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某市實驗橡塑配件廠質量管理手冊-在線瀏覽

2025-05-30 13:45本頁面
  

【正文】 質量記錄的文件應執(zhí)行《質量記錄控制程序》。6 質量記錄 《受控文件發(fā)放登記表》。 《受控文件清單》。**市實驗橡塑配件廠 質量記錄控制程序章節(jié)號版本1修改碼01 目的對質量管理體系所要求的記錄予以控制。3 職責 廠辦公室負責監(jiān)督、管理各部門的質量記錄。 各部門負責人負責批準本部門編制的質量記錄格式。 質量記錄的標識編號質量記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數據,應采用單杠劃去原數據,在其上方寫上更改后的數據,加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。各部門按規(guī)定的期限保存記錄,對于保存一年以上的記錄交廠辦公室保存。各部門應匯總本部門的質量記錄原始樣本。**市實驗橡塑配件廠 質量記錄控制程序章節(jié)號版本1修改碼0 質量記錄的銷毀處理 質量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時,報管理者代表批準,由廠辦公室執(zhí)行銷毀。 各相關部門可根據工作需要提出記錄格式設計更改,執(zhí)行文件《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。6 質量記錄 《質量記錄一覽表》。 《文件借閱審批表》。2 范圍適用于廠長為建立和改進質量管理體系的承諾提供證據。 組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a) 廠長應樹立質量意識,清楚了解顧客所關心的問題;b) 廠長應采取培訓、會議等各種方式使全體員工都能樹立質量意識,都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對廠的重要性;并能經常持續(xù)地加強員工對質量的意識,使他們積極參加與提高質量有關的活動。 廠長按計劃的時間間隔主持管理評審,執(zhí)行《管理評審控制程序》。 以顧客為關注焦點本廠的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望,并爭取超越這些需求和期望。 使轉化成的要求得到滿足a) 本廠必須滿足法律法規(guī)及強制性國家標準的規(guī)定;b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家標準的要求改變時,組織的要求及已建立的質量管理體系也應隨之更新,執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。a) 本方針與本廠的宗旨相適應、協(xié)調,它是廠經營方針的重要組成部分。b) 本方針為制訂和評審質量目標提供了框架,本廠與質量有關的各部門應在此基礎上制定相應的質量目標。d) 本廠應不斷地對質量方針進行適宜性評審,必要時可對其進行修改以適應廠內外環(huán)境的變化,執(zhí)行《管理評審控制程序》。 廠長: 年 月 日**市實驗橡塑配件廠 管理策劃控制程序章節(jié)號版本1修改碼01 目的對實現組織的質量目標進行管理策劃。3 職責 廠長根據組織的質量目標,配置必要的資源,負責批準有關部門編制的質量策劃輸出文件。 辦公室負責組織各部門進行管理策劃,編寫相應的策劃文件,并對實施情況進行監(jiān)督檢查。4 程序 質量目標 為實現組織的質量方針,組織總的質量目標為:a) 產品合格率達98%;b) 用戶檢批次合格率達100%;c) 無顧客投訴。 進行質量策劃的時機組織在下列情況下需進行質量策劃:f) 按照質量管理標準建立、改進質量管理體系;g) 組織的質量方針、質量目標、組織機構發(fā)生重大變化;h) 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化;i) 現在體系文件未能涵蓋的特殊事項。 質量策劃的內容廠長應確保對實現質量目標所需的資源加以識別和策劃。 質量策劃輸出文件的編制原則a) 應參照質量手冊的有關內容,應符合質量方針、目標,并與產品實現過程的策劃及其他質量體系文件的內容協(xié)調一致;b) 已有的質量文件中的內容可被引用,并根據特殊的要求增加新的內容。 質量策劃輸出文件的封面必須寫時策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 生產科對質量策劃實施情況進行檢查和驗證,協(xié)調相應的資源,并填寫《質量策劃實施情況檢查表》報告廠長。 質量策劃所形成的相關文件,由生產科負責存檔保存。 《實現過程的策劃控制程序》。 《各部門的質量策劃輸出文件》。2 范圍適用于組織內對質量管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責、權限的規(guī)定。