【正文】 部門協(xié)調(diào)解決的問題。c. 由總經(jīng)理對本周各部門的工作進(jìn)行講評，提出下周工作的要點(diǎn)，并進(jìn)行布置和安排。d. 其它需要解決的問題。第四條．嚴(yán)守會議紀(jì)律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會議內(nèi)容，影響決議實(shí)施。第四條. 部門例會內(nèi)容及程序。、銷售應(yīng)具備的技能知識情況:如菜單,酒單,主食單的熟悉情況；崗位責(zé)任制、服務(wù)程序、注意事項(xiàng)等。(2)人員分工和應(yīng)急調(diào)整。請假、加班者由行政部憑請假條或加班審批表記錄考勤。2. 考勤表是財務(wù)部制定員工工資的重要依據(jù)。2. 早退：凡未向主管領(lǐng)導(dǎo)請假，提前1分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰10元。4. 曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。超過2小時按曠工1天處理。休假未經(jīng)批準(zhǔn)，逾期不返回工作單位者按實(shí)際天數(shù)計算曠工。（4）請假未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗者，按實(shí)際天數(shù)計算曠工。（6）不請假離崗者，按實(shí)際天數(shù)計算。第四條、休假與請假休假：每周日各部門正常休假，國家法定節(jié)假日，按各部門工作性質(zhì)休假。請假應(yīng)提前填寫請假單報部門主管或總經(jīng)理審批，并交人事部備案；請假1天提前1天辦理請假手續(xù)，2天者需提前3天辦理，3天及3天以上需提前一周辦理；有急事者事后補(bǔ)辦請假手續(xù)；管理者請假需報請董事長批準(zhǔn)。1）病假：員工病假須提供醫(yī)院出據(jù)的相應(yīng)證明。連續(xù)病假超過2個月仍未痊愈者，公司視情形對當(dāng)事人實(shí)行勸退；2）產(chǎn)假：產(chǎn)假為98天，不滿一周歲嬰兒的女職員，每天有一小時哺乳假。4）喪假：員工直系親屬去世有3天喪假，旁系1天喪假。6）事假：事假需陳述清楚請假事由；事假期間不計工資，一天之內(nèi)可由加班相應(yīng)時長抵扣。9） 試用期一般定為13個月、可根據(jù)新進(jìn)員工個人能力、素養(yǎng)、實(shí)際的適崗性適當(dāng)?shù)每s短，但最長不可超過3個月試用期。因工作確需要加班，需提前報總經(jīng)理審批，人事部備案，以此作為加班工資制作依據(jù)。三、辦公用品管理辦法目的:為了保障公司工作的正常進(jìn)行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：第1條 .辦公用品的范圍：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)?。：辦公設(shè)備耗材。，筆芯以舊換新。，員工3個月發(fā)放1本記事本。、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領(lǐng)用?！秵T工手冊》。，將所有個人領(lǐng)用物品交齊后方可離職。五、員工食堂就餐管理制度，嚴(yán)禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐。，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴(yán)防浪費(fèi)。，不準(zhǔn)損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。，對員工宿舍進(jìn)行日常清理。，和電爐子。、酗酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款50200元。，將開除處理。，違者按價賠償。七、關(guān)于對講機(jī)的使用規(guī)定,只限在工作場所使用.,不能做為個人聯(lián)絡(luò)使用.,且音量要降到最低.,保證使用通暢.,必須將對講機(jī)、耳機(jī)上交庫房。一、財務(wù)借款及核銷管理辦法第一條.，持報銷票據(jù)到財務(wù)報帳。，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并結(jié)出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。，確認(rèn)金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。二、會計核算管理辦法，采用借貸記帳法。，結(jié)合我公司的具體情況制定。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。(2)(3) 會計憑證保管期限為十五年。三、成本核算管理辦法、物料、購進(jìn)時的包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進(jìn)價中加計成本。、熱能以及員工的工資、福利費(fèi)應(yīng)做為營業(yè)費(fèi)用處理。超過現(xiàn)額部分當(dāng)天存入銀行，除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金中坐支。：在現(xiàn)金收付時必須認(rèn)真，詳細(xì)審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領(lǐng)導(dǎo)是否批準(zhǔn)，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。，檢查出納庫存現(xiàn)金情況。，嚴(yán)格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定，即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。，加速資金周轉(zhuǎn)，擴(kuò)大經(jīng)營，減少流動資金的占用。、工作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話。六、盤點(diǎn)管理制度為保證存貨及財產(chǎn)盤點(diǎn)的正確性，使盤點(diǎn)工作處理有章遵循，并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，以達(dá)到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。（二）財務(wù)盤點(diǎn)：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、器具等。低值易耗品：購入的價值達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具等。財務(wù)：由財務(wù)部主管會計盤點(diǎn)。（二）月末盤點(diǎn)每月末所有存貨，由各部門及財務(wù)部實(shí)施全面清點(diǎn)一次，時間為每月30日。（二）主盤人：由各部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)實(shí)際盤點(diǎn)工作的推動和實(shí)施。（四）監(jiān)盤人：由總經(jīng)理派人擔(dān)任。（六）協(xié)盤人：由各部門指派，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)時料品搬運(yùn)及整理工作。（一）盤點(diǎn)編組：由財務(wù)部于每次盤點(diǎn)前，事先依盤點(diǎn)種類、項(xiàng)目編排“盤點(diǎn)人員編組表”、盤點(diǎn)時間等，交總經(jīng)理審批后，公布實(shí)施。存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類。各項(xiàng)財產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點(diǎn)。要求主盤人、盤點(diǎn)人、協(xié)點(diǎn)人等嚴(yán)格按照盤點(diǎn)程序進(jìn)行，不得徇私舞弊。盤點(diǎn)結(jié)束時，要求盤點(diǎn)小組各成員均按職責(zé)劃分簽名確認(rèn)。根據(jù)盤點(diǎn)情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。第2條 .內(nèi)部直撥單用于營業(yè)、生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)物品、消耗品；而出庫單用于后勤部門（工程、保安、辦公室、配送）領(lǐng)用物品。原材料中的菜品、純凈水生產(chǎn)原料要直撥入廚房和生產(chǎn)部，只需要辦理驗(yàn)收手續(xù)即可。第5條 .保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)不與辦理入庫手續(xù)。八、固定資產(chǎn)管理辦法，包括主樓、職工宿舍、機(jī)械設(shè)備等的帳務(wù)管理和計提折舊等，由財務(wù)部負(fù)責(zé)。第二條.第三條.。、準(zhǔn)確、清楚的記錄于請購單上。、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。,由各部門提出申請采購計劃,交財務(wù)部保管員審核,主管會計簽字,交總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交給采購員采購。、商品的盤點(diǎn)工作，做到帳、貨、卡三相符。，必須要由總經(jīng)理簽字方可出庫。，按固定位置整齊擺放。十一、報損、報廢管理規(guī)定、變質(zhì)，失去使用價值，需要做報損、報廢處理時，由保管員填報“商品、原材料霉壞、變質(zhì)報告表送交財務(wù)部。、低值易