【正文】 新確定的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整)（一） 需求單位：負責根據(jù)經(jīng)營需求填寫需求計劃或采購申請和相應(yīng)的價格建議；參與供應(yīng)商的甄選；負責質(zhì)量不合格采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的評審并提出處理方案，負責將采購物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用過程中發(fā)生的其它問題及有關(guān)信息及時反饋給采購部。（三） 采購部：負責制定采購計劃及采購活動的具體實施；對所采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的市場行情、供應(yīng)商情況進行跟蹤調(diào)查，建立采購物品及外協(xié)產(chǎn)品價格信息庫；建立采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量記錄；負責對供應(yīng)商的管理；負責采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的交貨與協(xié)調(diào)；負責采購物品及外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量問題的解決、退貨與索賠；負責采購款項的結(jié)算支付。（五） 財務(wù)部：負責對采購計劃及采購預算的審核；采購物品及外協(xié)產(chǎn)品付款憑證的審核。第九條 采購計劃種類根據(jù)采購物品的不同應(yīng)分別制訂年度采購計劃、月度采購計劃及日采購計劃。（二） 月度采購計劃是在對年度采購計劃進行分解基礎(chǔ)上，依據(jù)上月實際采購情況、庫存情況、下月度需求預測、市場行情制訂當月的采購計劃，該計劃也是制訂月度資金計劃的主要依據(jù)之一。第十條 各店日常經(jīng)營需求計劃各店根據(jù)每天的經(jīng)營情況、物品日常消耗情況、庫存情況向店管部報送每天的需求計劃，主要包括每天的銷售主產(chǎn)品及各種配料、一次性消耗物品等。各種物品的采購申請應(yīng)由以下各部門提出：(一) 工程項目所需公司采購的材料、設(shè)備等，由項目負責人根據(jù)合同及設(shè)計任務(wù)書所作的預算，結(jié)合工程進度編制材料、設(shè)備采購清單（又稱“材料表” ）作為采購申請；經(jīng)部門負責人或授權(quán)人審核后，報開發(fā)副總審批；(二) 日常經(jīng)營所需的原材料、輔助材料、產(chǎn)成品（包括外協(xié)產(chǎn)品）、包裝材料、低值易耗品等，由店管部根據(jù)經(jīng)營需求及加工要求提出采購申請，經(jīng)部門負責人或授權(quán)人審核后，報經(jīng)營副總審批；(三) 工具及配件、器皿、勞保用品、量檢具等由使用部門在月初提出采購申請；經(jīng)部門負責人或授權(quán)人審核后，由公司主管領(lǐng)導審批；(四) 經(jīng)營、辦公等需要的大件設(shè)備和工具（屬于固定資產(chǎn)投資類）由使用部門在年初編制固定資產(chǎn)采購申請；由公司總經(jīng)理審批；(五) 普通辦公用品、勞保用品等由綜合辦根據(jù)使用部門需求統(tǒng)一提出年度或月度采購申請，經(jīng)部門負責人或授權(quán)人審核后，由總經(jīng)理審批；(六) 庫房管理員可根據(jù)日常領(lǐng)料情況和庫存情況提出常備用料的采購申請，由店管部經(jīng)理審批；(七) 研究開發(fā)所需要的原料、輔助材料、工具、器皿、設(shè)備等，由技術(shù)中心根據(jù)需求時間提出月度或日采購申請，經(jīng)部門負責人或授權(quán)人審核后，報營運副總審批。(九) 部門負責人/授權(quán)人審核本部門的采購申請時應(yīng)檢查請購單的內(nèi)容是否準確、完整，若不完整或有錯誤則應(yīng)予以糾正。審核內(nèi)容包括采購申請各欄填寫是否清楚，是否符合項目合同內(nèi)容、是否在預算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負責人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。(二) 采購計劃應(yīng)同時報送財務(wù)部審核，以利于公司資金的安排。只有現(xiàn)有庫存不能滿足的申請采購物品才能列入采購計劃中。(五) 物品需求單位對于申請采購物品若需要變更或撤銷時，必須立即通知采購部，及時根據(jù)實際情況更改采購計劃。如確屬急需物品，應(yīng)填寫緊急采購申請表，由部門負責人審批后，由公司營運副總核準后才能列入采購范圍。采購應(yīng)按照“擇優(yōu)、擇廉、擇近”的原則并嚴格按照采購計劃按質(zhì)、按量、按時進行采購。屬于定點供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)的物品，不管價值多少，可以直接從定點供應(yīng)商處采購。(一) 定點供應(yīng)商長期供貨的物品范疇：為有效降低采購成本，達到規(guī)模采購，并保證采購物品質(zhì)量的穩(wěn)定性與標準，以下消耗較大且常用物品應(yīng)盡量采用定點供應(yīng)商長期議價供貨的方式：178。 干貨類：各種肉食、海鮮、木耳、蘑菇等；178。 飲料類；178。 熟食、涼菜類委托對外加工產(chǎn)品。 進口材料和設(shè)備 ≥5萬元；178。 