i) 確保質量管理體系的過程得到建立和保持;j) 領導組織的內部審核,向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績,包括改進的需求;k) 確保在整個組織內促進顧客要求意識的形成。a) 負責采購物資的進料檢驗、生產中的巡回檢驗以及成品和出貨檢驗。d) 負責監(jiān)視和測量裝置的標識、檢定、搬運、包裝及儲存等控制e) 負責確定和推廣統(tǒng)計技術 生產科a) 負責產品的監(jiān)視和測量。**市實驗橡塑配件廠 職責和權限章節(jié)號版本1修改碼0a)負責與顧客有關的過程;b)采購工作和供方的評定負責;c) 負責組織、協(xié)調產品的服務工作;d) 負責顧客要求的識別,組織產品要求的評審 廠辦公室a) 負責管理評審的組織工作,收集并提供管理評審所需的資料。c) 負責記錄控制。e) 負責內部質量審核;f) 負責組織各部門進行管理策劃,編寫相應的策劃文件,并對實施情況進行監(jiān)督檢查;g) 負責數據分析的工作以及采取相應的糾正和預防措施 4 內部溝通 組織應確保在不同層次和職能之間,就質量管理體系的過程,包括質量要求、質量目標及完成情況,以及實施的有效性,進行溝通,達到相互了解、相互信任,實現全員參與的效果。5 相關文件 《數據分析控制程序》**市實驗橡塑配件廠 管理評審控制程序章節(jié)號版本1修改碼01 目的按計劃的時間間隔評審質量管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。3 職責 廠長主持管理評審活動。 廠辦公室負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料,負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。4 程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審,可結合內審后的結果進行,也可根據需要安排。計劃主要內容包括:a) 評審時間;b) 評審目的;c) 評審范圍及評審重點;d) 參加評審部門(人員);e) 評審依據;f) 評審內容。a) 廠組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;b) 發(fā)生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;c) 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時;d) 市場需求發(fā)生重大變化時e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時;f) 質量審核中發(fā)現嚴重不合格時。g) 質量管理體系運行狀況,包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。 廠辦公室負責根據評審輸入的要求,組織評審資料的收集準備必要的文件,評審資料由管理體制者代表確認。 管理評審會議a) 廠長主持評審會議,各部門負責人和有關人員對評審輸入做評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施,確定責任人和整改時間;b) 廠長對所涉及的評審內容作出結論(包括進一步調查、驗證等)。 會議結束后,由廠辦公室根據管理評審輸出的要求進行總結,編寫《管理評審報告》,經管理者代表審核,交廠長批準,并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。**市實驗橡塑配件廠 管理評審控制程序章節(jié)號版本1修改碼0 改進、糾正 、預防措施的實施和驗證。 如果評審結果引起文件更改,應執(zhí)行《文件控制程序》。5 相關文件 《內部審核程序》。 《文件控制程序》。6 質量記錄 《管理評審計劃》。 《管理評審報告》。**市實驗橡塑配件廠 資源管理章節(jié)號版本1修改碼0A) 應及時確定并提供所需的資源,以: a) 實施和改進質量管理體系的過程;b) 達到顧客滿意。 3 本廠從顧客滿意的角度出發(fā),對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求,特編制以下程序文件: 人力資源控制程序 設施和工作環(huán)境控制程序 **市實驗橡塑配件廠 人力資源控制程序章節(jié)號版本1修改碼01 目的對承擔質量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求,并進行培訓以滿足規(guī)定要求。3 職責 廠辦公室b) 負責編制各部門的《崗位職責》;c) 負責廠《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施;d) 負責上崗基礎教育;e) 負責組織對培訓效果進行評估。 管理者代表 負責批準部門的崗位《崗位職責》 廠長 批準廠年度培訓計劃. 