【正文】 各部門(mén)對(duì)管理的質(zhì)量體系文件的適用性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后每年更新，并按以上文件更改的要求重新發(fā)放。 四 、引用質(zhì)量記錄 文件發(fā)放回收登記表 文件更改申請(qǐng)單 文件銷(xiāo)毀記錄 18 QZYKQS2020007 治理結(jié)構(gòu)圖 企 業(yè) 組 織 結(jié) 構(gòu) 概 述 廠長(zhǎng) 兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé) 企業(yè) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)控、化驗(yàn)室檢驗(yàn)工作。辦公室 負(fù)責(zé)員工的招聘、培訓(xùn) 和 文件發(fā)放 工作。 廠長(zhǎng) 兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人 供銷(xiāo)科 質(zhì)檢科 生產(chǎn)技術(shù) 科 辦公室 化 驗(yàn) 室 生產(chǎn)車(chē)間 19 QZYKQS2020009 各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)力義務(wù) 一 、辦公室 職責(zé)： 協(xié)助 廠長(zhǎng) 處理日常事務(wù)，定期、系統(tǒng)的向 廠長(zhǎng) 提供信息和工作建議。 負(fù)責(zé)組織全 企業(yè) 員工健康體檢和培訓(xùn)工作，組織制定并監(jiān)督實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃。 負(fù)責(zé)制定廠人事、勞資管理工作條例，并組織實(shí)施。 權(quán)力義務(wù) 對(duì)健康體檢不合格的員工提出調(diào)離生產(chǎn)崗位。 根據(jù)相關(guān)考核結(jié)果，對(duì)員工提出相應(yīng)的獎(jiǎng)罰意見(jiàn)。 按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)材料質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)。 根據(jù)市場(chǎng)情況負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售，完成產(chǎn)品銷(xiāo)售任務(wù)。 做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，及時(shí)收集顧客意見(jiàn)，處理顧客投訴。 組織供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)定。 摸清本單位所屬物料庫(kù)和各單位分管物資的庫(kù)存情況，及時(shí)向供方提供采購(gòu)計(jì)劃。 三 、 質(zhì)檢科 （一）職責(zé) 負(fù) 責(zé)質(zhì)量管理體系的建立 、 實(shí)施 和保持工作， 并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查考核； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，組織實(shí)施原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對(duì)出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； 嚴(yán)格按檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品的抽樣送檢工作，按時(shí)抽取樣品送委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)論，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行 21 處置； 組織召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，及時(shí)將生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量信息、客戶(hù)反饋信息，傳遞到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)； 負(fù)責(zé)不符合品的識(shí)別，并跟蹤不符合的處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證工作； 負(fù)責(zé)本 企業(yè) 的技術(shù)管理工作，制定收集工藝技術(shù)規(guī)程、 操作規(guī)程、原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況； 負(fù)責(zé) 制度 、管理性文件和技術(shù)性文件的編制發(fā)放、管理、控制和更改作廢； 確保各類(lèi)質(zhì)量報(bào)表的準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)資料； 負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，負(fù)責(zé)計(jì)量器具的檢定、發(fā)放、報(bào)廢等工作，按時(shí)完成計(jì)量器具的周期檢定工作，完善原始記錄，健全計(jì)量器具臺(tái)帳，跟蹤計(jì)量器具的流轉(zhuǎn)全過(guò)程； 保證在行使管理職權(quán)的過(guò)程中不受任何部門(mén)和個(gè)人的干擾，確保行使職責(zé)過(guò)程的獨(dú)立性、公正性、客觀性。 對(duì)安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)狀況差的 部門(mén) ，批評(píng)教育和提出處理意見(jiàn)。 向有關(guān)部門(mén)索取、查閱有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量管理的文件和資料。 