【正文】 三十七條：制作好的成品菜要直接用清潔、衛(wèi)生消過毒的容器盛裝，不能用抹布或圍裙擦試容器。第三十九條：抹布、鍋蓋、防蠅罩等要保持清潔，分類使用。第四十一條：操作臺上的調味品要分類擺放，并及時加蓋。第四十三條：煮熟的飯菜要及時進入配菜間。為此，特制定食堂粗加工區(qū)管理制度。第四十五條：加工肉類（包括水產品）的操作臺、用具和容器必須與加工蔬菜的操作臺、用具、容器分開使用，并且有明顯標識，防止交叉污染。第四十七條：加工過肉類（包括水產品）的操作臺和砧板及容器，必須及時消毒、清洗晾干。酒店員工餐飲管理制度第四十九條：保持粗加工區(qū)的清潔衛(wèi)生，保持上下水管暢通，及時清掃地面殘留的廢棄物等垃圾。第十章 食品試嘗留樣管理制度食品試嘗留樣，是預防員工食品中毒的有效措施，是檢驗是否是食物中毒的重要依據(jù)。第五十一條：每餐堅持飯菜留樣，并在留樣容器盒上標明菜名、日期、時間等。第五十三條：每天堅持飯菜試嘗，由管理人員指定專人分別進行試嘗，并按《食品留樣試嘗情況登記表》進行逐項登記。第五十五條：公司分管領導不定期進行抽查并按食堂當天菜譜記載情況，逐一對照檢查，若發(fā)現(xiàn)食堂沒有堅持飯菜試嘗留樣，應按公司安全責任目標管理和食堂衛(wèi)生責任追究制度，追究相關人員責任。第五十六條：充分利用“三防”設施，保持配餐間的清潔衛(wèi)生，發(fā)揮其對餐具、容器、用具的保潔功能。第五十八條：工作人員在操作時不能對著成品飯菜咳嗽、打噴嚏，不能用手摳鼻屎、耳垢，便后要洗手。第六十條：成品飯菜不能直接放在地上，要放在操作臺或架子上。第六十二條：領取飯菜的員工不得進入配餐間，飯菜由配餐間工作人員送出配餐間。為此，特制定食堂庫房管理制度。第六十四條：庫房要保持干燥、通風、整潔，防止物資因受潮而霉爛變質。第六十六條：任何人員不私自動用庫房內的物品，保管員應提高警惕，做好防火防盜工作。第六十八條：在庫房內，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農藥及個人用品。第七十條：食品原材料進出庫房必須有完整的記錄。為了保證員工的食品衛(wèi)生安全，特制定公司食堂衛(wèi)生責任追究制度。每天作好進出庫登記，精制飯菜存放不得超過2小時，每天由管理人員指定專人分別進行試嘗，并作好飯菜試嘗記錄。第七十三條：一旦發(fā)生食物中毒，立即報告公司安全領導小組，再由公司安全領導小組報市疾控中心，并組織人員將中毒員工送往醫(yī)院，進行搶救。第七十五條：食堂管理人員指定專人負責餐具、容器用具消毒和保潔工作，要求嚴格按《餐具用具消毒制度》進行消毒和保潔。第十四章 伙食管理員職責第七十七條：負責職工的政治思想工作和業(yè)務學習，合理地配備炊事人員，明確分工，分清責任，促使全體人員各負其責，團結合作。第七十九條：每周兩次對伙食質量進行檢查,加強成本核算，厲行節(jié)約，反對浪費。第八十一條：嚴格食堂衛(wèi)生制度，監(jiān)督執(zhí)行衛(wèi)生“五四”制，防止食物中毒，確保員工身心健康。第八十三條：負責炊具的購置和維修。第八十五條：完成領導交辦的其他任務。第八十七條：本制度自頒布之日起生效。二、考勤類別：凡超過上班時間5—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。二、考勤類別：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。超過2小時按曠工1天處理。休假未經批準，逾期不返回工作單位者按實際天數(shù)計算曠工。（4）請假未經批準，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。（6）不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。二、考勤類別員工因事請假，應提前填寫請假條。準假權限：（1）員工在8:00—17:00之間請假以小時為單位計算工資（如：外出辦事、回家等）。（3）請假3天（含3天）以上由部門主管簽字報總經理審批。三、辦公用品管理辦法目的：為了保障公司工作的正常進行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：一）辦公用品的范圍：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)?。：辦公設備耗材。第三條。，員工3個月發(fā)放1本記事本。、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領用。第三條：凡在公司工作的員工均發(fā)給員工號牌和《員工手冊》。第五條：員工離職市時須填寫離職單，將所有個人領用物品交齊后方可離職。五、員工食堂就餐管理制度第一條：員工必須在員工食堂就餐，嚴禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。第三條：就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費。第五條：就餐員工要養(yǎng)成愛護公物的習慣，不準損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。六、員工宿舍管理制度第一條：員工宿舍為員工休息場所，必須保持環(huán)境清潔。第三條：在員工宿舍不得大聲喧嘩，違者罰款20元。第五條：嚴禁在宿舍內亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款20元。第七條：宿舍內不得私藏管制刀具，一經發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。第九條：未經他人同意不得翻動他人物品，違者處2050元罰款。第十一條：值日衛(wèi)生清理不干凈，將處20元罰款。第二條：洗澡的具體時間根據(jù)營業(yè)的時間詳細通知。第四條：員工洗浴結束后共同將浴室衛(wèi)生清理干凈。第六條：如因個人原因造成對講機破損或丟失，由使用人按價賠償。一、財務借款及核銷管理辦法第一條: 借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核，交孫總經理批準簽字后，到財務部領款。第三條:報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)（特殊情況除外）。第五條:報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。第七條:借款人因公借款辦事，要本著當日借當日報的原則，特殊情況必須在借款三日內進行核銷。第二條：會計采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計。憑證、帳簿、報表均用中文。第五條：會計憑證。（1）自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、請購單、收款收據(jù)、借款單等。