評鑒項目 品質評鑒 交期評鑒 價格評鑒 服務評鑒 其他 合計得分 時 間 月 月 月 月 月 月 得分總和 平均得分 評鑒等級 處理意見： 主 管： 采購： 主管： 品管： 供應商管理制度 P866 供應商管理 文件編號： GA04 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁 1． 總則 1． 1制定目的 為規(guī)范供應商管理，提高經營合理化水準，特制定本規(guī)章。 1． 3權責單位 （ 1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。 2． 供應商管理規(guī)定 2． 1供應商開發(fā) 供應商開發(fā)程序如下： （ 1） 供應商資訊收集。 （ 3） 供應商接洽。 （ 5） 樣品鑒定。 2． 2供應商調查 供應商調查程序如下： （ 1） 組成供應商調查小組。 （ 3） 列入合格供應商名列。 （ 2） 詢價。 （ 4） 議價。 （ 6） 訂購。 （ 8） 驗收。 （ 2） 每半年進行一次總評。 （ 4） 依規(guī)定獎懲。 （ 2） 復查流程同供應商調查。 2． 6供應商輔導 （ 1） 對 C等以下之供應商采取必要的輔導。 （ 3） 不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。 （ 2） A等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。 （ 4） 對價格合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。 （ 6） A等供應商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。 （ 2） C等、 D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 （ 4） D 等供應商三個月內未能達到 C 等以上供應商之標準，視同 E 等供應商，予以 停止交易。 （ 6） 信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。 1． 2適用范圍 本公司每年度之采購數(shù)量計劃資金預算，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。 （ 2） 總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 （ 2） 避免庫存過多、資金積壓、空間浪費。 （ 4） 配合公司資金運用、周轉。 2． 2采購計劃之編制 2． 2． 1銷售計劃 （ 1） 公司于每年年底制訂次年度之營業(yè)目標。 2． 2． 2生產計劃 （ 1） 生管部根據(jù)銷售預測計劃，本年度年底預計庫存及次年度年底預計庫存，制訂次年度之預測生產計劃。 （ 3） 各單位根據(jù)年度目標，生產計劃預估次年度各種消耗物品的需求量，作成預估計劃。 （ 2） 采購部編制次年度采購計劃。 （ 2） 銷售計劃、生產計劃之可行性和預見問題。 （ 4） 物料標準成本之影響。 （ 6） 物料采購價格和市場供需之可能變化。 （ 2） 財務部負責提供上年度材料單價、次年度匯率、利率等各項預算基準。 （ 4） 購料單價特殊物料外，應以年度成本降低目標預估（如以上年度平均采購單價之 95%計算）。 （ 2） 用料單位負責低值易耗品、間接物料和資本支出預算明細的編列。 （ 4） 物料之損耗率應計入用料預算，但應以年度損耗率目標制訂，一般可略高于標準損耗率而低于上年度平均損耗率，低于或等于年度損耗率目標。 3． 3購料預算 （ 1） 采 購部負責次年各購料預算明細之編列。 （ 3） 購料預算應以付款月份為編列依據(jù)。 （ 5） 購料預算應考慮分批采購、一次采購之優(yōu)劣和市場單價趨勢。 1． 2適用范圍 凡本公司之物料采購方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。 （ 2） 總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 （ 2） 物料需求數(shù)量。 （ 4） 市場供需狀況。 （ 6） 價格。 （ 2） 合約采購 經常使用之物料，采購部應事先選定供應商，議定供應價格及交易條件，辦理合約采購，以確保物料供應來源，簡化采購作業(yè)。 （ 3） 一般采購 除（ 1）（ 2）之外的物料，采購部依《請購單》逐單位辦理詢價，議價之作業(yè)。 （ 2） 確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受（ 1）條所限。合約條件發(fā)生重大變化除外。 （ 5） 凡屬可作成本分析之采購項目，采購部應要求供應商作成本分析，以作議價之參考。 （ 7） 詢價后，應確認各家報價方式、產品規(guī)格、采購條件等是否一致方可比價。 （ 2） 議價時應注意品質、交期、服務兼顧。 （ 2） 采購頻率明顯增加時。 （ 4） 本次報價偏高時。 （ 6） 公司策略需要降低采購成本時。 3． 3． 2其他注意事項 （ 1） 專業(yè)材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價。 （ 3） 詢價之供應商應屬合格供應商或經總經理特準之供應商。 1． 2適用范圍 本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務。 （ 2） 總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 （ 2） 請購單應注明物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經權責主管審核，并依請購核準權限送呈相關人員批準。 （ 4） 交期相同的同屬一個供應廠商之物料，請購部門應填具在同一份請購單內。 2． 2請購核準權限 2． 2． 1國內物料采購核準權限 （ 1） 請購金額預估在人民幣 1萬元以下才者，由經理核準。 （ 3） 請購金額預估在人民幣 5萬元以上者，由總經理核準。 （ 2） 請購金額預估在美元 1萬元以上， 5萬元以下者，由副總經理核準。 2． 3請購的撤消 （ 1） 已開具請購單，并經核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉采購部了解，必要時應先口頭知會采購部。 （ 3） 采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作。 3． 采購規(guī)定 3． 1采購方式 本公司采購方式一般有下列幾種： （ 1） 集中采購 通用性物料，盡量采用集中采購方式。 （ 3） 一般采購 除（ 1）（ 2）以 外之物料，采用隨需求而采購之方式。 （ 2） 供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時，采購人員應送請購部門確認。 （ 4） 采購議價采購交互議價之方式。 3． 2． 2呈核及核準 （ 1） 采購人員詢價、議價完成后，于《請購單》上填寫詢價或議價結果，必要時附上書面說明。 （ 3） 采購核準權限規(guī)定，不論金額多寡，均應先經采購經理審核，再呈總經理核準。 （ 2） 若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應于訂購單上明確注明。 3． 2． 4驗收與付款 （ 1） 依相關檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。 3． 3國外采購作業(yè)規(guī)定 3． 3． 1詢價、議價 參照國內采購作業(yè)方 式進行。 3． 3． 3訂購作業(yè) （ 1） 采購部接獲核準之《請購單》后，應以《訂購單》形式向供應商訂購物料，并以傳真或 Email 形式確認交期。 3． 3． 4進口事務處理 （ 1） 依國家法規(guī)辦理進口簽證。 （ 3） 進口船務安排。 （ 5） 依國家法令申辦進口稅。 （ 7） 辦理進口報關手續(xù)。 （ 9） 公證。 4． 附件 [附件 ]GB031《訂購單》 [附件 ]GB031 訂 購 單 NO： 日期： 請購單號 廠商 編號 地址 電話 訂購內容 項次 物料名稱 料號 單位 訂購數(shù)量 單價 金額 交貨日期 數(shù)量 1 2 3 4 5 6