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濟(jì)公沙鍋財(cái)務(wù)管理手冊(cè)-3-在線瀏覽

2025-05-31 01:16本頁面
  

【正文】 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案管理,定期接受應(yīng)歸檔的會(huì)計(jì)檔案,并對(duì)會(huì)計(jì)檔案整理立卷,分類歸檔178。 存貨的盤點(diǎn)與管理第十五條 出納主要職責(zé):178。 每日打印現(xiàn)金日記賬,保證數(shù)據(jù)內(nèi)容準(zhǔn)確,及時(shí)盤點(diǎn)核對(duì)庫存現(xiàn)金,填寫現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表,與現(xiàn)金日記帳,日清月結(jié)178。 負(fù)責(zé)公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù),各種銀行票據(jù)的保存、承兌、貼現(xiàn),將各部門送來支票及時(shí)送存銀行178。 負(fù)責(zé)公司各種發(fā)票的保管,嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定開出各種發(fā)票178。 完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)178。 店管部主要負(fù)責(zé)存貨的實(shí)物管理,按期與財(cái)務(wù)部核對(duì)存貨帳務(wù),保證帳實(shí)相符;178。 審批單店的財(cái)務(wù)預(yù)算與各項(xiàng)資金計(jì)劃,監(jiān)控單店的成本費(fèi)用控制第十八條 中心廚房主要職責(zé)178。 負(fù)責(zé)本部門加工貨物的成本核算與控制,分析成本計(jì)劃執(zhí)行情況第十九條 單店主要職責(zé)178。 負(fù)責(zé)本店與公司應(yīng)收應(yīng)付往來帳款明細(xì)帳的登記與核算,定期與單店核算會(huì)計(jì)核對(duì)178。 負(fù)責(zé)本店各項(xiàng)成本費(fèi)用核算與控制,分析成本計(jì)劃執(zhí)行情況178。(二) 會(huì)計(jì)期間:公司采用公歷年度,即從1月1日至當(dāng)年12月31日為一個(gè)完整的會(huì)計(jì)期間。(四) 記賬基礎(chǔ)及計(jì)價(jià)原則:公司以權(quán)責(zé)發(fā)生制為計(jì)賬基礎(chǔ),以歷史成本為計(jì)價(jià)原則。(六) 存貨計(jì)價(jià)方法:公司存貨核算按實(shí)際發(fā)生成本核算。(八) 無形資產(chǎn)的計(jì)價(jià)和攤銷方法:無形資產(chǎn)按取得或形成時(shí)發(fā)生的實(shí)際成本計(jì)價(jià),按受益期確定攤銷年限,采用直線法攤銷。 (十) 所得稅核算:公司所得稅采用應(yīng)付稅款法進(jìn)行核算。第二十二條 由于各單店是獨(dú)立核算單位,因此,各單店也應(yīng)設(shè)立相應(yīng)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行獨(dú)立核算,公司與單店各項(xiàng)收入與支出以及物品的配送等,應(yīng)分別在單店和公司間設(shè)立應(yīng)收應(yīng)付往來科目進(jìn)行核算。 第五章 會(huì)計(jì)憑證和帳簿第二十四條 原始憑證是記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,具有法律效力的書面證明。原始憑證的有效性必須符合以下規(guī)定:(一) 原始憑證的“日期”必須與所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)為相同年度,不得跨年度使用。(三) 采購發(fā)票數(shù)量、單價(jià)、單位必須與訂購單、收料單相同。(四) 從個(gè)人取得的原始憑證,必須有其本人的簽名或蓋章。經(jīng)批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)將批準(zhǔn)文件作為原始憑證附件。(六) 各項(xiàng)憑證如有預(yù)算,需有審核者審核,如有超支行為,不得審核通過,必須有正當(dāng)理由報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。(八) 原始憑證不得涂改、挖補(bǔ),如有涂改痕跡,其涂改處需經(jīng)經(jīng)辦人簽字蓋章證明。記賬憑證的制作應(yīng)遵守以下條款:(一) 記賬憑證應(yīng)包括日期、憑證編號(hào)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要、會(huì)計(jì)科目、金額、所附原始憑證張數(shù)以及填制人、稽核人、記賬人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等內(nèi)容。不符應(yīng)即退回原送單位或經(jīng)辦人。編填記賬憑證時(shí),應(yīng)當(dāng)對(duì)記賬憑證進(jìn)行連續(xù)編號(hào)。