【正文】 需求填寫需求計(jì)劃或采購申請和相應(yīng)的價(jià)格建議；參與供應(yīng)商的甄選；負(fù)責(zé)質(zhì)量不合格采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的評(píng)審并提出處理方案，負(fù)責(zé)將采購物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用過程中發(fā)生的其它問題及有關(guān)信息及時(shí)反饋給采購部。(三) 采購部：負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃及采購活動(dòng)的具體實(shí)施；對所采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的市場行情、供應(yīng)商情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查，建立采購物品及外協(xié)產(chǎn)品價(jià)格信息庫；建立采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量記錄；負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的管理；負(fù)責(zé)采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的交貨與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)采購物品及外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量問題的解決、退貨與索賠；負(fù)責(zé)采購款項(xiàng)的結(jié)算支付。(五) 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對采購計(jì)劃及采購預(yù)算的審核；采購物品及外協(xié)產(chǎn)品付款憑證的審核。第二條 采購計(jì)劃種類根據(jù)采購物品的不同應(yīng)分別制訂年度采購計(jì)劃、月度采購計(jì)劃及日采購計(jì)劃。（二） 月度采購計(jì)劃是在對年度采購計(jì)劃進(jìn)行分解基礎(chǔ)上，依據(jù)上月實(shí)際采購情況、庫存情況、下月度需求預(yù)測、市場行情制訂當(dāng)月的采購計(jì)劃，該計(jì)劃也是制訂月度資金計(jì)劃的主要依據(jù)之一。第三條 各店日常經(jīng)營需求計(jì)劃各店根據(jù)每天的經(jīng)營情況、物品日常消耗情況、庫存情況向店管部報(bào)送每天的需求計(jì)劃，主要包括每天的銷售主產(chǎn)品及各種配料、一次性消耗物品等。各種物品的采購申請應(yīng)由以下各部門提出：(一) 工程項(xiàng)目所需公司采購的材料、設(shè)備等，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)合同及設(shè)計(jì)任務(wù)書所作的預(yù)算，結(jié)合工程進(jìn)度編制材料、設(shè)備采購清單（又稱“材料表” ）作為采購申請；經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，報(bào)開發(fā)副總審批；(二) 日常經(jīng)營所需的原材料、輔助材料、產(chǎn)成品（包括外協(xié)產(chǎn)品）、包裝材料、低值易耗品等，由店管部根據(jù)經(jīng)營需求及加工要求提出采購申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，報(bào)經(jīng)營副總審批；(三) 工具及配件、器皿、勞保用品、量檢具等由使用部門在月初提出采購申請；經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批；(四) 經(jīng)營、辦公等需要的大件設(shè)備和工具（屬于固定資產(chǎn)投資類）由使用部門在年初編制固定資產(chǎn)采購申請；由公司總經(jīng)理審批；(五) 普通辦公用品、勞保用品等由綜合辦根據(jù)使用部門需求統(tǒng)一提出年度或月度采購申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，由總經(jīng)理審批；(六) 庫房管理員可根據(jù)日常領(lǐng)料情況和庫存情況提出常備用料的采購申請，由店管部經(jīng)理審批；(七) 研究開發(fā)所需要的原料、輔助材料、工具、器皿、設(shè)備等，由技術(shù)中心根據(jù)需求時(shí)間提出月度或日采購申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，報(bào)營運(yùn)副總審批。