【正文】 正。審核內(nèi)容包括采購申請(qǐng)各欄填寫是否清楚，是否符合項(xiàng)目合同內(nèi)容、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。 采購計(jì)劃應(yīng)同時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部審核，以利于公司資金的安排。只有現(xiàn)有庫存不能滿足的申請(qǐng)采購物品才能列入采購計(jì)劃中。 物品需求單位對(duì)于申請(qǐng)采購物品若需要變更或撤銷時(shí)，必須立即通知采購部，及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購計(jì)劃。如確屬急需物品，應(yīng)填寫緊急采購申請(qǐng)表，由部門負(fù)責(zé)人審批后，由公司營(yíng)運(yùn)副總核準(zhǔn)后才能列入采購范圍。采購 應(yīng)按照“擇優(yōu)、擇廉、擇近”的原則并嚴(yán)格按照采購計(jì)劃按質(zhì)、按量、按時(shí)進(jìn)行采購。 屬于定點(diǎn)供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)的物品，不管價(jià)值多少，可以直接從定點(diǎn)供應(yīng)商處采購。 定點(diǎn)供應(yīng)商長(zhǎng)期供貨的物品范疇： 為有效降低采購成本，達(dá)到規(guī)模采購，并保證采購物品質(zhì)量的穩(wěn)定性與標(biāo)準(zhǔn)，以下消耗較大且常用物品應(yīng)盡量采用定點(diǎn)供應(yīng)商長(zhǎng)期議價(jià)供貨的方式 ： 生鮮類：包括豬、牛、羊肉、雞、鴨、魚、海鮮、蛋、常用蔬菜等； 干貨類：各種肉食、海鮮、木耳、蘑菇等； 糧油、各種調(diào)料等； 飲料類； 經(jīng)營(yíng)加工用器材類、包裝用材料、其它消耗品； 熟食、涼菜類委托對(duì)外加工產(chǎn)品。 工程裝修項(xiàng)目中需公司采購的材料、關(guān)鍵設(shè)備等； 一年內(nèi)可在同一供應(yīng)商處累計(jì)采購金額超過 5 萬元的某類物品。 采購詢價(jià)的發(fā)出 采購人員按照采購計(jì)劃所列材料清單，參考采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的市場(chǎng)行情、公司相關(guān)人員的信息提供、采購歷史記錄、廠商提供的價(jià)格資料等各種渠道的價(jià)格信息，對(duì)采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的供應(yīng)商進(jìn)行充分的詢價(jià)、議價(jià)。 詢價(jià)方式應(yīng)采用書面詢價(jià)，要求供應(yīng)商提供簽字或蓋章的報(bào)價(jià)單，如只能采用電話詢價(jià)方式，應(yīng)獲得采購部經(jīng)理批準(zhǔn)。 在詢價(jià)過程中供應(yīng)商如要求對(duì)采購物品及外協(xié)產(chǎn)品內(nèi)容、 技術(shù)要求、規(guī)范等作進(jìn)一步澄清，采購員應(yīng)該協(xié)調(diào)相關(guān)人員盡快作出答復(fù)，以使供應(yīng)商有條件作出適當(dāng)報(bào)價(jià)。臺(tái)帳內(nèi)容要包括：物品名稱、型號(hào)、規(guī)格、主要技術(shù)參數(shù)、分承包方的單位名稱、企業(yè)性質(zhì)、質(zhì)量保證體系、價(jià)格和運(yùn)雜費(fèi)用，并有綜合分析說明和比價(jià)依據(jù)。同時(shí)應(yīng)整理收到的詢價(jià)資料備查。 采購員應(yīng)確定一個(gè)初始目標(biāo)價(jià)，以利于在隨后進(jìn)行的多輪談判（ 3– 4 輪）及每輪談判后目標(biāo)價(jià)格的重新確定。 采購價(jià)格平臺(tái)的建立 采購部信息管理員應(yīng)依照以往的采購資料和平時(shí)收集的數(shù)據(jù)，分門別類地整理出一套完整的價(jià)格平臺(tái)（采購價(jià)格平臺(tái)），并根據(jù)情況隨時(shí)更新，充實(shí)，以備相關(guān)人員選用。 采購價(jià)格核準(zhǔn)： 招標(biāo)采購物品的價(jià)格由評(píng)標(biāo)小組決定。如分歧較大，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)或公司總經(jīng)理決定。 比價(jià)采購物品，一次采購金額小于 5000 元的，由采購部經(jīng)理審批；一次采購金額大于 5000 元的，由采購部 經(jīng)理審核后，呈公司主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。 