【正文】 910111213141516171819202122232425262728293031固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表編號(hào)名稱(chēng)規(guī)格/型號(hào)數(shù)量配屬部門(mén)保管人122345678910111213141516171819202122232425262728293031第二章 辦公用品管理制度未規(guī)范辦公用品采購(gòu)、分配、保管、使用、轉(zhuǎn)移程序，確保集團(tuán)資產(chǎn)的安全與完整，提高使用效益，特制定本制度。（二）本制度所指辦公用品是指企業(yè)擁有的單位價(jià)值500元以下、使用期限在一年以?xún)?nèi)、不作為固定資產(chǎn)核算的辦公用品用具、食堂宿舍用品、勞保用品、保潔用品、福利用品及煙酒副食品、耗材或其它低值易耗品。（三）本制度辦公用品的范圍不同于稅法、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定。（四）不論通過(guò)何種渠道、何種經(jīng)費(fèi)取得的辦公用品，包括接受贈(zèng)送、以投資形式轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)均適用于本制度。（二）辦公用品財(cái)務(wù)記賬、費(fèi)用分?jǐn)傆韶?cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)。（二）行政部應(yīng)建立常用辦公用品參考價(jià)目表。各部門(mén)根據(jù)需要填寫(xiě)辦公用品需求，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后于月底前報(bào)行政部。《月度辦公用品采購(gòu)清單》經(jīng)行政經(jīng)理簽字后由交采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無(wú)法完成采購(gòu)的，應(yīng)及時(shí)通知申報(bào)部門(mén)，以便其提前規(guī)劃工作。專(zhuān)業(yè)性或緊急辦公用品采購(gòu)，可由行政部授權(quán)申報(bào)部門(mén)自行采購(gòu)，行政部進(jìn)行監(jiān)督。辦公用品管理員須認(rèn)真清點(diǎn)辦公用品數(shù)目、型號(hào)，清點(diǎn)無(wú)誤后填寫(xiě)入庫(kù)單，兩人共同在入庫(kù)單上簽字。采購(gòu)員憑發(fā)票、采購(gòu)清單及辦公用品管理員簽字的入庫(kù)清單，經(jīng)逐級(jí)審批后報(bào)銷(xiāo)采購(gòu)費(fèi)用。四、辦公用品管理和領(lǐng)用（一）辦公用品管理員應(yīng)建立辦公用品臺(tái)賬，詳細(xì)登記各類(lèi)辦公用品的名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)及領(lǐng)用情況。辦公用品領(lǐng)取須由本人簽字領(lǐng)?。ǜ笨傄陨峡捎尚姓看灤I(lǐng)），領(lǐng)用人即為保管人，負(fù)有妥善保管和合理使用的責(zé)任。（三）辦公用品發(fā)放原則上應(yīng)以舊換新。行政部有權(quán)對(duì)不合理的領(lǐng)用要求給予拒絕。新員工入職，行政部憑人事部門(mén)出具的新員工入職證明為新員工配備辦公用品。采購(gòu)的辦公用品必須先由辦公用品管理員驗(yàn)收入庫(kù)，后領(lǐng)用。（六）常用辦公用品應(yīng)保持一定的庫(kù)存（一般為一個(gè)月的使用量）；辦公用品入庫(kù)后應(yīng)分類(lèi)存放，做到類(lèi)別明細(xì)、擺放有序，防蟲(chóng)防鼠防潮。（八）辦公用品管理員每月統(tǒng)計(jì)匯總各部門(mén)辦公用品領(lǐng)用情況，經(jīng)各部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后交財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)偂２块T(mén)內(nèi)部需要繼續(xù)留用的，或多人合用的辦公用品，應(yīng)及時(shí)變更使用人。 （十一）測(cè)量?jī)x器等納入固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。各單位如有需要時(shí)，填寫(xiě)測(cè)量?jī)x器借用登記表，從行政部借用測(cè)量?jī)x器。附：辦公用品管理流程任務(wù)名稱(chēng)責(zé) 任 標(biāo) 準(zhǔn)備注采 購(gòu)各部門(mén)每月25日提交采購(gòu)《辦公用品需求統(tǒng)計(jì)表》。采購(gòu)員按照采購(gòu)清單于三個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)；特殊情況及時(shí)與提報(bào)部門(mén)溝通。入 庫(kù)采購(gòu)到位，采購(gòu)員與管理員進(jìn)行交接；清點(diǎn)核對(duì)無(wú)誤，管理員填寫(xiě)入庫(kù)單雙方簽字后辦理入庫(kù)手續(xù)。管理員發(fā)放辦公用品。維修維護(hù) 使用部門(mén)通知行政部； 行政部了解情況或現(xiàn)場(chǎng)查看； 行政部安排維修； 專(zhuān)業(yè)設(shè)備由行政部授權(quán)使用部門(mén)聯(lián)系維修，并進(jìn)行監(jiān)督。一、相關(guān)部門(mén)職責(zé)集團(tuán)行政部總務(wù)科設(shè)置專(zhuān)門(mén)的車(chē)輛管理辦公室，歸口負(fù)責(zé)集團(tuán)公務(wù)車(chē)輛的管理。（二）每臺(tái)公務(wù)車(chē)輛均應(yīng)建立臺(tái)賬，詳細(xì)登記車(chē)輛檔案情況、車(chē)輛品牌型號(hào)、登記注冊(cè)日期、年檢情況、保險(xiǎn)情況等。（三）每臺(tái)公務(wù)車(chē)輛必須按集團(tuán)規(guī)定的險(xiǎn)種、保額、受益人等投保保險(xiǎn)。（五）總務(wù)科車(chē)管辦負(fù)責(zé)對(duì)公務(wù)車(chē)輛的年檢、續(xù)保、維修保養(yǎng)等工作，確保車(chē)況良好。每車(chē)一份，建立清潔保養(yǎng)記錄。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即報(bào)告車(chē)管辦，檢查無(wú)異方可出車(chē)。集團(tuán)鼓勵(lì)員工考取駕照，自駕車(chē)輛辦公，并將根據(jù)實(shí)際情況逐步減少專(zhuān)職司機(jī)數(shù)量。對(duì)初次領(lǐng)用駕駛集團(tuán)辦公車(chē)輛的，車(chē)管辦應(yīng)要求駕駛?cè)藗浒格{駛證復(fù)印件，以便核定駕駛?cè)速Y質(zhì)。未指定專(zhuān)職司機(jī)的車(chē)輛，由車(chē)管辦調(diào)派無(wú)出車(chē)任務(wù)的司機(jī)清洗。未經(jīng)批準(zhǔn)不參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)，或培訓(xùn)考試不合格的，從駕駛?cè)嗣浿谐?。（六）?chē)輛鑰匙應(yīng)妥善保管，防止丟失。司機(jī)休假時(shí)，車(chē)輛鑰匙及行駛證應(yīng)上交車(chē)輛管理人員。（七）司機(jī)手機(jī)應(yīng)保持24小時(shí)暢通，及時(shí)接聽(tīng)各類(lèi)電話(huà)。（八）全體司機(jī)班前一律不得飲酒，酒后一律不得駕車(chē)。（二）公務(wù)車(chē)輛使用審批：配屬個(gè)人使用的專(zhuān)用辦公車(chē)輛使用時(shí)無(wú)須登記和審批；公用辦公車(chē)輛使用時(shí)須履行審批程序。（三）公務(wù)車(chē)輛使用審批權(quán)限：部門(mén)經(jīng)理級(jí)以下員工使用車(chē)輛須部門(mén)經(jīng)理簽批；特殊情況相應(yīng)審批權(quán)人無(wú)法簽字時(shí)，可電話(huà)請(qǐng)示，事后補(bǔ)簽。（四）公務(wù)車(chē)輛使用程序：借用人填寫(xiě)《車(chē)輛使用審批表》，詳細(xì)登記借用人、事由、目的地、出車(chē)時(shí)間、預(yù)計(jì)返回時(shí)間等信息，并按要求履行審批程序。