確保生產(chǎn)條件滿(mǎn)足質(zhì)量安全要求，根據(jù)需要配置生產(chǎn)資源。 組織制定生產(chǎn)計(jì)劃，做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理和工藝技術(shù)要求的貫徹實(shí)施。 負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)鑒定，提出新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)中各種原材料，半成品的管理，負(fù)責(zé)工藝技術(shù)要求的貫徹，及操作規(guī)程的正確實(shí)施； 抓好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)、組織安全生產(chǎn)大檢查、采取安全措施、清除事故隱患； 1制定設(shè)備檢修計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和驗(yàn)收工作。 1定期組織召開(kāi)調(diào)度會(huì)議和專(zhuān)題工作會(huì)議，及時(shí)掌握生產(chǎn)情況，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問(wèn)題； （二）權(quán)力義務(wù) 指揮日常生產(chǎn)工作活動(dòng)，對(duì)生產(chǎn)中發(fā)生的重大責(zé)任事故和人身、設(shè)備事故，追究責(zé)任和提出處理意見(jiàn)。 對(duì)安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)狀況 差的 班組 ，批評(píng)教育和提出處理意見(jiàn)。 。本管理辦法適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品 和工作不合格 的評(píng)審和處置活動(dòng)。 適用范圍是適用于原材料、半成品及成品的不合格情況控制。 質(zhì)檢科及相關(guān)部門(mén)參與對(duì)不合格情況的評(píng)審、組織、分析不合格情況的原因。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中不合格情況及成品中不合格情況的評(píng)審結(jié)論的審批。 25 不合格情況的標(biāo)識(shí)和隔離 鑒別出不合格情況，化驗(yàn)員按有關(guān)文件規(guī)定，立即作出相應(yīng)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，經(jīng)評(píng)審和處理狀態(tài)發(fā)生變化時(shí)再重新標(biāo)識(shí)，并取消原標(biāo)識(shí)。 不合格情況的評(píng)審 。 成品的不符合情況由質(zhì)檢科、生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行評(píng)審，結(jié)果 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。評(píng)審人簽字后，由化驗(yàn)室傳送到有關(guān)部門(mén)，通知單一式三份，一份存根，由化驗(yàn)室保管，一份交車(chē)間，一份交質(zhì)檢科，月底由質(zhì)檢科匯總統(tǒng)計(jì)，任何人不得撕毀更改。 不合格情況的處置 不合格情況被判為返工，組織有關(guān)部門(mén)或有關(guān)人員進(jìn)行返工后由化驗(yàn)員重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合 格后，方可入庫(kù)，并做好記錄。 二、工作不合格管理辦法 l、工作不合格包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過(guò)程不合格、體系不合格等等。 當(dāng)出現(xiàn)技術(shù)工作不合格、體系不合格項(xiàng)情況時(shí)，由辦公室負(fù)責(zé)填寫(xiě)《不合格產(chǎn)品評(píng)審處置單》中：“不合格原因”欄，確認(rèn)責(zé)任部門(mén)和崗位，責(zé)任部門(mén)和崗位負(fù)責(zé)對(duì)不合格項(xiàng)及時(shí)采取糾正措施，企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)召開(kāi)質(zhì)量分析或評(píng)審會(huì)議，及時(shí)組織相關(guān)部門(mén)和人員針對(duì)其不合格項(xiàng)進(jìn)行充分的修訂、完善和補(bǔ)充，并報(bào) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)后實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證并記錄糾正措施的結(jié)果和評(píng)估效果。 二、范圍 適用于本企業(yè)存在不合格品和不合格服務(wù)糾正措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證，對(duì)影響產(chǎn)品的潛在原因?qū)嵤╊A(yù)防措施并驗(yàn)證。 一般服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題，由相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施。 供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)有效的顧客投訴。 四、不合格的識(shí)別 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格問(wèn)題，根據(jù)其嚴(yán)重程度和所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，確定采取糾正措施，通常出現(xiàn)以下情況時(shí)，需要采取糾正措施。 五、糾正措施管理內(nèi)容及要求 對(duì)嚴(yán)重不合格、連續(xù)出現(xiàn)三次的一般不合格要制定并實(shí)施糾正措施。 