【正文】 和復印，如有丟失應(yīng)承擔泄密責任。 “受控”文件持有者須妥善保管，不得隨意涂改、復印、外借，持有者調(diào)離該崗位時，文件控制部門應(yīng)將原發(fā)放“受控”文件收回。，使用人應(yīng)到文件發(fā)放管理部門辦理手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件仍沿用原文件的發(fā)放編號。文件更改，質(zhì)量體系文件的更改依據(jù)評審質(zhì)量會議的結(jié)果進行，體系運行中如職能部門對文件提出更改要求時，應(yīng)由原審批部門重新審批，當出現(xiàn)特殊情況需指定其他部門更改審批時，該部門需獲得原審批的背景資料，由原發(fā)文部門按程序要求進行更改。b）換頁更改時，按《文件發(fā)放登記表》的數(shù)量和范圍發(fā)放新頁，同時將作廢頁收回銷毀。d）文件經(jīng)多次更改或大幅度更改時應(yīng)進行換版，新版本發(fā)布，舊版本即行廢止。文件更新各部門對管理的質(zhì)量體系文件的適用性進行評審，評審后每年更新，并按以上文件更改的要求重新發(fā)放。生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)設(shè)備的維護并按計劃組織生產(chǎn)。供銷科負責原料采購、產(chǎn)品銷售、營銷策略、市場運作等?；炇邑撠熢?、半成品、成品檢驗，具有獨立工作的職能，不受外界干擾。負責文件的傳達、發(fā)放、登記、傳遞、催辦、清退、保管、組卷等工作。保持對員工實施教育、技能、經(jīng)驗、意識等方面培訓的記錄。負責廠區(qū)及生活區(qū)綠化及衛(wèi)生管理。監(jiān)督、檢查各部門對培訓計劃的實施情況，并對具體實施情況作出處理建議。二、供銷科負責生產(chǎn)用原材料的采購、儲運工作，保證生產(chǎn)的需要。做好物資的倉儲管理工作，對原材料的搬運、儲存和防護進行控制；負責倉庫環(huán)境、設(shè)施及安全管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量不會受到損失。負責產(chǎn)品的搬運、防護和交付工作，負責車輛運輸、產(chǎn)品儲存的安全管理工作。負責市場預測、市場調(diào)研，及時掌握市場狀況顧客意見、需求，為改進產(chǎn)品質(zhì)量和開發(fā)新產(chǎn)品提供信息。（二）權(quán)力義務(wù)對不能保證按質(zhì)、按量、按期供貨的供方，提出更換建議，并組織相關(guān)部門實施評審。對市場信息、用戶信息有搜集權(quán)和反饋權(quán)。（二）權(quán)力義務(wù)處理在產(chǎn)品質(zhì)量上出現(xiàn)的技術(shù)問題、對不重視產(chǎn)品質(zhì)量，干擾本部門行使職權(quán)或弄虛作假以次充好的部門和人員對質(zhì)量事故的責任者批評教育和提出處理意見。對產(chǎn)品質(zhì)量好的單位和人員進行褒獎。四、生產(chǎn)車間（一）職責指揮調(diào)度生產(chǎn)全過程，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成，組織召開生產(chǎn)會議，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。組織制定企業(yè)的技術(shù)改造計劃和設(shè)備的檢修、更新計劃，負責設(shè)備的管理工作。負責解決產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，生產(chǎn)技術(shù)準備，審批工藝技術(shù)文件。建立健全各生產(chǎn)崗位的質(zhì)量責任制，提高工人的操作技術(shù)水平；負責與產(chǎn)品有關(guān)的糾正和預防措施的組織協(xié)調(diào)和驗證。1根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，編制年度和月份生產(chǎn)計劃，編制原材料、設(shè)備配件需求計劃；1負責解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題和生產(chǎn)工藝的改進。對不重視產(chǎn)品質(zhì)量，干擾部門行使職權(quán)或弄虛作假以次充好的部門和人員批評教育和提出處理意見。對產(chǎn)品質(zhì)量好的單位和人員進行褒獎。負責編制產(chǎn)品質(zhì)量改進計劃，并組織實施。參加質(zhì)量分析會，協(xié)助責任部門制定糾正措施并負責對糾正措施進行驗證。權(quán)限：對質(zhì)量管理方面的會議有招集權(quán)對違犯工藝紀律，造成質(zhì)量事故的人和事有提請?zhí)幚頇?quán)。對各部門管理工作有監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)、指導權(quán)。