副總裁用車(chē)、接送重要客人用車(chē)，優(yōu)先安排檔次較高、形象較好的車(chē)輛；去工地的，盡量安排越野車(chē)等車(chē)輛；一般公務(wù)用車(chē)，以滿(mǎn)足工作需要為準(zhǔn)。車(chē)管室應(yīng)建立輪值表。接到出車(chē)任務(wù)時(shí)，駕駛員應(yīng)于5分鐘內(nèi)到達(dá)發(fā)車(chē)區(qū)。車(chē)管辦派車(chē)前要對(duì)駕駛?cè)速Y質(zhì)進(jìn)行審核。借用人負(fù)責(zé)將車(chē)輛鑰匙交還車(chē)管辦，并在《車(chē)輛使用登記表》中登記歸還時(shí)間及車(chē)輛里程表讀數(shù)，注銷(xiāo)登記。車(chē)管辦應(yīng)嚴(yán)格審核駕駛?cè)速Y質(zhì)，合理安排車(chē)輛，嚴(yán)禁出現(xiàn)無(wú)證駕駛或駕駛與準(zhǔn)駕車(chē)型不相符車(chē)輛的情況。車(chē)輛駕駛?cè)顺鲕?chē)過(guò)程中應(yīng)遵循安全第一的原則，嚴(yán)格遵守道路交通安全法，安全行車(chē)、文明行車(chē)，事情辦理完畢及時(shí)返回。公用辦公車(chē)輛實(shí)行下班入庫(kù)制。特殊情況須在外停放的，須經(jīng)總裁或授權(quán)的高管人員同意。車(chē)管辦必須嚴(yán)格監(jiān)督借用人填寫(xiě)《車(chē)輛使用登記表》并按要求審批后方可派車(chē)。五、違章與事故處理（一）責(zé)任劃分因公務(wù)出車(chē)發(fā)生違章或事故導(dǎo)致罰款或其它經(jīng)濟(jì)損失的，由駕駛?cè)颂峤粫?shū)面說(shuō)明，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后由駕駛員與公司按比例分擔(dān)。（二）違章處理程序車(chē)管辦于每月月底前統(tǒng)一查詢(xún)公務(wù)車(chē)輛（含配屬個(gè)人使用的車(chē)輛）違章情況，并通知違章責(zé)任人進(jìn)行處理。車(chē)管辦負(fù)責(zé)督促違章責(zé)任人落實(shí)處理違章。原則上，各類(lèi)違章罰款一律由違章人承擔(dān)。（三）事故處理程序出車(chē)途中發(fā)生事故，應(yīng)首先搶救傷員，同時(shí)立即報(bào)告車(chē)管辦，并在車(chē)管辦指導(dǎo)下向公安機(jī)關(guān)和保險(xiǎn)公司報(bào)案。重大事故（發(fā)生人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失2000元以上的）發(fā)生后，車(chē)管辦最遲須于三日內(nèi)填寫(xiě)《交通事故報(bào)告書(shū)》提交主管副總。發(fā)生交通事故造成損失的，經(jīng)扣除保險(xiǎn)金額后，差額由駕駛員與公司按比例分擔(dān)。六、GPS安裝及管理（一）所有公務(wù)車(chē)輛必須安裝GPS。（三）公務(wù)車(chē)輛發(fā)生變賣(mài)、報(bào)廢等情況及其它被認(rèn)定為不需再使用GPS設(shè)備的情況時(shí)，車(chē)管辦負(fù)責(zé)收回裝在車(chē)上的GPS設(shè)備，再次分配使用。（五）車(chē)管辦應(yīng)每月至少通過(guò)GPS對(duì)公務(wù)車(chē)輛使用情況進(jìn)行兩次抽查，每次抽查不得少于車(chē)輛總數(shù)的10%，檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)處置，并做好抽查記錄。七、車(chē)輛加油管理（一）公務(wù)車(chē)輛市內(nèi)加油實(shí)行定點(diǎn)加油的方式，由車(chē)管室管理人員現(xiàn)場(chǎng)安排。（二）對(duì)于出遠(yuǎn)門(mén)、長(zhǎng)期駐野外的車(chē)輛，使用現(xiàn)金加油時(shí)，必須有公司其他人員在場(chǎng)，并在加油票據(jù)上簽字證明。（三）車(chē)管辦應(yīng)做好油費(fèi)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，并通過(guò)以下幾種方式對(duì)加油卡使用情況進(jìn)行檢查：每月統(tǒng)計(jì)百公里油耗，對(duì)油耗過(guò)高的要查明原因；每月定期查詢(xún)各車(chē)輛GPS，并與《車(chē)輛使用審批表》的記錄進(jìn)行對(duì)比，檢查是否有明顯的異常用車(chē)。