訂購過程中實(shí)行執(zhí)行的采購價(jià)格與經(jīng)核準(zhǔn)的采購價(jià)格有差異時(shí)，采購人員應(yīng)按采購價(jià)格核準(zhǔn)的審批程序進(jìn)行重新審批，緊急情況下可直接報(bào)請(qǐng)營(yíng)業(yè)副總審批。 特殊材料與物品，采購部無法進(jìn)行采購時(shí)，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，可委托業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購，但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本辦法的相關(guān)規(guī)定。 需預(yù)付定金、長(zhǎng)期需用的原材料、經(jīng)營(yíng)用物品等、采購金額（ ）元以上或有附帶條件的采購活動(dòng)應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。 簽字蓋章生 效的采購合同應(yīng)分送財(cái)務(wù)部、驗(yàn)收單位、監(jiān)察辦等存檔備查。 采購人員應(yīng)按訂購單或采購合同對(duì)供應(yīng)商的交貨進(jìn)行稽催與協(xié)調(diào)，確保能如期交貨。 交貨時(shí)一般物品由庫管員 (或收貨人 )根據(jù)采購清單負(fù)責(zé)數(shù)量的驗(yàn)收，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)品質(zhì)驗(yàn)收；特殊物品由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)組織使用單位、技術(shù)中 心等業(yè)務(wù)部門或?qū)＜疫M(jìn)行品質(zhì)驗(yàn)收，庫管員 (或收貨人 )僅負(fù)責(zé)數(shù)量驗(yàn)收。數(shù)量不符，應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中注明，要求限期補(bǔ)足或退款。 對(duì)于采購商品已到貨，同時(shí)采購部已收到供貨方開具的采購發(fā)票，由庫管員（或收貨人）根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)單據(jù)及實(shí)際收到貨物情況，按照實(shí)收數(shù)量填寫入庫單并簽字確認(rèn)。 對(duì)于月末采購商品已到貨并已經(jīng)由相關(guān)部門 驗(yàn)收，采購部未收到供貨方開具的采購發(fā)票的，庫管員（或收貨人）應(yīng)辦理暫估入庫（入庫單上注明暫估字樣），待收到貨物發(fā)票及運(yùn)雜費(fèi)單據(jù)時(shí)，對(duì)應(yīng)暫估入庫單補(bǔ)辦正式入庫手續(xù)并辦理調(diào)價(jià)（調(diào)價(jià)金額 = 發(fā)票金額 + 運(yùn)雜費(fèi) 暫估金額）。待收到貨物后，采購人員再辦理正式入庫手續(xù)，交由庫管員管理。 供應(yīng)商或配送方直接配送到單店或現(xiàn)場(chǎng)的物品，由供應(yīng)商或配送方根據(jù)采購部發(fā)出的配送指令直接向指定的地點(diǎn)送貨，直接配送的物品應(yīng)事先由質(zhì)檢員取樣驗(yàn)收品質(zhì)并簽字認(rèn)可，收貨人負(fù)責(zé)根據(jù)采購清單對(duì)物品品質(zhì)和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收并填寫收貨清單，經(jīng)簽字確認(rèn)的收貨清單一式四聯(lián)，一、二聯(lián)留存單店或現(xiàn)場(chǎng)（收貨人）（第二聯(lián)于月底財(cái)務(wù)稽核時(shí)送交財(cái)務(wù)處），第三聯(lián)采購部核算員留存，第四聯(lián)報(bào)銷時(shí)送交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。如未能按進(jìn)度完成采購作業(yè)時(shí)，應(yīng)撰寫異常原因及預(yù)定完成日期，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購或使用部門，以便采取應(yīng)對(duì)措施。 外協(xié)產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程中，相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)負(fù)責(zé)提供外協(xié)產(chǎn)品的品質(zhì)要求并負(fù)責(zé)對(duì)加工單位的技術(shù)支持與質(zhì)量監(jiān)督。 