輕微不合格、偶爾出現(xiàn)的一般不合格可直接糾正，不采取糾正措施。 對(duì)糾正措施的實(shí)施過(guò)程必須進(jìn)行監(jiān)控。 六、實(shí)施糾正措施的步驟 識(shí)別和評(píng)審不合格，包括質(zhì)量管理體系運(yùn)作方面和管理與服務(wù)方面的不合格，特別應(yīng)該注意顧客的抱怨。 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的糾正措 施的需求。 跟蹤并記錄糾正措施的后果。 七、糾正措施實(shí)施要求 要善于發(fā)現(xiàn)不合格，主動(dòng)尋找差距，抓住改進(jìn)機(jī)會(huì)，提高服 29 務(wù)管理水平。 分析原因。 責(zé)任部門(mén)針對(duì)原因制定并實(shí)施消除原因的具體措施；如果有其它原因，則相關(guān)部門(mén)應(yīng)同時(shí)制定相應(yīng)的糾正措施并實(shí)施，寫(xiě)入《不合格評(píng)審處置單》的相應(yīng)欄內(nèi)。 若糾正措施效果不佳或無(wú)效果，則進(jìn)一步分析原因和改進(jìn)。 各部門(mén)制定的糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。各部門(mén)要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄： —— 服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)分析、顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查等； —— 以往的管理評(píng)審報(bào)告； —— 糾正、預(yù)防措施執(zhí)行的記錄等。 B、在預(yù)防措施實(shí)施過(guò)程中 廠長(zhǎng) 配置必要的資源，并協(xié)調(diào)監(jiān)督預(yù)防措施的實(shí)施，并傳遞給生產(chǎn)車(chē)間。 預(yù)防措施實(shí)施要求： A、各 部門(mén)應(yīng)將來(lái)自顧客、社會(huì)或本企業(yè)內(nèi)部員工發(fā)現(xiàn)的潛在不合格事實(shí)寫(xiě)入《預(yù)防措施實(shí)施表》的“潛在不合格事實(shí)”欄內(nèi)，并由提供人或潛在不合格責(zé)任人簽名。 C、依據(jù)潛在不合格原因和潛在不合格影響程度、預(yù)防措施的難易和時(shí)間急緩要求，研究確定需要采取的預(yù)防措施并落實(shí)實(shí)施。 D、生產(chǎn)車(chē)間跟蹤并記錄所采取的預(yù)防措施的結(jié) 果，評(píng)價(jià)、驗(yàn)證預(yù)防措施的有效性，并將跟蹤驗(yàn)證情況填寫(xiě)在《預(yù)防措施改進(jìn)表》的相應(yīng)欄內(nèi)。 九、質(zhì)量記錄 糾正措施處理單 預(yù)防措施處理單 31 QZYKQS2020012 消費(fèi)者 投訴受理制度 顧客投訴或提出的質(zhì)量改進(jìn)建議是企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不斷進(jìn)步的源泉和持續(xù)發(fā)展的不竭動(dòng)力，正確對(duì)待處理顧客的投訴與客戶(hù)提出的質(zhì)量改進(jìn)建議，消除各種不利于顧客投訴的障礙，迅速圓滿(mǎn)地為顧客解決問(wèn)題，是企業(yè)在市場(chǎng)中立于不敗之地、持續(xù)發(fā)展的根本。一旦選擇機(jī)會(huì)增多，即使原來(lái)的產(chǎn)品或服務(wù)品質(zhì)已有很大提高，也會(huì)毫不猶豫地選擇離開(kāi)。特制定本規(guī)范。 凡本 企業(yè) 產(chǎn)品遇顧客反映質(zhì)量異常的申訴（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“顧客投訴”）時(shí)依本規(guī)范規(guī)定的要求辦理。 ②了解顧客投訴要求及客戶(hù)投訴原因。 ④迅速傳達(dá)處理結(jié)果。 質(zhì)檢科 ① 受理顧客投訴及調(diào)查，重大食品安全事件及重大顧客投訴及時(shí)提報(bào) 企業(yè) 領(lǐng)導(dǎo)。 ③發(fā)生原因的調(diào)查及處理，對(duì)相關(guān)部門(mén)下發(fā)《糾正 (預(yù)防 )措施單》并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查。 ⑤傳達(dá)投訴處理結(jié)果。 ②提報(bào)投訴產(chǎn)品可追溯性記錄。 ④對(duì)顧客投訴做好記錄，建立檔案。 投訴上傳 接受投訴的 企業(yè) 人員填寫(xiě)好《消費(fèi)者投訴記錄》后，在一日內(nèi)上報(bào)供銷(xiāo)科、質(zhì)檢科和 廠長(zhǎng) 。 （ 2）生產(chǎn)車(chē)間查找出當(dāng)批次生產(chǎn)可追溯性記錄，并對(duì)問(wèn)題發(fā)生的原因進(jìn)行調(diào)查分析。 質(zhì)檢科、供銷(xiāo)科、生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)存在問(wèn)題及顧客投訴動(dòng)機(jī)進(jìn)行深入分析，找出處理、解決問(wèn)題的 辦法，有禮、有據(jù)的與顧客進(jìn)行周旋，妥善處理。對(duì)于銷(xiāo)售人員能夠現(xiàn)場(chǎng)或馬上處理有關(guān)質(zhì)量的問(wèn)題，則應(yīng)馬上予以顧客答復(fù)解決，銷(xiāo)售人員只需將填寫(xiě)好的《消費(fèi)者投訴記錄》傳真回 企業(yè) 質(zhì)檢科即可。 由相應(yīng)責(zé)任部門(mén)找出問(wèn)題存在的根本原因，由相應(yīng)責(zé)任部門(mén)找出具體的解決措施，由質(zhì)檢科下發(fā)《糾正（預(yù)防）措施單》。 ②嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題投訴 對(duì)于顧客反映比較多或產(chǎn)品存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的投訴，應(yīng)上報(bào) 廠長(zhǎng) ，并召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，針對(duì)問(wèn)題制定專(zhuān)門(mén)改進(jìn)解決措施，給與顧客滿(mǎn)意答復(fù)。 