熟悉質(zhì)量規(guī)范，維護質(zhì)量體系運行，對生產(chǎn)過程質(zhì)量控制實施管理。熟悉本行業(yè)產(chǎn)品及技術(shù)發(fā)展方向，了解顧客及市場需求。二、辦公室主任（一）職責負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的方針、政策、條例、法規(guī)。負責企業(yè)對外質(zhì)量活動的籌備、組織工作。保持對員工實施教育、技能、經(jīng)驗、意識等方面培訓的記錄。負責制定廠人事、勞資管理工作條例，并組織實施。（二）權(quán)力義務(wù)對健康體檢不合格的員工提出調(diào)離生產(chǎn)崗位。根據(jù)相關(guān)考核結(jié)果，對員工提出相應(yīng)的獎罰意見。具有一定的業(yè)務(wù)實施能力，能編制工作計劃、工作方案，起草報告、總結(jié)、文件等文字材料；能提出貫徹落實上級工作部署的計劃、要求和措施方案。具有初中以上學歷，有一定的管理經(jīng)歷和工作經(jīng)驗。（二）權(quán)力義務(wù)對不能保證按質(zhì)、按量、按期供貨的供方，提出更換建議，并組織相關(guān)部門實施評審。（三）能力要求熟悉所采購物資的質(zhì)量要求，確保采購物資質(zhì)量。熟悉本企業(yè)產(chǎn)品市場情況，有較強的市場開拓能力。具有較強的公關(guān)意識，善于處理各方面的關(guān)系。具有市場競爭的分析能力，有應(yīng)對棘手問題的處理能力。四、技術(shù)質(zhì)量科（一）職責負責質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持工作，并對實施情況進行檢查考核；負責產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作，組織實施原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗和試驗，對出廠產(chǎn)品質(zhì)量負責；嚴格按檢驗計劃和檢驗規(guī)程進行產(chǎn)品的抽樣送檢工作，按時抽取樣品送委托檢驗機構(gòu)進行產(chǎn)品檢驗，根據(jù)檢驗結(jié)論，對產(chǎn)品進行處置；組織召開質(zhì)量分析會，及時將生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息、客戶反饋信息，傳遞到有關(guān)領(lǐng)導和部門；負責不符合品的識別，并跟蹤不符合的處理結(jié)果，負責糾正預防措施的實施及驗證工作；負責本企業(yè)的技術(shù)管理工作，制定收集工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程、原輔料質(zhì)量標準、產(chǎn)品標準及檢驗文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況；負責制度、管理性文件和技術(shù)性文件的編制發(fā)放、管理、控制和更改作廢；確保各類質(zhì)量報表的準確性，負責保管產(chǎn)品的檢驗報告、檢驗資料；負責計量管理工作，負責計量器具的檢定、發(fā)放、報廢等工作，按時完成計量器具的周期檢定工作，完善原始記錄，健全計量器具臺帳，跟蹤計量器具的流轉(zhuǎn)全過程；保證在行使管理職權(quán)的過程中不受任何部門和個人的干擾，確保行使職責過程的獨立性、公正性、客觀性。對安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)狀況差的部門，批評教育和的提出處理意見。向有關(guān)部門索取、查閱有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量管理的文件和資料。檢驗員應(yīng)有謹慎的工作作風和熟練的業(yè)務(wù)能力，熟悉有關(guān)的檢驗政策、法律法規(guī)，辦事認真，立場堅定，具有省級以上勞動部門核發(fā)的檢驗員職業(yè)這個證書。熟悉本行業(yè)產(chǎn)品及技術(shù)發(fā)展方向，了解顧客及市場需求。五、生產(chǎn)車間主任（一）職責根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，編制年度和月份生產(chǎn)計劃，編制原材料、設(shè)備配件需求計劃；定期組織召開調(diào)度會議和專題工作會議，及時掌握生產(chǎn)情況，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題；負責生產(chǎn)過程中各種原材料、半成品的管理，負責工藝技術(shù)要求的貫徹及操作規(guī)程的正確實施；建立健全各生產(chǎn)崗位的質(zhì)量責任制，提高工人的操作技術(shù)水平；（二）權(quán)力義務(wù)指揮日常生產(chǎn)工作活動，對生產(chǎn)中發(fā)生的重大責任事故和人身、設(shè)備事故，追究責任和提出處理意見。