(四) 除結(jié)賬和更正錯(cuò)誤的記賬憑證可以不附原始憑證外,其他記賬憑證必須附有原始憑證。(五) 記賬憑證填制完畢后,如有空行,應(yīng)當(dāng)自金額欄最后一筆金額數(shù)字下的空行處至合計(jì)數(shù)上的空行處劃線注銷。(六) 記帳憑證編妥后應(yīng)加蓋制票人印章,如非經(jīng)主辦會(huì)計(jì)人員或其授權(quán)人員簽章不生效力。第二十六條 根據(jù)公司的具體經(jīng)營情況,公司設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、總分類賬、明細(xì)分類賬、固定資產(chǎn)卡片或固定資產(chǎn)臺(tái)帳等賬冊(cè)??偡诸悗?yīng)根據(jù)各種記帳憑證登載,每月結(jié)總一次,于年終結(jié)帳時(shí),資產(chǎn)、負(fù)債各科目的余額轉(zhuǎn)入下年度,收入費(fèi)用各科目則應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)入本期損益。 第六章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告第二十九條 公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)包括以下幾類:(一) 日?qǐng)?bào):包括銀行存款日?qǐng)?bào)表、各店經(jīng)營業(yè)績?nèi)請(qǐng)?bào)表、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表、原料物品收發(fā)日?qǐng)?bào)表等。(三) 季報(bào):包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等。各類報(bào)告詳見表一:《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告一覽表》第三十條 會(huì)計(jì)報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)各種會(huì)計(jì)記錄產(chǎn)生。第三十一條 內(nèi)部管理會(huì)計(jì)報(bào)告的設(shè)計(jì)、編制、報(bào)送須經(jīng)主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理批準(zhǔn),其他任何部門和人員無權(quán)直接要求財(cái)務(wù)部門提供會(huì)計(jì)報(bào)告、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。第三十三條 會(huì)計(jì)報(bào)告必須遵循數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、編報(bào)及時(shí)的原則。 表一:公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告一覽表報(bào)告類型編報(bào)部門報(bào)表名稱報(bào)告類型編報(bào)部門報(bào)表名稱      日?qǐng)?bào)財(cái)務(wù)部資金日?qǐng)?bào)季報(bào)財(cái)務(wù)部資金季報(bào)表 店管部/單店?duì)I業(yè)收入日?qǐng)?bào)   應(yīng)收帳款季報(bào)表 采購部采購統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)  往來明細(xì)季報(bào)表 庫房/單店物品收發(fā)存日?qǐng)?bào)  營業(yè)利潤分析表 庫房出庫日?qǐng)?bào)  借款明細(xì)表     財(cái)務(wù)分析報(bào)告 周報(bào)財(cái)務(wù)部資金周報(bào)    財(cái)務(wù)部/單店往來周報(bào) 店管部/單店?duì)I業(yè)收入季報(bào)表 店管部/單店?duì)I業(yè)收入周報(bào)  庫房/單店庫存季報(bào) 采購部采購統(tǒng)計(jì)周報(bào) 采購部采購統(tǒng)計(jì)季報(bào) 庫房/單店物品收發(fā)存周報(bào)    庫房出庫周報(bào)         月報(bào) 財(cái)務(wù)部資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)財(cái)務(wù)部門 資產(chǎn)負(fù)債表  利潤表  利潤表  現(xiàn)金流量表   現(xiàn)金流量表   合并資產(chǎn)負(fù)債表  合并資產(chǎn)負(fù)債表  合并利潤表  合并利潤表  合并現(xiàn)金流量表   合并現(xiàn)金流量表   資金月報(bào)表  資金年報(bào)表  應(yīng)收帳款月報(bào)表  應(yīng)收帳款年報(bào)表  往來明細(xì)月報(bào)表  營業(yè)利潤分析表  營業(yè)利潤分析表  借款明細(xì)表  借款明細(xì)表  財(cái)務(wù)分析報(bào)告   期間費(fèi)用明細(xì)表 店管部/單店?duì)I業(yè)收入年報(bào)表 店管部/單店?duì)I業(yè)收入月報(bào)表 店管部/單店庫存年報(bào) 庫房/單店物品收發(fā)存月報(bào) 采購部采購統(tǒng)計(jì)年報(bào) 庫房出庫月報(bào)    采購部采購統(tǒng)計(jì)月報(bào)    第七章 會(huì)計(jì)檔案管理 第三十五條 會(huì)計(jì)檔案包括會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告等會(huì)計(jì)核算材料,是記錄和反映單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的重要史料和證據(jù)。