【正文】 外購(gòu)產(chǎn)品到廠時(shí)，檢測(cè)室應(yīng)及時(shí)抽檢（詳見(jiàn)《化工產(chǎn)品采樣通則》 ） ，抽檢結(jié)果上報(bào)生產(chǎn)中心和技術(shù)管理部，并按本公司成品對(duì)待辦理入庫(kù)。 其它質(zhì)量管理制度 新產(chǎn)品的試制，由研發(fā)人員會(huì)同技術(shù)管理部制定具體的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，檢測(cè)室認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行，經(jīng)過(guò)小試、中試、大生產(chǎn)全部合格時(shí)，方可批量投入正常生產(chǎn)。其它任何部門(mén)和個(gè)人無(wú)權(quán)擅自處理出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的生產(chǎn)物資。 技術(shù)中心技術(shù)管理部產(chǎn)品質(zhì)量職責(zé) 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)新頒標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)和推行，負(fù)責(zé)從原料進(jìn)廠到成品出廠全過(guò)程的質(zhì)量管理和分公司質(zhì)量的監(jiān)督檢查和指導(dǎo)。 根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際，對(duì)生產(chǎn)中心提供技術(shù)支持。 積極關(guān)注營(yíng)銷(xiāo)中心的質(zhì)量信息反饋，提出質(zhì)量改進(jìn)方案。5 / 18 主持重大產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理，提出處理意見(jiàn)報(bào)公司批準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)原料、半成品、成品的外觀質(zhì)量檢查和內(nèi)在質(zhì)量測(cè)試工作，對(duì)出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)完全責(zé)任。對(duì)質(zhì)量問(wèn)題提出解決辦法和處理意見(jiàn)。 做好生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品封樣保存和登記造冊(cè)工作。 加強(qiáng)對(duì)檢測(cè)人員的管理，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確。 對(duì)在生產(chǎn)質(zhì)量上弄虛作假、違反規(guī)定的行為有權(quán)制止并及時(shí)上報(bào)。 質(zhì)量控制 產(chǎn)品計(jì)劃的質(zhì)量控制： 分公司生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)按公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，層層分解落實(shí)，做到各班組天天有計(jì)劃、班班有進(jìn)度，有檢查、有分析，提高計(jì)劃的執(zhí)行質(zhì)量。 嚴(yán)格按規(guī)定上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，保證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。 公司生產(chǎn)工藝主管部門(mén)為技術(shù)管理部，總工程師為工藝技術(shù)總負(fù)責(zé)人。 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或引進(jìn)新技術(shù)消化吸收后，由技術(shù)管理部編制新工藝，經(jīng)總工程師審批后，下達(dá)到分公司執(zhí)行，同時(shí)工藝編制人員應(yīng)予以跟蹤服務(wù)，及時(shí)調(diào)整。 生產(chǎn)工藝下達(dá)到分公司以后，分公司生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)應(yīng)組織員工進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，根據(jù)工藝要求向各工序或班組下達(dá)工藝單，將此工藝單作為執(zhí)行生產(chǎn)工藝的依據(jù)以指導(dǎo)生產(chǎn)。 編制生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)的人員應(yīng)對(duì)生產(chǎn)工藝負(fù)完全責(zé)任，如因工藝設(shè)計(jì)失誤而造成損失，設(shè)計(jì)者則承擔(dān)直接責(zé)任（試制階段除外） 。 生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)在生產(chǎn)中是一切操作的準(zhǔn)則，任何人不得以任何理由不執(zhí)行工藝，不得以任何理由擅自修改工藝，對(duì)于因違反工藝紀(jì)律而造成的責(zé)任事故，將追究責(zé)任嚴(yán)肅處理。操作人員或分公司主管人員在生產(chǎn)運(yùn)行中若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)上報(bào)總公司主管部門(mén)，同時(shí)公司主管人員應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行討論分析，提出修改意見(jiàn)報(bào)總工程師審批后執(zhí)行。 生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)下達(dá)執(zhí)行后，工藝主管部門(mén)應(yīng)定期進(jìn)行工藝方案的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)選工藝，保證質(zhì)量、降低成本、提高效率。 