對安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)狀況差的班組，批評教育和提出處理意見。（三）能力要求崗位專業(yè)知識要求：具有食品工程專業(yè)知識、生產(chǎn)組織與計劃和現(xiàn)場生產(chǎn)綜合管理等相關(guān)基本知識。掌握生產(chǎn)能力計算、生產(chǎn)作業(yè)管理、質(zhì)量管理的基本方法和技能。熟悉本企業(yè)的設(shè)備和生產(chǎn)能力狀況，穩(wěn)妥的處理各種復雜問題。學歷與資歷要求：具有初中以上文化程度或同等學歷。（二）權(quán)力義務(wù)在檢驗工作中，進行隨機抽樣。對不合格品進行標識隔離存放。能力要求：能合理安排食品檢驗計劃，及時正確處理檢驗過程中發(fā)生的安全問題。七、操作工人（一）職責嚴格遵守工藝紀律，按操作規(guī)程要求進行操作，對本工序的質(zhì)量負責；參加本企業(yè)組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓，認真學習本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識，熟悉工藝和操作規(guī)程要求，能正確熟練地操作設(shè)備和維護設(shè)備；做好生產(chǎn)過程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時報告；遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。（三）能力要求崗位專業(yè)知識要求：接受過崗前三級培訓，熟悉所在崗位的主要產(chǎn)品。學歷與資歷要求：具有初中以上文化程度。 2除負責物資進庫的點數(shù)檢驗收入外，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量不符或有損壞、缺件等應(yīng)及時報告主管部門或采購經(jīng)辦人員進行處理，保證庫存物資符合質(zhì)量標準。 4負責對所管物資的維護、保養(yǎng)，做到有檢查、有記錄，保證所管物資不銹蝕、變質(zhì)、損壞。 6負責做好庫存物資的標識工作。2有權(quán)拒絕發(fā)放不符合領(lǐng)用、出庫手續(xù)規(guī)定的物資。自覺遵守國家的法律法規(guī)和企業(yè)制定的各種食品安全質(zhì)量管理規(guī)章制度。積極向總經(jīng)理和部門負責人提合理化建議，維護企業(yè)正當利益。了解倉儲知識，熟悉倉庫管理流程，會做倉庫管理報表。具有較強的溝通、管理和協(xié)調(diào)能力。組織雨季防汛的安全檢查；負責車間出現(xiàn)的不合格品的處置和糾正預防措施的實施。十、質(zhì)量管理人員負責企業(yè)貫徹實施有關(guān)的法律、法規(guī)以及有關(guān)的方針、政策，并實施企業(yè)的質(zhì)量方針目標。崗位資格條件：性格：敬業(yè)，熱情，能吃苦耐勞。十一、技術(shù)人員貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和企業(yè)有關(guān)規(guī)定；負責及時解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題；負責重點工序生產(chǎn)過程的控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量達技術(shù)要求?；顒佑涗洠? 《職工履歷表》、《人員能力評價表》、《人員檔案》YHC SC2016011不合格管理辦法為對不合格進行有效控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求,特制定本管理辦法。一、不合格品管理辦法 目的是對不合格情況進行有效控制，防止不合格情況的發(fā)生。 職責：、記錄、標識、評審，組織分析發(fā)生不合格情況形成的原因，落實責任，制訂處理結(jié)論并報有關(guān)領(lǐng)導。 生產(chǎn)車間負責對不合格情況辦理隔離、返工或銷毀的處置，參與不合格情況的評審，組織分析不合格情況的原因。4 、工作制度： 不合格情況鑒別和記錄:化驗員按照產(chǎn)品執(zhí)行標準、按生產(chǎn)班次和日期編號取樣檢驗，進行凈含量、感官和理化指標檢驗，檢驗的不符合情況及時通知有關(guān)部門和人員，同時在相應(yīng)檢驗記錄表中記錄。，任何部門及人員無權(quán)轉(zhuǎn)移和處置。，評審結(jié)果有質(zhì)量負責人審批。，由技術(shù)質(zhì)量科填寫“不合格情況通知單”中評審意見欄。、化驗室、生產(chǎn)車間分析其產(chǎn)生原因，由責任部門制定并實施糾正措施，技術(shù)質(zhì)量科負責驗證，并將驗證結(jié)果交給質(zhì)量負責人。，組織有關(guān)部門或有關(guān)人員進行返工后由化驗員重新檢驗，檢驗合格后，方可入庫，并做好記錄。