庫房、單店等收貨單位 在接收貨物入庫后，應(yīng)及時(shí)將入庫單或收貨清單報(bào)送采購部 (單店由店管部審核后送采購部 )和財(cái)務(wù)部，采購部和財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)每天的入庫單或收貨清單分別建立應(yīng)付帳款臺(tái)帳。 采購部根據(jù)收貨單位遞交的收貨清單、結(jié)算單與訂貨合同、應(yīng)付帳款核對(duì)無誤后，統(tǒng)一制訂結(jié)算計(jì)劃，結(jié)算計(jì)劃由采購部核算員根據(jù)訂購合同的時(shí)間要求、供應(yīng)商的重要性、采購物資的時(shí)間、公司現(xiàn)有資金情況等制訂，分清輕重緩急，結(jié)算計(jì)劃經(jīng)采購部經(jīng)理 審核后，由營(yíng)運(yùn)副總審批。借款只能用于支付貨款，不得挪為它用。 支付貨款時(shí)財(cái)務(wù)部一般應(yīng)采用銀行劃賬的支付辦法，采購核算員必須在付款后 5 日內(nèi)向收款單位索要發(fā)票等有關(guān)票據(jù)或證明文件。 在向供應(yīng)商或配送方支付貨款時(shí)，采購部核算員應(yīng)對(duì) 照合同、收貨清單等仔細(xì)復(fù)核，并同預(yù)付貨款及應(yīng)收帳款等全部債權(quán)一起清理結(jié)算，防止重復(fù)付款。 應(yīng)付帳款的管理 采購部核算員負(fù)責(zé)采購應(yīng)付帳款的管理，設(shè)立應(yīng)付帳款臺(tái)帳，定期編制客戶往來對(duì)帳單發(fā)送對(duì)方單位，每月核對(duì)一次并妥善保存對(duì)帳記錄。 公司與單店的往來結(jié)算 供應(yīng)商或配送方直接向單店送貨后，單店應(yīng)及時(shí)將收貨清單報(bào)送財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)收貨清單登記此項(xiàng)應(yīng)付帳款的同時(shí)，應(yīng)同時(shí)在該單店的帳戶上登記該項(xiàng)應(yīng)收帳款 (公司對(duì)單店的應(yīng)收款 )。 各單店應(yīng)于每月 25 日與公司財(cái)務(wù)部按月核對(duì)物品調(diào)拔的往來帳款，編制調(diào)節(jié)表，雙 方簽章確認(rèn)后，結(jié)清債權(quán)債務(wù)帳務(wù)。針對(duì)采購成本的主要構(gòu)成要素，采購成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)包括以下幾個(gè)方面： 確定最優(yōu)的采購價(jià)格 確定合理的采購訂貨量 確定最佳的采購物品配送方式 最優(yōu)采購價(jià)格的確定 采用多種采購形式：包括招標(biāo)采購、供應(yīng)商長(zhǎng)期定點(diǎn)采購、比價(jià)采購等，通過對(duì)各種采購形式的對(duì)比，找出成本最低的采購形式組合以達(dá)到降低采購成本的目的。決定一個(gè)合適的價(jià)格一般要經(jīng)過一下幾個(gè)步驟： 多渠道詢價(jià)。 比價(jià)：分析各供應(yīng)商提供材料的規(guī)格、品質(zhì)要求、性能等才能建立比價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。 議價(jià)：根據(jù)底價(jià)的資料，市場(chǎng)的行情，采購量的大小，付款期的長(zhǎng)短等因素與供應(yīng)商議定出合理的價(jià)格。合理采購訂貨量的制定包括以下幾個(gè)步驟： 存貨信息收集、存貨信息分析、確定安全庫存、確定合理訂貨量 存貨信息的收集： 店管部庫管員、單店每日應(yīng)填寫物品庫存日?qǐng)?bào)表，反映本部門現(xiàn)有存貨物資的名稱、單價(jià)、現(xiàn)有存貨的儲(chǔ)存位置、儲(chǔ)存區(qū)域及分布狀況等信息，并及時(shí)將此信息報(bào)送給采購部。 存貨 信息分析： 店管部庫管員負(fù)責(zé)將各種存貨信息進(jìn)行綜合匯總，并結(jié)合盤點(diǎn)的實(shí)際情況對(duì)存貨量進(jìn)行修訂，建立公司的采購配送管理信息系統(tǒng)，保證采購部、供應(yīng)商或第三方物流、各業(yè)務(wù)部門、單店等能及時(shí)獲得準(zhǔn)確的存貨信息。 采購部根據(jù)各部門采購申請(qǐng)制定采購計(jì)劃時(shí)，應(yīng)在充分研究同期的采購歷史記錄、下期的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的基礎(chǔ)上，協(xié)助店管部調(diào)度員確定最佳安全庫存。 根據(jù)物品采購時(shí)間的不同及貨源的緊缺程度等，安全存貨量的確定可根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)估計(jì)、數(shù)學(xué)模型測(cè)算等方法確定，一般情況下，安全存貨量的計(jì)算公式確定為：最大安全存貨量＝某期間最大使用量－歷史同期最小使用量。 