(九) 部門負(fù)責(zé)人/授權(quán)人審核本部門的采購申請時(shí)應(yīng)檢查請購單的內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整，若不完整或有錯(cuò)誤則應(yīng)予以糾正。審核內(nèi)容包括采購申請各欄填寫是否清楚，是否符合項(xiàng)目合同內(nèi)容、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。(二) 采購計(jì)劃應(yīng)同時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部審核，以利于公司資金的安排。只有現(xiàn)有庫存不能滿足的申請采購物品才能列入采購計(jì)劃中。(五) 物品需求單位對于申請采購物品若需要變更或撤銷時(shí)，必須立即通知采購部，及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購計(jì)劃。如確屬急需物品，應(yīng)填寫緊急采購申請表，由部門負(fù)責(zé)人審批后，由公司營運(yùn)副總核準(zhǔn)后才能列入采購范圍。采購應(yīng)按照“擇優(yōu)、擇廉、擇近”的原則并嚴(yán)格按照采購計(jì)劃按質(zhì)、按量、按時(shí)進(jìn)行采購。屬于定點(diǎn)供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)的物品，不管價(jià)值多少，可以直接從定點(diǎn)供應(yīng)商處采購。(一) 定點(diǎn)供應(yīng)商長期供貨的物品范疇：為有效降低采購成本，達(dá)到規(guī)模采購，并保證采購物品質(zhì)量的穩(wěn)定性與標(biāo)準(zhǔn)，以下消耗較大且常用物品應(yīng)盡量采用定點(diǎn)供應(yīng)商長期議價(jià)供貨的方式：178。 干貨類：各種肉食、海鮮、木耳、蘑菇等；178。 飲料類；178。 熟食、涼菜類委托對外加工產(chǎn)品。 進(jìn)口材料和設(shè)備 ≥5萬元；178。 計(jì)算機(jī)、顯示器以及附件≥5萬元；178。 常用工具、辦公用品、勞保用品、耗材等 ≥1萬元。(三) 比價(jià)采購的物品范疇：除定點(diǎn)供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)以及符合招標(biāo)采購條件的物品外的采購，以三家(包括三家)以上供應(yīng)商的報(bào)價(jià)加以比較，最后選擇性價(jià)比最優(yōu)者予以訂購。(一) 采購人員在詢價(jià)、議價(jià)過程中必須向供應(yīng)商提供足夠的信息以使供應(yīng)商能順利報(bào)價(jià)，這些信息包括采購物品或外協(xié)產(chǎn)品的品名、質(zhì)量要求、數(shù)量、服務(wù)、交貨期、交貨方式、地點(diǎn)、付款辦法等因素。(三) 采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商在接到詢價(jià)資料后至少７天內(nèi)以書信、電子郵件或傳真形式反饋其報(bào)價(jià)意向（若供應(yīng)商拒絕報(bào)價(jià)，則應(yīng)將詢價(jià)資料退還給公司），若詢價(jià)資料寄出后供應(yīng)商沒有任何答復(fù)，采購人員應(yīng)打電話或電子郵件與供應(yīng)商聯(lián)系，問清情況(如收到詢價(jià)資料與否？)。(五) 同類、同規(guī)格產(chǎn)品的詢價(jià)應(yīng)有三家以上供應(yīng)商的價(jià)格資料，同時(shí)應(yīng)建立采購詢價(jià)比價(jià)臺(tái)帳。第九條 詢價(jià)資料的整理(一) 采購員接到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)后，要評(píng)審報(bào)價(jià)的完整性和準(zhǔn)確性，并了解報(bào)價(jià)的詳細(xì)構(gòu)成，需要時(shí)應(yīng)通過會(huì)議或電話溝通以弄清供應(yīng)商的報(bào)價(jià)。(二) 若供應(yīng)商報(bào)價(jià)的物品與請購物品略有不同或?qū)俅闷氛撸少徣藛T應(yīng)在請購單上詳細(xì)注明相關(guān)信息，并報(bào)經(jīng)采購部經(jīng)理、使用部門或請購部門同意并備案。多輪談判的過程中如果需要，可要求供應(yīng)商用以成本細(xì)分的方式再次報(bào)價(jià)。價(jià)格平臺(tái)應(yīng)包含以下內(nèi)容：（一） 材料（設(shè)備）名稱；（二） 規(guī)格型號(hào)；（三） 主要技術(shù)指標(biāo)；（四） 價(jià)格區(qū)間；（五） 廠家（或供應(yīng)商）；（六） 索引。