單獨(dú)抽出立卷的會(huì)計(jì)檔案,應(yīng)當(dāng)在會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)和會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)中列明。第三十九條 除會(huì)計(jì)核算專業(yè)材料外,預(yù)算、決算資料、成本分析報(bào)告、其他財(cái)務(wù)分析報(bào)告等重要史料和證據(jù),是財(cái)務(wù)檔案的重要組成部分,應(yīng)設(shè)立專券妥善保管。第四十一條 本公司人員調(diào)閱以前年度財(cái)務(wù)檔案,須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理同意簽字后方可調(diào)閱,并辦理調(diào)閱登記手續(xù),查閱本年度財(cái)務(wù)檔案資料需得到財(cái)務(wù)部經(jīng)理或主辦會(huì)計(jì)人員的同意并辦理登記手續(xù)后查閱。財(cái)務(wù)檔案保管人員要詳細(xì)登記調(diào)閱檔案名稱,調(diào)閱日期,調(diào)閱人員的姓名和所在單位,調(diào)閱理由,歸還日期等情況,調(diào)閱人員不得將財(cái)務(wù)檔案攜帶外出,要經(jīng)批準(zhǔn)同意后,方可進(jìn)行復(fù)制。表二:會(huì)計(jì)檔案保存期限表 第八章 會(huì)計(jì)電算化管理第四十五條 保證會(huì)計(jì)電算化設(shè)備安全和計(jì)算機(jī)正常運(yùn)行是進(jìn)行會(huì)計(jì)電算化的前提條件,要經(jīng)常對(duì)有關(guān)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng),保持辦公室和設(shè)備的整潔,防止意外事故的發(fā)生。第四十七條 操作人員在實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)軟件的設(shè)計(jì)功能未能正常實(shí)現(xiàn)時(shí),應(yīng)立即與軟件開發(fā)商聯(lián)系,進(jìn)行修改、調(diào)試,完成調(diào)試后,應(yīng)及時(shí)檢查、核對(duì),以確保相應(yīng)帳務(wù)數(shù)據(jù)和功能模塊的正確性。對(duì)操作密碼要嚴(yán)格管理,指點(diǎn)專人定期更換密碼,杜絕未經(jīng)授權(quán)人員操作會(huì)計(jì)軟件。第五十條 操作人員對(duì)使用的硬件設(shè)備的安全負(fù)責(zé),設(shè)備的開啟和關(guān)閉應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)范程序進(jìn)行,下班時(shí),應(yīng)關(guān)閉設(shè)備的電源。第五十一條 確保會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)軟件的安全保密,防止對(duì)數(shù)據(jù)和軟件的非法修改和刪除;根據(jù)公司實(shí)際情況,由專人保存必要的上機(jī)操作記錄,記錄操作人、操作時(shí)間、操作內(nèi)容、故障情況等內(nèi)容。第五十三條 健全排除計(jì)算機(jī)硬件和軟件故障的管理措施,保證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的完整性;健全計(jì)算機(jī)病毒防范措施, 未經(jīng)允許不得在記帳電腦上安裝、拷貝無關(guān)軟件、文件。電算化會(huì)計(jì)檔案,包括存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)硬盤中的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)以其它磁性介質(zhì)或光盤存儲(chǔ)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和計(jì)算機(jī)打印出來的書面等形式的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù);會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)是指記帳憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表(包括報(bào)表格式和計(jì)算公式)等數(shù)據(jù)。