工藝標(biāo)準(zhǔn)一經(jīng)確認(rèn)后，技術(shù)管理部應(yīng)將方案原件及有關(guān)資料交機(jī)要室保管以便備查。如有泄密者將追究其責(zé)任，并嚴(yán)肅處理，直至追究法律責(zé)任。 生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量管理 責(zé)任人：分公司經(jīng)理及生產(chǎn)技術(shù)部管理人員。按新工藝標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的產(chǎn)品，主管技術(shù)人員要監(jiān)督檢驗(yàn)、簽字認(rèn)可。 責(zé)任落實(shí)后，責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人應(yīng)在三天內(nèi)寫(xiě)出事故經(jīng)過(guò)和深刻檢查材料報(bào)生產(chǎn)中心處理。 對(duì)隱瞞不報(bào)、弄虛作假、欺上瞞下，嚴(yán)重違規(guī)的部門(mén)和個(gè)人，公司將從嚴(yán)處罰。 （封樣保存期一般為三個(gè)月） ，合格后在原料入庫(kù)單上加蓋“檢測(cè)合格”章。 成品的檢驗(yàn)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)工藝配方，并按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，合格后在成品入庫(kù)單和成品統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)上，加蓋“檢測(cè)合格”印章，否則不得入庫(kù)。 質(zhì)量教育計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)范圍、培訓(xùn)時(shí)間和所應(yīng)達(dá)到的程度。 計(jì)劃應(yīng)落實(shí)師資、教材的來(lái)源、費(fèi)用。 質(zhì)量教育和培訓(xùn)要有考勤和考核，并要有獎(jiǎng)懲辦法。 積極收集和整理先進(jìn)的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，加以推廣。 由于不嚴(yán)格執(zhí)行工藝配方、操作規(guī)程致使產(chǎn)品不合格者。 由于庫(kù)房管理不善，出現(xiàn)原料、成品變質(zhì)，受污染時(shí)。 檢測(cè)錯(cuò)誤或漏檢，致使原料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)；半成品流入下道工序，成品進(jìn)入庫(kù)房或用戶(hù)，損失在 1000 元以上者。 凡發(fā)生質(zhì)量事故，從發(fā)現(xiàn)當(dāng)日起，兩天內(nèi)分公司生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)填寫(xiě)《質(zhì)量事故報(bào)告》 ，報(bào)分公司，情況嚴(yán)重，原因和責(zé)任不明者，應(yīng)保留現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)通知生產(chǎn)中心和技術(shù)中心進(jìn)行調(diào)查和分析。 事故報(bào)告一式四份，上報(bào)生產(chǎn)中心、技術(shù)中心、分公司、分公司生產(chǎn)技術(shù)部。認(rèn)定事故性質(zhì)，造成原因，分清責(zé)任，提出改進(jìn)措施。5 技術(shù)改造管理制度 目的及意義為了規(guī)范技術(shù)開(kāi)發(fā)的管理，特制訂本制度。 技術(shù)改造項(xiàng)目的分類(lèi)： 投資在 1 萬(wàn)元以上的稱(chēng)為重大技術(shù)改造項(xiàng)目。 投資在 2022 元以下的稱(chēng)為小改小革項(xiàng)目。 原則 技術(shù)中心技術(shù)管理部為公司新產(chǎn)品工藝、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件的管理部門(mén)，負(fù)責(zé)編寫(xiě)、備案、監(jiān)督檢查工作。 內(nèi)容 新產(chǎn)品工藝、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件的內(nèi)容 新產(chǎn)品工藝、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件的版次管理 …7 設(shè)備管理制度 目的及意義為了加強(qiáng)設(shè)備的管理，充分發(fā)揮設(shè)備的效能，更好的為生產(chǎn)服務(wù)，切實(shí)保障公司資產(chǎn)不受損失，特制定本制度。 責(zé)任部門(mén) 技術(shù)管理部是公司設(shè)備的綜合管理部門(mén)，對(duì)設(shè)備的完整、完好負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，對(duì)設(shè)備的調(diào)劑，增減、報(bào)廢負(fù)直接責(zé)任，對(duì)公司設(shè)備管理工作行使監(jiān)督檢查職能。負(fù)責(zé)將設(shè)備的相關(guān)資料復(fù)印后，下發(fā)各分公司便于設(shè)備的管理和維護(hù)、保養(yǎng)、檢修。所有設(shè)備必須建立設(shè)備管理卡，按統(tǒng)一編號(hào)掛牌管理。 設(shè)備的購(gòu)置和驗(yàn)收 分公司根據(jù)生產(chǎn)需要和設(shè)備狀況，如需外購(gòu)或自制設(shè)備，須寫(xiě)出書(shū)面9 / 18申請(qǐng)經(jīng)技術(shù)管理部審核（技術(shù)要求較高的設(shè)備須經(jīng)總工程師審核） ，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，然后交采購(gòu)部門(mén)組織采購(gòu)或聯(lián)系制作。 任 何 部 門(mén) 或 個(gè) 人 未 經(jīng) 批 準(zhǔn) 不 得 擅 自 外 購(gòu) ， 否 則 責(zé) 任 自 負(fù) 。 