在質(zhì)量、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、送貨方式等相同的情況下，價(jià)格最低者中標(biāo)。(二) 供應(yīng)商長期報(bào)價(jià)采購物品及外協(xié)產(chǎn)品，在事先議定的價(jià)格范圍內(nèi)，由采購部經(jīng)理核準(zhǔn)；超出議定價(jià)格范圍外的，根據(jù)超出價(jià)格的多少，分別報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)或公司總經(jīng)理審批。第十二條 訂購(一) 供應(yīng)商及采購價(jià)格確定后，由采購部統(tǒng)一向供應(yīng)商訂購，發(fā)出訂購單或簽訂采購合同。 (三) 屬于下列特殊情況的，可實(shí)行委托采購。2. 屬于單店的零星采購物品范圍，且月度采購金額累計(jì)在300元以內(nèi)的，可委托單店自行采購，店管部負(fù)責(zé)監(jiān)督單店的采購是否嚴(yán)格執(zhí)行本辦法的相關(guān)規(guī)定。1. 由采購員代表公司簽訂采購合同的，必須有公司總經(jīng)理的授權(quán)；2. 采購員負(fù)責(zé)根據(jù)規(guī)范的合同范本起草合同文本，報(bào)采購部經(jīng)理審批并簽署意見，必要時(shí)，監(jiān)察部應(yīng)參與合同文本的起草；3. 監(jiān)察部負(fù)責(zé)對合同的法律條款進(jìn)行審查，并簽署意見；4. 在完成以上審查修改后，采購合同應(yīng)報(bào)營運(yùn)副總審核并簽署意見后呈公司總經(jīng)理批準(zhǔn)加蓋公司合同專用章。第十三條 交貨及驗(yàn)收（一） 訂購后采購人員應(yīng)按采購合同及公司的經(jīng)營計(jì)劃對供應(yīng)商的交貨進(jìn)行稽催與協(xié)調(diào)，確保能如期交貨。（二） 交貨時(shí)一般物品由庫管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收，包括品質(zhì)與數(shù)量的驗(yàn)收。品質(zhì)如有不符，應(yīng)立即予以退回。庫管員驗(yàn)貨后方可辦理入庫手續(xù)。第十四條 進(jìn)度控制與事務(wù)聯(lián)系(一) 采購執(zhí)行過程中，采購部應(yīng)按詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段負(fù)責(zé)對采購作業(yè)制定進(jìn)度計(jì)劃并進(jìn)行進(jìn)度控制。(二) 采購物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用中出現(xiàn)問題，采購員應(yīng)負(fù)責(zé)聯(lián)系供貨商，處理有關(guān)質(zhì)量問題的解決、退換貨、索賠等事宜。c) 采購結(jié)算第十五條 采購付款(一) 采購款項(xiàng)須按采購合同規(guī)定或訂購單所約定的時(shí)間由采購部統(tǒng)一支付。供應(yīng)商或配送方應(yīng)定期(根據(jù)合同確定的結(jié)算期，在每月或每周)憑收貨清單與采購部核對應(yīng)付帳款帳目，雙方核對無誤后向采購部申請付款。(四) 采購部根據(jù)結(jié)算計(jì)劃依據(jù)資金使用申請程序(見財(cái)務(wù)管理手冊)向財(cái)務(wù)部申請借款，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人根據(jù)資金計(jì)劃審批后借出款項(xiàng)。采購部不得自行保存資金，應(yīng)于支付款項(xiàng)時(shí)向財(cái)務(wù)部支取借款，即借即付?！〉谑鶙l 報(bào)銷采購人員支付采購貨款后應(yīng)依據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)定的報(bào)銷程序及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，報(bào)銷單據(jù)應(yīng)附上購貨發(fā)票、采購計(jì)劃單、驗(yàn)收入庫單，并由采購部經(jīng)理審批。對長期客戶或重點(diǎn)客戶，以及金額在一定起點(diǎn)以上的往來客戶，應(yīng)視情況按客戶名稱設(shè)置專宗，保管好相關(guān)的業(yè)務(wù)合同、提貨憑證、收付款憑據(jù)，并設(shè)置備查登記簿，逐筆記錄預(yù)付款、已付款、余款等情況。(二) 公司向各單店配送貨物后，配送單位應(yīng)及時(shí)將配送清單報(bào)送財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)該貨物的成本(包括采購