八、車(chē)輛維修保養(yǎng)（一）公務(wù)車(chē)輛應(yīng)嚴(yán)格按照使用說(shuō)明進(jìn)行日常維修保養(yǎng)。（三）各司機(jī)須隨時(shí)關(guān)注所駕車(chē)輛的車(chē)況，如需保養(yǎng)或維修，由車(chē)輛辦開(kāi)具維修通知單，到指定修理廠(chǎng)按通知單開(kāi)具的項(xiàng)目修理。（四）車(chē)輛行駛途中發(fā)生故障、事故需要維修的，借用人可電話(huà)請(qǐng)示車(chē)管辦同意后就近選擇修理廠(chǎng)進(jìn)行基本維修。（二）車(chē)管辦車(chē)輛管理員發(fā)生離職、調(diào)動(dòng)等情況時(shí)，須對(duì)公務(wù)車(chē)輛車(chē)況、檔案、使用記錄、違章處理等逐一核對(duì)交接，否則不予批準(zhǔn)離職或調(diào)動(dòng)手續(xù)。（四）集團(tuán)對(duì)駕駛技能優(yōu)秀、服務(wù)態(tài)度良好、全年無(wú)事故的駕駛員給予獎(jiǎng)勵(lì)。外勤審批表姓 名　目的地　事由　外出時(shí)間 至 同行人　車(chē) 輛　司 機(jī)　審批人　本表應(yīng)由部門(mén)經(jīng)理或以上級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)簽字；特殊情況部門(mén)經(jīng)理不在時(shí)，可由行政經(jīng)理或辦公室主任簽字；使用辦公車(chē)輛（汽車(chē)）的，車(chē)輛、司機(jī)由車(chē)管室填寫(xiě)，車(chē)管室留存一份；出門(mén)時(shí)，交門(mén)衛(wèi)室一份。一、相關(guān)部門(mén)職責(zé)：集團(tuán)行政部負(fù)責(zé)集團(tuán)本部的宿舍分配和管理。二、宿舍分配（一）符合下列條件者，可安排住宿：公司在職員工；以公司為中心，周?chē)?0公里內(nèi)無(wú)固定住房/住所；其他情況，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可安排住宿；（二）宿舍分配按照如下原則進(jìn)行：男女分開(kāi)；同部門(mén)員工或工作時(shí)間相近的員工盡量集中住宿；按級(jí)別分配宿舍：分公司總經(jīng)理及以上級(jí)別員工可安排單間；部門(mén)經(jīng)理級(jí)員工可安排雙人間；普通員工一般安排4人間；一個(gè)宿舍安排滿(mǎn)員后再安排新的宿舍；公司只提供宿舍和床位，其余用品一律由個(gè)人自行購(gòu)置。（二）住宿管理；員工入住前，須簽署《住宿承諾書(shū)》，承諾遵守宿舍管理制度，服從管理，認(rèn)可集團(tuán)的獎(jiǎng)懲制度，然后方可入住。確有特殊情況需要調(diào)換宿舍、床位的，應(yīng)向行政部提出申請(qǐng)，由行政部安排調(diào)換。找不到責(zé)任人的，由相關(guān)住宿人員共同承擔(dān)。23：00以后，禁止任何形式的娛樂(lè)活動(dòng)。入住時(shí)間不滿(mǎn)半個(gè)月的，免收當(dāng)月住宿費(fèi)；入住時(shí)間超過(guò)半個(gè)月不滿(mǎn)一個(gè)月的，收半個(gè)月住宿費(fèi)。行政部為每個(gè)宿舍指定一名宿舍長(zhǎng)。衛(wèi)生值日表應(yīng)粘貼于門(mén)后側(cè)。員工離職時(shí)，應(yīng)同時(shí)辦理退宿手續(xù)，交回宿舍鑰匙。對(duì)于出現(xiàn)物品損壞、欠費(fèi)的，應(yīng)及時(shí)處理。檢查時(shí)應(yīng)至少2人參加，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。住宿人員應(yīng)愛(ài)護(hù)宿舍內(nèi)的物品，不得隨意拆卸、移動(dòng)宿舍內(nèi)的公共設(shè)施，不得在墻上亂涂亂畫(huà)亂貼亂改亂釘亂掛，不得私拉亂接電線(xiàn)，不得使用大功率電器（超過(guò)1000W的）。