二、工作不合格管理辦法l、工作不合格包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合格、體系不合格等等。當出現(xiàn)技術(shù)工作不合格、體系不合格項情況時，由辦公室負責填寫《不合格產(chǎn)品評審處置單》中：“不合格原因”欄，確認責任部門和崗位，責任部門和崗位負責對不合格項及時采取糾正措施，企業(yè)質(zhì)量負責人應(yīng)召開質(zhì)量分析或評審會議，及時組織相關(guān)部門和人員針對其不合格項進行充分的修訂、完善和補充，并報總經(jīng)理批準后實施，辦公室負責跟蹤驗證并記錄糾正措施的結(jié)果和評估效果。二、范圍 適用于本企業(yè)存在不合格品和不合格服務(wù)糾正措施的制定、實施與驗證，對影響產(chǎn)品的潛在原因?qū)嵤╊A防措施并驗證。 一般服務(wù)質(zhì)量問題，由相關(guān)責任部門負責糾正措施的實施。 供銷科負責有效的顧客投訴。四、不合格的識別 對發(fā)現(xiàn)的不合格問題，根據(jù)其嚴重程度和所承擔的風險，確定采取糾正措施，通常出現(xiàn)以下情況時，需要采取糾正措施。五、糾正措施管理內(nèi)容及要求對嚴重不合格、連續(xù)出現(xiàn)三次的一般不合格要制定并實施糾正措施。輕微不合格、偶爾出現(xiàn)的一般不合格可直接糾正，不采取糾正措施。對糾正措施的實施過程必須進行監(jiān)控。六、實施糾正措施的步驟識別和評審不合格，包括質(zhì)量管理體系運作方面和管理與服務(wù)方面的不合格，特別應(yīng)該注意顧客的抱怨。評價確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求。跟蹤并記錄糾正措施的后果。七、糾正措施實施要求要善于發(fā)現(xiàn)不合格，主動尋找差距，抓住改進機會，提高服務(wù)管理水平。分析原因。責任部門針對原因制定并實施消除原因的具體措施；如果有其它原因，則相關(guān)部門應(yīng)同時制定相應(yīng)的糾正措施并實施，寫入《不合格評審處置單》的相應(yīng)欄內(nèi)。若糾正措施效果不佳或無效果，則進一步分析原因和改進。各部門制定的糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。各部門要及時重點分析如下記錄： ——服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計、市場分析、顧客滿意程度調(diào)查等； ——以往的管理評審報告； ——糾正、預防措施執(zhí)行的記錄等。B、在預防措施實施過程中廠長配置必要的資源，并協(xié)調(diào)監(jiān)督預防措施的實施，并傳遞給生產(chǎn)車間。預防措施實施要求：A、各部門應(yīng)將來自顧客、社會或本企業(yè)內(nèi)部員工發(fā)現(xiàn)的潛在不合格事實寫入《預防措施實施表》的“潛在不合格事實”欄內(nèi)，并由提供人或潛在不合格責任人簽名。C、依據(jù)潛在不合格原因和潛在不合格影響程度、預防措施的難易和時間急緩要求，研究確定需要采取的預防措施并落實實施。D、生產(chǎn)車間跟蹤并記錄所采取的預防措施的結(jié)果，評價、驗證預防措施的有效性，并將跟蹤驗證情況填寫在《預防措施改進表》的相應(yīng)欄內(nèi)。YHC SC2016013消費者投訴受理制度顧客投訴或提出的質(zhì)量改進建議是企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不斷進步的源泉和持續(xù)發(fā)展的不竭動力，正確對待處理顧客的投訴與客戶提出的質(zhì)量改進建議，消除各種不利于顧客投訴的障礙，迅速圓滿地為顧客解決問題，是企業(yè)在市場中立于不敗之地、持續(xù)發(fā)展的根本。一旦選擇機會增多，即使原來的產(chǎn)品或服務(wù)品質(zhì)已有很大提高，也會毫不猶豫地選擇離開。特制定本規(guī)范。 凡本企業(yè)產(chǎn)品遇顧客反映質(zhì)量異常的申訴（以下簡稱“顧客投訴”）時依本規(guī)范規(guī)定的要求辦理。 ②了解顧客投訴要求及客戶投訴原因。④迅速傳達處理結(jié)果。 技術(shù)質(zhì)量科① 受理顧客投訴及調(diào)查，重大食品安全事件及重大顧客投訴及時提報企業(yè)領(lǐng)導。③發(fā)生原因的調(diào)查及處理，對相關(guān)部門下發(fā)《糾正(預防)措施單》并對執(zhí)行情況進行督促檢查。⑤傳達投訴處理結(jié)果。②提報投訴產(chǎn)品可追溯性記錄。④對顧客投訴做好記錄，建立檔案。投訴上傳接受投訴的企業(yè)人員填寫好《消費者投訴記錄》后，在一日內(nèi)上報供銷科、技術(shù)質(zhì)量科和經(jīng)理。（2）生產(chǎn)車間查找出當批次生產(chǎn)可追溯性記錄，并對問題發(fā)生的原因進行調(diào)查