（3）會計憑證保管期限為十五年。三、成本核算管理辦法第一條：營業(yè)成本的計算應根據(jù)每項業(yè)務活動所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進價中加計成本。第三條：對運動場所購進準備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應在費用項目列支，不得攤入成本。第五條：車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法第一條：庫存現(xiàn)金額在集團財務及銀行同意下按一定額度留取。第二條：現(xiàn)金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉帳起點下的現(xiàn)金支出。第四條：在收付現(xiàn)金后，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。第六條：流動資金即要保證需要又要節(jié)約使用，在保證批準供應營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經濟效果。第八條：超儲物資、商品除經批準做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。五、收取支票管理辦法第一條：檢查轉帳支票上是否有法人名章及財務章，是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼，不得有折痕。第三條：支票有效期為十天。六、盤點管理制度 第一條：目的為保證存貨及財產盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本辦法。（二）財務盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。固定資產：包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等。低值易耗品：購入的價值達不到固定資產標準的工具、器具等。財務：由財務部主管會計盤點。（二）月末盤點每月末所有存貨，由各部門及財務部實施全面清點一次，時間為每月30日。（二）主盤人：由各部門負責人擔任，負責實際盤點工作的推動和實施。（四）監(jiān)盤人：由總經理派人擔任。（六）協(xié)盤人：由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。六、盤點管理制度第五條：盤點前的準備事項（一）盤點編組：由財務部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等，交總經理審批后，公布實施。存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類。各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。六、盤點管理制度 第六條：盤點實施要求要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。盤點結束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。根據(jù)盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。第二條：辦理出庫必須由總經理在內部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。第四條：原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經手人的簽名。第五條：固定資產購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產管理卡片，不需要填寫入庫單。八、固定資產管理辦法第一條：公司全部固定資產，包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機械設備、大小汽車的帳務管理和計提折舊等，由財務部負責。第二條： 建立固定資產卡片，詳細記錄固定資產名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產地及存放地點。第四條：折舊計提方法采用使用年限法。第二條：將采購計劃送交財務部審核。第四條：采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄于請購單上。第六條：驗收后采購員將簽字的請購單連同內部直撥單、采購發(fā)票送交總經理審批。第八條：其他物品的采購，由各部門提出申請采購計劃，交財務部保管員審核，主管會計簽字，交總經理批準后，交給采購員采購。其他物品采購流程圖 提交 審核 簽字各部門提出采購計劃保管員主管會計總經理 審批后 持驗收憑證、發(fā)票 審批簽字后 核帳、報帳采購員總經理財務部十、保管員工作規(guī)范第一條：負責記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。第三條：貨物入庫時，一定要真實、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫，確保準確無誤。第五條：每個工作日結束后，應及時將出入庫單記帳聯(lián)交財務部。第七條：及時報告物資存儲情況，嚴禁先出庫后補手續(xù)的錯誤做法。第二條：經主管會計審查提出處理意見后，報總經理審批。第四條： 報損、報廢的金額走營業(yè)外支出科目。對己復核過的報表，必須簽名以示負責。同時審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳內容一致。第四條：審核原料的購入憑證及采購員的報銷單據(jù)在直撥單上的簽名。第六條：要監(jiān)管倉庫的月末盤點，并按盤點表與保管帳核對，出現(xiàn)差異要及時查明原因，按規(guī)定報批。第二條：廚房成本的控制應做好以下幾個方面：（1）嚴格控制菜品出品率，確保投料準確，廚房要有專人負責，投料后的邊腳廢料并驗明斤兩后，投到員工餐，以改善員工伙食。（3）對廚房的水、電、燃油的使用要本著節(jié)約光榮、浪費可恥的原則。（5）對廚房月末盤點時要做到斤兩準確、價格合理，以確保本期營業(yè)成本的準確。（7）財務人員每天要對廚房出品率進行抽查，以監(jiān)督廚師長的各項工作。（9）梅園商務酒店的菜品成本和菜品收入的比率為35%（水+電+燃油+購入菜品成本+調料成本=菜品成本；其中水電、燃油占成本的12%，購入菜品成本占80%，調料占8%）。第一條：餐廳早餐值班7：00到崗，負責早餐的服務工作。第三條：餐廳員工在午間員工餐時實行值班。第五條：客房員工早餐、午餐、晚餐實行倒班，做到不空崗。二、關于私藏客人酒水、煙的處罰辦法目的：為避免員工私留客人酒