采用磁性介質(zhì)保存會(huì)計(jì)檔案,要定期進(jìn)行檢查,定期進(jìn)行復(fù)制,防止由于磁性介質(zhì)損壞而使會(huì)計(jì)檔案丟失。 第九章 會(huì)計(jì)工作交接第五十八條 會(huì)計(jì)人員調(diào)動(dòng)或離職,應(yīng)詳列移交事項(xiàng)、編寫清冊(cè)辦理交接,將本人所經(jīng)管的會(huì)計(jì)工作全部移交給接替人員。第五十九條 會(huì)計(jì)人員辦理移交手續(xù)前,必須及時(shí)做好以下工作:(一) 已受理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)尚未填制會(huì)計(jì)憑證的,應(yīng)當(dāng)填制完畢。(三) 整理應(yīng)該移交的各項(xiàng)資料,對(duì)未了事項(xiàng)寫出書面材料。第六十條 移交人員在辦理移交時(shí),要按移交清冊(cè)逐項(xiàng)移交;接替人員要逐項(xiàng)核對(duì)查收。算化工作的,要對(duì)有關(guān)電子數(shù)據(jù)在實(shí)際操作狀態(tài)下進(jìn)行交接。一般會(huì)計(jì)人員交接,由財(cái)務(wù)部經(jīng)理或其代表負(fù)責(zé)監(jiān)交;財(cái)務(wù)部經(jīng)理交接時(shí),由公司總經(jīng)理(或其授權(quán)代理人)負(fù)責(zé)監(jiān)交。財(cái)務(wù)收支和會(huì)計(jì)人員的情況等向接替人員詳細(xì)介紹。第六十四條 交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人員要在移交注冊(cè)上簽名或者蓋章,并應(yīng)在以及需要說明的問題和意見等。移交清冊(cè)一般應(yīng)當(dāng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。記錄的連續(xù)性。消費(fèi)者在各店可以依據(jù)相關(guān)規(guī)定取得普通發(fā)票。(二) 各店領(lǐng)用發(fā)票時(shí),由領(lǐng)用人在登記簿上簽字,由各店派專人負(fù)責(zé)保管。發(fā)票中的單價(jià)和銷售價(jià)必須是含稅價(jià)格,不可將價(jià)稅分別填開,發(fā)票上必須加蓋本分公司的發(fā)票專用章。(三) 禁止轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、倒賣、代開發(fā)票;不得撕毀、涂改、偽造發(fā)票;禁止在發(fā)票上弄虛作假;不得擅自出售、拆本使用及銷毀發(fā)票;不得自行擴(kuò)大發(fā)票使用范圍。第六十九條 普通發(fā)票的存根保管(五) 使用完的發(fā)票存根定期送交財(cái)務(wù)部,以舊換新妥善保管,以便查閱。保存期滿,經(jīng)報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)驗(yàn)收銷毀。 第十一章 現(xiàn)金、銀行存款及銀行票據(jù)的管理第七十條 公司實(shí)行現(xiàn)金的集中管理,不允許任何部門(包括單店)和個(gè)人自行保存和支取現(xiàn)金,單店作為獨(dú)立核算單位,可在公司財(cái)務(wù)部指定的銀行分別辦理存款帳戶和取款帳戶(取款帳戶是否設(shè)立應(yīng)商討),存款帳戶只存款不出款,每日必須將營業(yè)資金全額存入該帳戶,不得坐支營業(yè)資金。第七十一條 現(xiàn)金管理(一) 現(xiàn)金支付范圍: 1. 支付給員工的工資、獎(jiǎng)金、津貼及勞保福利等開支; 2. 個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;3. 報(bào)銷(或借支)的差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、修理費(fèi)等;4. 結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出;5. 公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他符合現(xiàn)金支付范圍的支出。(三) 各部門、單店現(xiàn)金的使用范圍應(yīng)符合國家《現(xiàn)金管理辦法》的規(guī)定,嚴(yán)格控制現(xiàn)金結(jié)算,超出結(jié)算起點(diǎn)的付款應(yīng)通過銀行結(jié)算;特殊情況下需用現(xiàn)金結(jié)算時(shí),必須取得對(duì)方的收款收據(jù)并經(jīng)會(huì)計(jì)審核,財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后支付;不得為任何單位和個(gè)人套取現(xiàn)金。(五) 出納人員應(yīng)根據(jù)每天的現(xiàn)金收支情況編制“現(xiàn)金日記帳”。(六) 出納員及各店必須做到“日清月結(jié)”,日記賬與庫存現(xiàn)金于每日終了后核對(duì),如出現(xiàn)長短款,應(yīng)報(bào)告財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,查明原因后及時(shí)處理。