計算機、顯示器以及附件≥5萬元；178。 常用工具、辦公用品、勞保用品、耗材等 ≥1萬元。(三) 比價采購的物品范疇：除定點供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)以及符合招標采購條件的物品外的采購，以三家(包括三家)以上供應(yīng)商的報價加以比較，最后選擇性價比最優(yōu)者予以訂購。(一) 采購人員在詢價、議價過程中必須向供應(yīng)商提供足夠的信息以使供應(yīng)商能順利報價，這些信息包括采購物品或外協(xié)產(chǎn)品的品名、質(zhì)量要求、數(shù)量、服務(wù)、交貨期、交貨方式、地點、付款辦法等因素。(三) 采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商在接到詢價資料后至少７天內(nèi)以書信、電子郵件或傳真形式反饋其報價意向（若供應(yīng)商拒絕報價，則應(yīng)將詢價資料退還給公司），若詢價資料寄出后供應(yīng)商沒有任何答復，采購人員應(yīng)打電話或電子郵件與供應(yīng)商聯(lián)系，問清情況(如收到詢價資料與否？)。(五) 同類、同規(guī)格產(chǎn)品的詢價應(yīng)有三家以上供應(yīng)商的價格資料，同時應(yīng)建立采購詢價比價臺帳。第十六條 詢價資料的整理(一) 采購員接到供應(yīng)商的報價后，要評審報價的完整性和準確性，并了解報價的詳細構(gòu)成，需要時應(yīng)通過會議或電話溝通以弄清供應(yīng)商的報價。(二) 若供應(yīng)商報價的物品與請購物品略有不同或?qū)俅闷氛?，采購人員應(yīng)在請購單上詳細注明相關(guān)信息，并報經(jīng)采購部經(jīng)理、使用部門或請購部門同意并備案。多輪談判的過程中如果需要，可要求供應(yīng)商用以成本細分的方式再次報價。價格平臺應(yīng)包含以下內(nèi)容：（一） 材料（設(shè)備）名稱；（二） 規(guī)格型號；（三） 主要技術(shù)指標；（四） 價格區(qū)間；（五） 廠家（或供應(yīng)商）；（六） 索引。在質(zhì)量、服務(wù)標準、付款方式、送貨方式等相同的情況下，價格最低者中標。(二) 供應(yīng)商長期報價采購物品及外協(xié)產(chǎn)品，在事先議定的價格范圍內(nèi)，由采購部經(jīng)理核準；超出議定價格范圍外的，根據(jù)超出價格的多少，分別報公司主管領(lǐng)導或公司總經(jīng)理審批。第十九條 訂購(一) 供應(yīng)商及采購價格確定后，由采購部統(tǒng)一向供應(yīng)商訂購，發(fā)出訂購單或簽訂采購合同。 (三) 屬于下列特殊情況的，可實行委托采購。2. 屬于單店的零星采購物品范圍，且月度采購金額累計在300元以內(nèi)的，可委托單店自行采購，店管部負責監(jiān)督單店的采購是否嚴格執(zhí)行本辦法的相關(guān)規(guī)定。1. 由采購員代表公司簽訂采購合同的，必須有公司總經(jīng)理的授權(quán)；2. 采購員負責根據(jù)規(guī)范的合同范本起草合同文本，報采購部經(jīng)理審批并簽署意見，必要時，監(jiān)察部應(yīng)參與合同文本的起草；3. 監(jiān)察部負責對合同的法律條款進行審查，并簽署意見；4. 在完成以上審查修改后，采購合同應(yīng)報營運副總審核并簽署意見后呈公司總經(jīng)理批準加蓋公司合同專用章。第二十條 交貨及驗收（一） 訂購后采購人員應(yīng)按采購合同及公司的經(jīng)營計劃對供應(yīng)商的交貨進行稽催與協(xié)調(diào)，確保能如期交貨。（二） 交貨時一般物品由庫管員負責驗收，包括品質(zhì)與數(shù)量的驗收。品質(zhì)如有不符，應(yīng)立即予以退回。庫管員驗貨后方可辦理入庫手續(xù)。第二十一條 進度控制與事務(wù)聯(lián)系(一) 采購執(zhí)行過程中，采購部應(yīng)按詢價、訂購、交貨三個階段負責對采購作業(yè)制定進度計劃并進行進度控制。(二) 采購物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用中出現(xiàn)問題，采購員應(yīng)負責聯(lián)系供貨商，處理有關(guān)質(zhì)量問題的解決、退換貨、索賠等事宜。第五章 采購結(jié)算第二十二條 采購付款(一) 采購款項須按采購合同規(guī)定或訂購單所約定的時間由采購部統(tǒng)一支付。供應(yīng)商或配送方應(yīng)定期(根據(jù)合同確定的結(jié)算期，在每月或每周)憑收貨清單與采購部核對應(yīng)付帳款帳目，雙方核對無誤后向采購部申請付款。(四) 采購部根據(jù)結(jié)算計劃依據(jù)資金使用申請程序(見財務(wù)管理手冊)向財務(wù)部申請借款，由財務(wù)部負責人根據(jù)資金計劃審批后借出款項。采購部不得自行保存資金，應(yīng)于支付款項時向財務(wù)部支取借款，即借即付?！〉诙龡l 報銷采購人員支付采購貨款后應(yīng)依據(jù)財務(wù)規(guī)定的報銷程序及時辦理報銷手續(xù)，報銷單據(jù)應(yīng)附上購貨發(fā)票、采購計劃單、驗收入庫單，并由采購部經(jīng)理審批。對長期客戶或重點客戶，以及金額在一定起點以上的往來客戶，應(yīng)視情況按客戶名稱設(shè)置專宗，保管好相關(guān)的業(yè)務(wù)合同、提貨憑證、收付款憑據(jù)，并設(shè)置備查登記簿，逐筆記錄預付款、已付款、余款等情況。(二) 公司向各單店配送貨物后，配送單位應(yīng)及時將配送清單報送財務(wù)部，