【正文】 生產許可證、產品合格證的產品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現問題由經辦人承擔全部責任。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產品,供應商外購材料加價比例不能超過15%。公司..地區(qū)采購業(yè)務 公司所有采購物資均要執(zhí)行現有的《采購業(yè)務流程》，星期日應急采購除外； 采購人員現場采購有責任繼續(xù)議價、有現場采購選擇權，但所購物資性價比不得差于詢價物資，否則采購人員將承擔責任； 采購人員在采購物品時應該問清該物品的開票名稱、供應商名稱、所開發(fā)票的形式，做到入庫時信息準確、便于入賬； 采購人員采購材料必須當日入庫，保管員必須當日入erp賬； 采購人員要樹立公司利益至上的原則，盡量索要增值稅發(fā)票； 采購業(yè)務實行誰經手誰負責的原則，避免扯皮； 對于月結的供應商，原則上要求其每月25號左右開出發(fā)票，經手人在接到發(fā)票后，必須在2日內入賬，履行報銷手續(xù)，不得逾期不報，影響公司形象，如果超過時間不報，采購人員將承擔責任； 對于小額、特殊物品，不能開具發(fā)票的，要及時與財務部溝通，協(xié)商處理辦法，財務部要在堅持原則的基礎上，針對實際情況給予變通處理。物資采購管理制度為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。收集公司基建所需的物資、設備采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。特殊急需材料，生產單位另報追加計劃，經主管領導批準同意，可臨時采購，但必須補辦正規(guī)計劃。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續(xù)。四、大宗或金額較大物資，由公司或供應部門采用招標或合同采購的方式進行采購。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式，對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。五、采購工作中要嚴格把關，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比－確認的原則，發(fā)現問題及時解決，避免造成不必要的損失。七、涉及生產安全方面的物資，必須購買有國家強制標準、生產許可證、產品合格證的產品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現問題由經辦人承擔全部責任。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產品,供應商外購材料加價比例不能超過15%。第二條本制度適合公司所有部門。第四條五金配件、低值易耗品類：包括工具、機器零配件、易損易耗品等。第六條技術檢驗器具及特種原、輔料類：包括實驗器具及藥品、特殊原輔料等。第三章物資采購程序第八條原輔材料：由生產部依據銷售計劃，結合當時段生產計劃及庫存情況，由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃報總經理批準后，轉交采購部按生產需要保質、按時、保量的及時采購。第十條辦公后勤物資類：由各使用部門負責人根據實際需求情況，擬定計劃交由總經理辦公室匯總，統(tǒng)一擬定采購計劃由總經理核準后交由采購部采購。第十二條固定資產類：生產類：由生產部門根據生產需要提出申購計劃，經部門負責人審核后報經總經理批準后交采購部門執(zhí)行。第四章“申購計劃單”的撤銷與回復第十三條請購部門填制的“申購計劃單”經核批后，一般不得撤銷，若遇特殊情況應立即告知采購部停止采購。第十五條采購部在執(zhí)行“申購計劃單”時，應遵循按申購單確定的規(guī)格、型號、數量，不得擅自改動，特殊情況可商會請購部門，經同意后方可改購。對質量要求高的物資，重點放在求質量，再擇供應商的遠近。大宗長期常用物資，必須選擇兩家以上的合格供應商，同時儲備兩家以上的供應商。需求量太少，不值得再分。集中購買可獲得折扣并能降低采購費用。第十八條付款方式：實行帳期結算和定期結算相結合。第十九條建立合理庫存及最低庫存制度，以保證供應鏈暢通，同時壓縮資金占用和提高資金流動速率。采購實施人應廣泛深入市場了解擬采購物資的市場價格、品質、供應商情況等相關信息。據市場了解情況確定供應商，簽訂購銷合同。采購物資回公司時，應及時告之庫管，經質檢及生產負責人或請購部門檢驗合格后方可入庫，庫管入庫后應及時通知使用部門，嚴禁違規(guī)作業(yè)；對采購物質在倉儲中有特殊要求或規(guī)定的，采購及請購部門應予先告知庫管人員。第六章供應商的選擇第二十一條各項證照齊全，如：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、行業(yè)許可證、質檢報告等證件。第二十三條生產規(guī)模、生產能力要與公司需求匹配，以及該企業(yè)的發(fā)展?jié)摿κ欠衲苓_到公司未來發(fā)展所需水平。要求的到貨日期通常都能接受。第七章采購原則第二十五條以市場實際價格為指導，實地考察，