員工個(gè)人床單、被罩、衣物等應(yīng)定期洗滌，被褥疊好，生活用品擺放整齊，垃圾倒入指定垃圾桶。嚴(yán)禁帶公司以外的人員（含眷屬）進(jìn)入宿舍和在宿舍留宿。嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)酗酒、賭博、嫖娼、打架、從事封建迷信活動(dòng)或其它違法和有傷風(fēng)化的行為。宿舍區(qū)域內(nèi)應(yīng)保持安靜，嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)大吵大鬧、大聲播放音樂(lè)、視頻等，在宿舍內(nèi)活動(dòng)不得妨礙他人。嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)存放大量現(xiàn)金和貴重財(cái)物，嚴(yán)禁未經(jīng)主人同意擅自動(dòng)用他人物品。五、處罰規(guī)定有下列情況之一者，勒令退宿：（1）在宿舍內(nèi)酗酒、賭博、嫖娼、打架、從事封建迷信活動(dòng)或其它違法或有傷風(fēng)化的行為的；（2）擅自調(diào)換住宿房間的；（3）在宿舍內(nèi)留宿外人的；（4）在宿舍內(nèi)養(yǎng)寵物的；（5）在宿舍內(nèi)存放易燃易爆、有毒有害或其它危險(xiǎn)品的；（6）宿舍衛(wèi)生檢查不合格達(dá)到三次的；（7）未經(jīng)主人同意，擅自動(dòng)用他人物品經(jīng)舉報(bào)的；（8）故意違反住宿管理制度、損壞宿舍公共物品的；（9）其它違反宿舍管理制度拒不改正的；宿舍衛(wèi)生檢查不合格，住宿人員每人每次罰款5元；其它輕微違紀(jì)，每次視情況罰款550元。一、相關(guān)部門(mén)職責(zé)：（一）集團(tuán)行政部負(fù)責(zé)集團(tuán)總部衛(wèi)生管理和各分子公司衛(wèi)生檢查監(jiān)督；各分子公司行政部負(fù)責(zé)本公司衛(wèi)生管理，集團(tuán)行政部進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。（三）各分子公司可根據(jù)本制度制定適用于本公司的衛(wèi)生管理制度。二、衛(wèi)生區(qū)劃分（一）室外衛(wèi)生和辦公樓內(nèi)公共區(qū)域衛(wèi)生由行政部保潔班組負(fù)責(zé)。（三）車(chē)庫(kù)衛(wèi)生由責(zé)任司機(jī)負(fù)責(zé)。內(nèi)部衛(wèi)生責(zé)任人不明的，由部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。三、公共區(qū)域衛(wèi)生管理（一）公共區(qū)域衛(wèi)生管理實(shí)行四定原則，即定人、定區(qū)域（范圍）、定時(shí)間、定標(biāo)準(zhǔn)。（二）公共區(qū)域衛(wèi)生保潔按《衛(wèi)生保潔標(biāo)準(zhǔn)》（見(jiàn)附件）執(zhí)行。四、辦公室內(nèi)衛(wèi)生管理（一）辦公室內(nèi)衛(wèi)生由本辦公室人員共同負(fù)責(zé)，各辦公室可根據(jù)實(shí)際情況建立衛(wèi)生值日表；（二）員工個(gè)人使用的辦公桌、文件柜、電腦、打印機(jī)等物品的衛(wèi)生由員工本人負(fù)責(zé)；（三）公用辦公用品、報(bào)紙、雜志等應(yīng)固定位置，使用完畢及時(shí)放回原位；（四）個(gè)人使用的辦公用品應(yīng)放置整齊、端正、穩(wěn)固；（五）桌面上不放置與工作無(wú)關(guān)的個(gè)人用品；（六）客人走后應(yīng)及時(shí)清理煙灰缸、紙杯等物品；（七）垃圾桶即使垃圾不滿(mǎn)，也要至少每?jī)商烨謇硪淮?，垃圾放入指定位置；（八）下班時(shí)整理好桌上的辦公用品再離開(kāi)；（九）行政部負(fù)責(zé)每月組織衛(wèi)生檢查評(píng)比，檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)督促整改，檢查評(píng)比結(jié)果張榜公布。② 其余時(shí)間循環(huán)保潔。① 保潔范圍為公司大院（辦公樓臺(tái)階以下、公司大門(mén)以?xún)?nèi)）。③ 打掃時(shí)先打掃辦公樓前區(qū)域，然后再打掃其他區(qū)域。⑤ 打掃完