調(diào)查人員應(yīng)將存在質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品從顧客手中取回，以免造成不良影響。 從接受顧客投訴到處理結(jié)束應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成。包括投訴者姓名、聯(lián)系方式、投訴的食品名稱(chēng)、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號(hào)、投訴質(zhì)量問(wèn)題、企業(yè)采取的處理措施、處理結(jié)果等。 本規(guī)定適用于 企業(yè) 產(chǎn)品的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及信息收集工作。 有下列情形之一的，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核同意后向 質(zhì)檢科 下達(dá)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)任務(wù)。 （ 4）在組織進(jìn)行檢驗(yàn)后認(rèn)為需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的； 對(duì)于下列情形之一的， 質(zhì)檢科 可以做出不予評(píng)估的決定： （ 1）通過(guò)現(xiàn)有的監(jiān)督管理措施可以解決的； （ 2）通過(guò)檢驗(yàn)可以得出結(jié)論的； 質(zhì)檢科 按照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施方案，遵循危害識(shí)別、危害特征描述、暴露評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)特征描述的結(jié)構(gòu)化程序開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息的收集 （ 1）收集責(zé)任部門(mén)：質(zhì)檢科 （ 2）收集方式： ； ； 。 （ 4）質(zhì)檢科如實(shí)記錄收集的信息，處理的方式及結(jié)果。 2 適用范圍： 適用于本 企業(yè) 成品的回收控制。 質(zhì)檢科長(zhǎng)（回收輔助人員） a）收集各部門(mén)（包括媒體、執(zhí)法部門(mén)）傳來(lái)的有關(guān)食品質(zhì)量、安全問(wèn)題和顧客投訴，如實(shí)記錄每一細(xì)節(jié)，包括供銷(xiāo)部的回應(yīng)； b）保證 廠長(zhǎng) 在食品回收上能了解事件的最新動(dòng)態(tài)，決定如何回應(yīng)媒體和消費(fèi)者，確保供銷(xiāo)部對(duì)每一詢(xún)問(wèn)的回應(yīng)都是有根據(jù)的； c）與執(zhí)法部門(mén)一起進(jìn)行任一涉及食品回收的討論，保持記錄，包括已確定的決議和還在討論中的決議； d）有權(quán)召集任一人員提供回收程序中任一方面的優(yōu)先協(xié)助，包括質(zhì)疑原料、盛裝物和生產(chǎn)過(guò)程情況 。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，對(duì)食品進(jìn)行檢驗(yàn)和分析，提供解決問(wèn)題的建議。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)與媒體保持聯(lián)系，做好溝通，同時(shí)與衛(wèi)生主管部門(mén)及技術(shù)監(jiān)督部門(mén)協(xié)作。 4 發(fā)生下列情況時(shí)，企業(yè)啟動(dòng)產(chǎn)品召回制度 當(dāng) 獲知 本企業(yè)生產(chǎn)食品 可能存在安全危害或接到所在地的 工商、質(zhì)監(jiān)部門(mén)的食品安全危害調(diào)查書(shū)面通知，應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行食品安全危害調(diào) 查和食品安全危害評(píng)估。 經(jīng)食品安全危害調(diào)查和評(píng)估，確認(rèn)屬于生產(chǎn)原因造成的不安全食品的，應(yīng)當(dāng)實(shí)施召回。 確認(rèn)屬于生產(chǎn)原因造成的不安全食品的，應(yīng)當(dāng)實(shí)施召回。 確認(rèn)屬于生產(chǎn)原因造成的不安全食品的，應(yīng)當(dāng)實(shí)施召回。 按規(guī)定的時(shí)間 內(nèi)召回， 通知有關(guān)銷(xiāo)售者停止銷(xiāo)售，通知消費(fèi)者停止消費(fèi)。 企業(yè) 提交的食品召回計(jì)劃主要內(nèi)容包括： （一）停止生產(chǎn)不安全食品的情況； （二）通知銷(xiāo)售者停止銷(xiāo)售不安全食品的情況； （三）通知消費(fèi)者停止消費(fèi)不安全食品的情況； （四） 食品 安全危害的種類(lèi)、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重和緊急程度； （五）召回措施的內(nèi)容，包括實(shí)施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時(shí)限等； （六）召回的 預(yù)期效果； （七）召回食品后的處理措施。 食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)在接到責(zé)令召回通知書(shū)后，按照本規(guī)定 規(guī)定發(fā)出通知。 6 召回評(píng)估與監(jiān)督 企業(yè) 應(yīng)當(dāng)保存召回記錄，主要內(nèi)容包括食品召回的批次、數(shù)量、比例、原因、結(jié)果等。 企業(yè) 對(duì)召回食品的后處理應(yīng)當(dāng)有詳細(xì)的記錄， 并向所在地