(八) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理或被指定的會(huì)計(jì)主管每月至少對(duì)出納庫存現(xiàn)金檢查核對(duì)一次,驗(yàn)證帳實(shí)是否相符,情況異常時(shí),應(yīng)進(jìn)行突發(fā)性檢查。第七十二條 銀行存款管理(一) 銀行戶頭必須按國家規(guī)定開立和使用,僅供公司收支結(jié)算使用,不得出借銀行戶頭給外單位或個(gè)人使用,不得為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。各級(jí)審批人員出差、休假等不在公司期間,應(yīng)對(duì)審批權(quán)限進(jìn)行書面授權(quán)。采用銀行匯票,匯兌等其他結(jié)算方式的要嚴(yán)格按照《票據(jù)法》和銀行規(guī)定,按照規(guī)定的內(nèi)部申請(qǐng)、審批程序和銀行的結(jié)算制度辦理?!躲y行存款余額調(diào)節(jié)表》及其說明應(yīng)每年裝訂成冊(cè)歸檔。2. 支票領(lǐng)取人應(yīng)辦理支票登記手續(xù),于領(lǐng)取支票后10日內(nèi)報(bào)賬。3. 在支票有效期內(nèi)未使用的支票,或因情況變化未使用的支票應(yīng)及時(shí)退還財(cái)務(wù)部,對(duì)未及時(shí)歸還者財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)督促,并不予簽發(fā)新支票。特殊情況需簽發(fā)限額空白支票時(shí),必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額等,在小寫金額欄恰當(dāng)幣位應(yīng)寫上“¥”等幣種符號(hào),并由領(lǐng)用人在登記簿上簽字確認(rèn)。3. 如遇銀行結(jié)算票據(jù)遺失,直接責(zé)任人應(yīng)立即通知出納員,并去銀行辦理掛失手續(xù);逾期未用的銀行結(jié)算票據(jù),領(lǐng)用人應(yīng)及時(shí)交回出納員,辦理注銷手續(xù) ;對(duì)填寫錯(cuò)誤、過期失效的銀行結(jié)算票據(jù), 出納員應(yīng)加蓋“作廢”戳記,連同存根一并保存。5. 出納人員應(yīng)每日編制銀行存款變動(dòng)表。支票用完時(shí),出納人員應(yīng)及時(shí)申購支票,并妥善保管,公司財(cái)務(wù)部應(yīng)保證只有出納才能接觸未經(jīng)使用的空白支票。 第十二章 資金管理第七十四條 公司及各店的資金由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一籌措、集中管理、統(tǒng)一使用。第七十五條 資金計(jì)劃資金計(jì)劃分為年度資金計(jì)劃、月度資金計(jì)劃和周資金計(jì)劃。2. 年度資金計(jì)劃的編制與執(zhí)行參照財(cái)務(wù)預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定。次月1日之前經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過后下發(fā)執(zhí)行。周資金計(jì)劃應(yīng)是對(duì)月度資金計(jì)劃的分解,不得超出月度資金計(jì)劃的范圍。(二) 資金計(jì)劃的執(zhí)行1. 財(cái)務(wù)部對(duì)每月編制的資金計(jì)劃超過年初制訂、分解的當(dāng)月資金使用計(jì)劃的10%的予以重點(diǎn)關(guān)注,查明原因,并向總經(jīng)理匯報(bào)。確因外界情況變化等特殊原因造成的,而且是公司必須的支出,經(jīng)審批后財(cái)務(wù)部予以安排資金進(jìn)行支付。3. 財(cái)務(wù)部對(duì)發(fā)生的計(jì)劃外資金使用必須查明原因、進(jìn)行記錄并對(duì)該部門進(jìn)行提醒。(三) 資金計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告財(cái)務(wù)部出納人員每周編制資金收支周報(bào),經(jīng)復(fù)核會(huì)計(jì)人員復(fù)核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后報(bào)送總經(jīng)理。第七十六條 資金使用審批(一) 基本原則公司實(shí)行嚴(yán)格的資金審批制度,對(duì)于違反審批程序的資金使用申請(qǐng)財(cái)務(wù)部必須拒付。如:物資采購、固定資產(chǎn)購置、宣傳廣告費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、人力資源費(fèi)用(工資、獎(jiǎng)金、福利等)、一般辦公費(fèi)用等支出時(shí)使用的資金;2. 由各部門自行申請(qǐng)支出的資金(資金申請(qǐng)部門與資金需求部門是同一個(gè)部門)。(三) 資金使用的審批程序1. 預(yù)算內(nèi)資金一般審批流程(預(yù)算包括年度預(yù)算與月度資金計(jì)劃)預(yù)算內(nèi)資金使用審批流程2. 預(yù)算外資
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