4 程序 人員安排 承擔質量管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的,對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經歷方面考慮。 培訓、意識和能力 應識別從事影響質量的活動的人員的能力要求,分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內審員等,根據他們的崗位責任制定并實施培訓需求。在進入廠一個月內,由廠辦公室組織進行;b)崗位技能培訓:學習生產作業(yè)指導、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等,由各部門負責人組織進行,并進行書面和操作考核,合格這方可上崗; 特殊工作人員培訓a) 特殊工序、關鍵工序人員的培訓,由所在崗位技術負責人負責培訓,培訓合格后持證上崗;每 **市實驗橡塑配件廠 人力資源控制程序章節(jié)號版本1修改碼0年對于這些崗位的人員還應該進行培訓和考核;b)電工、駕駛員等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書;C)質量管理體系內審員應由質量認證咨詢機構培訓、考核、持證上崗。( b),使員工意識到:A) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;B) 違反這些要求所造成的后果;C) 自己從事的要求所造成的后果。b) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察方法,評價培訓的有效性,評價被培訓的人員是否具備了所需的能力。c) 廠辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價,可隨時對各部門進行現場抽查,對不能勝任本職工作的員工,應及時暫停工作,安排培訓、考核,或轉崗,使員工的能力與其從事的工作相適應。 培訓計劃及實施 (包括培訓內容、對象、時間、考核方式等內容),經廠長批準后下發(fā)各部門,并監(jiān)督實施。 5 相關文件《崗位職責》6 質量記錄《培訓記錄表》?!秵T工培訓檔案》。2 適用范圍適用于為實現產品符合性所需的設施,如工作場所、硬件和軟件、工具備設、支持性服務如通訊、運輸設施等的控制;對工作環(huán)境中人和物的因素進行控制。 設施隨機的主要附件和工具由使用者負責使用和保管,生產科負責保管設施圖冊,使用說明,安裝圖紙,以及設施的各項維護,保養(yǎng)和檢定記錄,直至該設施報廢為止。 設施進廠后生產科負責開箱檢查,填寫《設施驗收單》。 報廢由生產科出具書面申請,報廠長批準后填寫《設施報廢單》后報廢。 員工應嚴格按照《設施操作及保養(yǎng)規(guī)定》進行操作,員工使用新設施均須經過培訓和實踐后方能上崗。設施嚴禁非維修人員任意拆卸維修。**市實驗橡塑配件廠 設施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號版本1修改碼0 生產科按設施維護要求定期對設施進行維護和保養(yǎng),保證設施處于良好運行狀態(tài)。 配置必要的通風,消防器材,保持合適的溫濕度及職業(yè)衛(wèi)生,安全。5支持文件 《設施操作及保養(yǎng)規(guī)定》6質量記錄 《設施管理臺賬》 《設施請購單》 《設施報廢單》 《設施驗收單》 《設施維修/保養(yǎng)記錄》 **市實驗橡塑配件廠 產品實現章節(jié)號版本1修改碼0組織應將過程管理的原則所有的活動,產品的實現產品的一有序的過程與子過程,它們使組織獲得產品、產生增值。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復雜的。2 適用范圍適用于與特定產品、項目及合同的關的質量策劃的控制及相應的質量計劃的編制、實施和控制。 辦公室負責對各部門質量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。4 程序 對特定的產品、項目和合同應進行質量策劃。 進行質量策劃的時機本廠在下列情況下應進行質量策劃:a) 引進、試制新產品,采用新工藝或新材料,技術或技術改造:b) 銷售合同中顧客對產品有特定的要求。 質量策劃的內容a) 針對特定產品、項目或合同確定的質量目標;b) 針對特定產品、項目或合同所需建立的過程和子過程,應識別關鍵的過程和活動;涉及的活動規(guī)定途徑進行評審和形成文件;c) 識別并提供上述過程所需的資源配置、動作階段的劃分、人員的職責權限和相互關系;d) 確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則;對過程和產品重要或關鍵特性,應安排測量和監(jiān)控活動;對其中特殊過程的輸出應按輸入的要求進行驗證并確認;e) 確
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