【正文】 應于提供報關文件時提示進口單位，并于進口材料放行及“輸入許可證”收回后，開立“信用狀退匯通知單”連同“輸入許可證”送進口事務科辦理退匯。第三十條 索賠(一)外購部門接到收貨異常報告(“材料檢驗報告表”或“公證報告”等)時，應立即填制“索賠記錄單”連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。(三)索賠案件辦妥后，“索賠記錄單”應依原采購核決權限呈核后歸檔。(二)復運出口、進口的有關事務，外購部門應負責辦理，其出口進口簽證、船務、保險報關等事務則委托出口單位及進口單位配合辦理。第四節(jié) 價格及質量的復核第三十二條 價格復核與市場行情資料提供(一)采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。第三十三條 質量復核采購單位應就企業(yè)內所使用的材料質量予以復核(如材料選用、質量檢驗)等。□ 附 則第三十五條 本辦法呈總經(jīng)理核準后實施，增設修訂亦同。五、進料驗收管理辦法第一條 本公司對物料的驗收以及入庫均依本辦法作業(yè)。第三條 收料(一)內購收料，收料人員必須依“采購單”的內容，并核對供應商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于“請購單”，辦理收料。(二)外購收料，物料管理收料人員即會同檢驗單位依“裝箱單”及“采購單”開柜(箱)核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填于“采購單”。、破損、變質、受潮……等異常時，經(jīng)初步計算損失將超過5000元以上者(含)，收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過5000元者，則依實際的數(shù)量辦理收料，并于“采購單”上注明損失數(shù)量及情況。第四條 材料待驗進廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗者分開儲存，并規(guī)劃“待驗區(qū)”以為區(qū)分，收料后，收料人員應將每日所收料品匯總填入“進貨日報表”以為入帳清單的依據(jù)。第六條 短交處理交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門主管(科長含)同意者，可免補交，短交如需補足時，物料管理部門應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。第八條 材料驗收規(guī)范為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質量管理部門就材料重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關部門，依所需的材料質量研訂“材料驗收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準后公布實施，以為采購及驗收的依據(jù)。(二)不合格驗收標準的材料，檢驗人員于物品包裝貼不合格的標簽，并于“材料檢驗報告表”上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對策并轉采購部門處理及通知請購單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時則辦理收料。第十一條 實施修正本辦法呈總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同。二、質量管理制度 總 則 第一條：目的 為保證本公司質量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質量符合管理及市場需要，特制定本細則。 第三條：組織機能與工作職責 本公司質量管理組織機能與工作職責。 (二)質量檢驗規(guī)范 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關人員分原物料、在制品、成品將①檢查項目②料號(規(guī)格)③質量標準④檢驗頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗方法及使用儀器設備⑥允收規(guī)定等填注于“質量標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表”內，交有關部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā)有關部門憑此執(zhí)行。 (二)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質量實績會同有關單位檢查各料號(規(guī)格)各項標準及規(guī)范的合理性，酌予修訂。 □ 儀器管理 第七條：儀器校正、維護計劃 (一)周期設訂 儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。 第八條：校正計劃的實施 (一)儀器校正人員應依據(jù)“年度校正計劃”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結果記錄于“儀器校正卡”內，一式二份存于使用部門。 第九條：儀器使用與保養(yǎng) 儀器使用人進行各項檢驗時，應依“檢驗規(guī)范”內的操作步驟操作，使用后應妥善保管與保養(yǎng)。 使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當?shù)氖褂门c操作應予以糾正教導并列入作業(yè)檢核扣罰。  (1)儀器保養(yǎng)人員應依據(jù)“年度維護計劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結果記錄于“儀器維護卡”內。 □ 原物料質量管理 第十條；原物料質量檢驗 (1)原物料進入廠區(qū)時，庫管單位應依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立’材料驗收單(基板)”、“材料驗收單(鉆頭)”及“材料驗收單(一般)”，通知質量管理工程人員檢驗且質量管理工程人員于接獲單據(jù)三日內，依原物料質量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。且每次把檢驗結果記錄于“供應廠商質量記錄卡”，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結果統(tǒng)計于“供應商質量統(tǒng)計表”及每月評核供應商的行分于“供應商的評價表”，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。 (一)“制造通知單”的審核 訂制料號—PC板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。 底板—底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。 包裝方式—是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的Shipping Mark及Side Mark是否明確表示。 (二)制造通知單審核后的處理 新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發(fā)部提示有關制造條件等并簽認，若確認其質量要求超出制造能力時應述明原因后，將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。 第十二條：生產(chǎn)前制造及質量標準復核 (一)制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由科長或組長先查核確認下列事項后始可進行生產(chǎn)： 該制品是否訂有“成品質量標準及檢驗規(guī)范”作為質量標準判定的依據(jù)。 (二)制造部門確認無誤后于“制造規(guī)范”上簽認，作為生產(chǎn)的依據(jù)。 (二)在制品質量檢驗依制程區(qū)分，由質量管理部IPQC負責檢驗： 鉆孔—IPQC鉆孔科日報表。 修二—針對鍍銅(Cu)易(Sn/Pb)后15條以上分別檢驗記錄于IPQC修二日報表。 底片制造完成正式鉆孔前由質量管理工程科檢驗并記錄于“底片檢查要項”。 (三)質量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試： 鉆頭研磨后“規(guī)范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。 (四)各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理指示后送質量管理部，責任判定后送有關部門會簽再送總經(jīng)理室復核。 (六)各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以“異常處理單”反應處理。 第十四條：制程自主檢查 (一)制程中每一位作業(yè)人員均應對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質量異常時應即予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告科長或組長，并開立“異常處理單”見(表)一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發(fā)生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經(jīng)理批示。 (二)現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制程質量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質量異常時應立即處理外，并追究相關人員疏忽的責任，以確保產(chǎn)品質量水準，降低異常重復發(fā)生。 □ 成品質量管理 第十五條：成品質量檢驗 成品檢驗人員應依“成品質量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質量。 □ 質量異常反應及處理 第十七條：原物料質量異常反應 (一)原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須于說明欄內加以說明，并依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定呈核與處理。 第十八條：在制品與成品質量異常反應及處理 (一)在制品與成品在各項質量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應提報“異常處理單”，并應立即向有關人員反應質量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質量。第十九條：制程間質量異常反應 收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應在制品質量不合格時，應填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報告科長后送經(jīng)理室績效組登記(列入追蹤)后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門(或個人)并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(質量管理部)做生產(chǎn)安排及調度，第三聯(lián)送收料部門(會簽部門)依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。 □ 成品出廠前的質量管理 第二十條：成品繳庫管理 (一)質量管理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依“制造流程卡”、“QAI進料抽驗報告”及有關資料審核確認后始可辦理繳庫作業(yè)。 (三)質量管理人員對復檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，把“異常處理單”呈總經(jīng)理批示。 (二)總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲“檢驗報告申請單”時，應轉經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(質量要求超出公司成品質量標準者，須交研發(fā)部)研判是否出具“檢驗報告”，呈經(jīng)理核簽后把“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉送質量管理部。 (四)特殊物、化性的檢驗，質量管理部接獲