技術(shù)管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)按驗(yàn)收項(xiàng)目逐項(xiàng)進(jìn)行檢查。設(shè)備驗(yàn)收后必須建立設(shè)備卡和檔案，財(cái)務(wù)部憑驗(yàn)收單辦理入帳手續(xù)。 對(duì)購(gòu)置設(shè)備的使用存有異議時(shí)，分公司應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司技術(shù)管理部，由技術(shù)管理部組織生產(chǎn)技術(shù)部、采購(gòu)、分公司的有關(guān)人員協(xié)調(diào)解決。 不合格設(shè)備不得接收，應(yīng)交采購(gòu)部門(mén)妥善解決。詳見(jiàn)《生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)流程》 、 《生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)程序文件》 設(shè)備圖紙資料和檔案管理 分公司管理人員對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備應(yīng)及時(shí)建立設(shè)備管理卡統(tǒng)一編號(hào)、登記、造冊(cè)，設(shè)備管理卡的內(nèi)容詳見(jiàn)《設(shè)備管理卡》 。分公司需要的維修、保養(yǎng)資料，技術(shù)管理部負(fù)責(zé)提供復(fù)印件。圖紙資料經(jīng)公司設(shè)備技術(shù)人員審核后按使用說(shuō)明書(shū)、總圖、部件圖、零件圖分冊(cè)建檔管理。無(wú)關(guān)人員嚴(yán)禁查閱。設(shè)備檔案中要記錄清楚設(shè)備新增、報(bào)廢和調(diào)處情況。 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng) 分公司應(yīng)按照技術(shù)管理部制訂的大修、中修計(jì)劃及設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度等相關(guān)制度和設(shè)備的完好標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和檢修工作。大中修計(jì)劃應(yīng)按年度和月度制訂。檢修、保養(yǎng)及大修中修完成后，修理部門(mén)應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)《設(shè)備交驗(yàn)單》 ，其中必需注明設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、修理類(lèi)別。生產(chǎn)使用部門(mén)應(yīng)按照不同設(shè)備的類(lèi)別和完好標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查，確認(rèn)設(shè)備符合要求時(shí)，由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。 設(shè)備維修的操作詳見(jiàn)《設(shè)備維修操作手冊(cè)》 、 《設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》 。 公司內(nèi)部因工作需要時(shí)，設(shè)備可以調(diào)劑。公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。(具體內(nèi)容詳見(jiàn)《設(shè)備內(nèi)部轉(zhuǎn)移單》)轉(zhuǎn)移單送財(cái)務(wù)部門(mén)辦理賬務(wù)轉(zhuǎn)移手續(xù)，上述手續(xù)辦完后，設(shè)備方可轉(zhuǎn)移。填寫(xiě)的具體內(nèi)容詳見(jiàn)《固定資產(chǎn)有償調(diào)拔單》 。借用單位應(yīng)對(duì)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和完好負(fù)責(zé)，設(shè)備歸口管理部門(mén)有權(quán)監(jiān)督使用情況。設(shè)備借用的具體程序詳見(jiàn)《設(shè)備內(nèi)部調(diào)劑流程》和《設(shè)備內(nèi)部調(diào)劑程序文件》 。 設(shè)備的報(bào)廢 設(shè)備陳舊無(wú)修復(fù)價(jià)值或不能滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝、速度效率要求，無(wú)法再利用時(shí)，歸口管理部門(mén)可提出報(bào)廢申請(qǐng)。 設(shè)備未經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢，不得拆卸、挪用零部件和損毀設(shè)備。 報(bào)廢設(shè)備的處理，殘值的收回，由公司采購(gòu)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)，其它任何部門(mén)或個(gè)人無(wú)權(quán)對(duì)報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行處置。 設(shè)備密封管理制度 密封管理區(qū)域劃分的原則 生產(chǎn)裝置所屬設(shè)備、管線及附屬?zèng)_洗、消防、生活等管線的靜動(dòng)密封管理，由各生產(chǎn)裝置所在單位負(fù)責(zé)管理。 消火栓的管理，由消火栓所在單位負(fù)責(zé)。 動(dòng)力管網(wǎng)（一、二次水、循環(huán)水、上下水、消防水、冷凝液蒸汽管網(wǎng)）的密封管理由輸送供應(yīng)單位至用戶(hù)的第一個(gè)閥門(mén)（包括閥11 / 18門(mén)）由輸送供應(yīng)單位負(fù)責(zé)。 公用管廊上物料管線及加熱伴管的密封管理由單位到接收單位的第一個(gè)閥門(mén)的第一道法蘭（不包括）由送出單位負(fù)責(zé)。 建立健全各級(jí)密封管理責(zé)任制、密封管理職責(zé)明確，并組織定期檢查。暫不能消除的