最佳物品運(yùn)輸配送方式的確定 物品運(yùn)輸配送方式直接影響物品的運(yùn)輸成本費(fèi)、包 裝成本費(fèi)等，采購人員在訂購過程中應(yīng)要求供應(yīng)商提供上述各項(xiàng)成本的詳細(xì)清單，或與財(cái)務(wù)部相關(guān)人員合作，對(duì)上述成本作出分析，選擇最佳的物品運(yùn)輸配送方式，提出降低成本的建議。 凡欲與公司建立供應(yīng)關(guān)系而且符合條件者應(yīng)填寫“供應(yīng)商調(diào)查表”，作為選擇供應(yīng)廠商的參考。如果供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件發(fā)生變化，應(yīng)要求供應(yīng)商及時(shí)對(duì)該表進(jìn)行補(bǔ)充和修改。 在每次供貨結(jié)束后，店管部、使用部門等應(yīng)提供供應(yīng)商的供貨實(shí)績(jī)，采購部負(fù)責(zé)將供應(yīng)商的業(yè)績(jī)記于“供應(yīng)商管理檔案”，作為評(píng)審供應(yīng)商業(yè)績(jī)的資料。外協(xié)產(chǎn)品、比價(jià)采購物品的供應(yīng)商選擇由采購部匯總初選合格、評(píng)審考察通過的供應(yīng)商名單，并提供相關(guān)的分析資料，按以下原則進(jìn)行選擇： 同 等條件價(jià)格、質(zhì)量?jī)?yōu)先； 同等條件信譽(yù)、實(shí)力優(yōu)先； 同等條件服務(wù)優(yōu)先； 同等條件下，廠家為先的原則 (供應(yīng)商級(jí)別選擇順序：廠家 — 總代理 — 區(qū)域代理 — 指定分銷商 — 經(jīng)銷商 ) ； 同等條件先本地后外地的原則。 供應(yīng)商的評(píng)審一般應(yīng)在對(duì)“供應(yīng)商調(diào)查表”及供應(yīng)商報(bào)送的相關(guān)資料的分析基礎(chǔ)上進(jìn)行，必要時(shí)由采購部負(fù)責(zé)組織店管部、中心廚房、技術(shù)中心、單店或物品請(qǐng)購部門、使用部門對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行實(shí)地調(diào) 查，就工藝技術(shù)，質(zhì)量控制，供貨能力等寫出調(diào)查報(bào)告。評(píng)審或考察的方式和程度，可視產(chǎn)品特點(diǎn)和實(shí)際需要確定。 供應(yīng)商評(píng)審的層次與周期 對(duì)于臨時(shí)采購的供應(yīng)商，采購部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)資格進(jìn)行審核，報(bào)采購部經(jīng)理審批。 對(duì) 于正在合作的長(zhǎng)期采購供應(yīng)商，采購部應(yīng)至少每季度進(jìn)行一次考評(píng)工作，并根據(jù)考評(píng)結(jié)果分配下期的采購比例，由采購部經(jīng)理審核，并報(bào)營(yíng)運(yùn)副總審批，供應(yīng)商名錄應(yīng)不斷更新并注意發(fā)展增加供應(yīng)商。 供應(yīng)商業(yè)績(jī)考評(píng) 采購部應(yīng)組織相關(guān)部門定期考核和評(píng)估供應(yīng)商，確保所采購產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)、支持和服務(wù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等滿足公司相關(guān)規(guī)定要求。 采購部應(yīng)及時(shí)將考評(píng)結(jié)果通知供應(yīng)商，對(duì)于考評(píng)不合格者，應(yīng)督促其提出相應(yīng)的改進(jìn)措施并將改進(jìn)措施及改善結(jié)果記錄在案。 采購人員定期整理供應(yīng)商考評(píng)結(jié)果，并按考評(píng)結(jié)果將供應(yīng)商劃分為優(yōu)秀供應(yīng)商、伙伴供應(yīng)商、普通供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商等不同類型進(jìn)行管理，對(duì)于普通供應(yīng)商給予警告并限期改正，對(duì)于不合格供應(yīng)商，則必須予以更換。 供應(yīng)商檔案包括：供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商審批表、供應(yīng)商質(zhì)量檔案、供應(yīng)商所提供的合格證明、價(jià)格表及相關(guān)資料。 采購招標(biāo)管理 招標(biāo)管理的內(nèi)容： 凡符合第 條所規(guī)定物品的采購以及長(zhǎng)期定點(diǎn)供應(yīng)商的選擇，均需實(shí)行招標(biāo)管理。 招標(biāo)程序 招標(biāo)前，按采購