某大型集團(tuán)倉(cāng)庫(kù)管理業(yè)務(wù)流程-在線瀏覽
2025-05-27 00:56本頁(yè)面
【正文】 采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行審核。補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單與采購(gòu)入庫(kù)單是有區(qū)別的。l 供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)補(bǔ)數(shù)送貨。l 倉(cāng)庫(kù)收到供應(yīng)商補(bǔ)數(shù)物料后，在庫(kù)存管理系統(tǒng)填寫一張補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單，并填寫完整補(bǔ)數(shù)入庫(kù)單相關(guān)數(shù)據(jù)信息。相關(guān)定義采購(gòu)入庫(kù)單：補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。倉(cāng)庫(kù)/相關(guān)人員2手工 供應(yīng)商把補(bǔ)數(shù)物料送到倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員4ERP補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單核對(duì)補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單各項(xiàng)數(shù)據(jù)信息，確定無誤后，對(duì)補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行審核。l 品管部完工檢合格的完工質(zhì)檢單審核后直接自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)完工入庫(kù)單。l 在ERP系統(tǒng)中填開生產(chǎn)完成入庫(kù)單。生產(chǎn)完工產(chǎn)品入庫(kù)，生產(chǎn)線每天應(yīng)對(duì)完工產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行入庫(kù)。產(chǎn)成品完工入庫(kù)單：車間入庫(kù)后進(jìn)入ERP系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)帳的原始憑證，正常應(yīng)打印出來，一式三份，一份給車間保管，一份給倉(cāng)庫(kù)留底，一份給財(cái)務(wù)記帳,并且此單據(jù)經(jīng)手的相關(guān)人員應(yīng)簽字。生產(chǎn)完成入庫(kù)單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。質(zhì)檢部/質(zhì)檢員2手工倉(cāng)管員收到完工產(chǎn)品應(yīng)對(duì)送來的完工產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，若有出入應(yīng)及時(shí)與經(jīng)辦人勾通確定正確數(shù)量。生產(chǎn)完工入庫(kù)數(shù)據(jù)信息準(zhǔn)確應(yīng)進(jìn)行審核。l 生產(chǎn)線或盤點(diǎn)經(jīng)辦人開出生產(chǎn)線余料退料申請(qǐng)單，把合格的物料清單及實(shí)物一同送交到倉(cāng)庫(kù)，不合格的退料送交給品管部，并對(duì)退料申請(qǐng)單進(jìn)行審核。l 質(zhì)檢部門對(duì)于不合格的物料進(jìn)行檢驗(yàn)并分析不良原因，對(duì)所有不良品物料檢驗(yàn)好后對(duì)退料檢單進(jìn)行審核，審核后的檢驗(yàn)自動(dòng)生成退料入庫(kù)單。l 在ERP系統(tǒng)中填開生產(chǎn)余料退料入庫(kù)單。生產(chǎn)余料退料入庫(kù)，有退料應(yīng)及時(shí)進(jìn)行退料入庫(kù)。生產(chǎn)余料入庫(kù)單：車間入庫(kù)后進(jìn)入ERP系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)帳的原始憑證，正常應(yīng)打印出來，一式三份，一份給車間保管，一份給倉(cāng)庫(kù)留底，一份給財(cái)務(wù)記帳,并且此單據(jù)經(jīng)手的相關(guān)人員應(yīng)簽字。生產(chǎn)余料退料入庫(kù)單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。生產(chǎn)部/車間或部門主管2ERP退料申請(qǐng)單/車間管理退料申請(qǐng)單中有不良品的物料，會(huì)有一張退料檢驗(yàn)單生成。檢驗(yàn)完成后對(duì)退料檢驗(yàn)單進(jìn)行審核。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員5ERP生產(chǎn)余料退料入庫(kù)單 把退料清單中的信息錄入到ERP系統(tǒng)中。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員流程名稱銷售退貨入庫(kù)業(yè)務(wù)流程編號(hào)FGMM05作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中客戶對(duì)于不合格產(chǎn)品或發(fā)錯(cuò)產(chǎn)品進(jìn)行退貨入庫(kù)數(shù)據(jù)信息維護(hù)過程。l 倉(cāng)管員接到銷售部門通知客戶退貨，根據(jù)一定的條件查找出與銷售部門銷售退貨單相對(duì)應(yīng)的銷售退貨出庫(kù)單。l 核對(duì)確認(rèn)銷售退貨出庫(kù)單各項(xiàng)信息的正確性，確定數(shù)據(jù)信息無誤后，對(duì)銷售退貨出庫(kù)單進(jìn)行審核入庫(kù)。銷售部/經(jīng)辦人2ERP采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單倉(cāng)管員在ERP中查找出與銷售退貨單相對(duì)應(yīng)的銷售退貨出庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員流程名稱其它入庫(kù)業(yè)務(wù)流程編號(hào)FGMM06作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中非產(chǎn)用料(如辦公用品等)，非生產(chǎn)部門退料(如質(zhì)檢部領(lǐng)出做試驗(yàn)后退回等)，還有移庫(kù)位及良品轉(zhuǎn)報(bào)廢品或不良品等進(jìn)行入庫(kù)數(shù)據(jù)信息維護(hù)過程。l 確定料品是用其它入庫(kù)，進(jìn)入ERP倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)其它入庫(kù)模塊中把數(shù)據(jù)信息錄入到ERP系統(tǒng)中。相關(guān)定義其它入庫(kù)單：此入庫(kù)單是作為料品入庫(kù)的原始憑證，正常應(yīng)打印出來，一式三份，一份給經(jīng)辦人相應(yīng)部門保管，一份給倉(cāng)庫(kù)留底，一份給財(cái)務(wù)記帳,并且此單據(jù)經(jīng)手的相關(guān)人員應(yīng)簽字。其它入庫(kù)單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。如何判斷請(qǐng)參照業(yè)務(wù)流程說明。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員2出庫(kù)管理流程名稱采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)業(yè)務(wù)流程編號(hào)FGMM07作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)料品不合格品退給供應(yīng)商出庫(kù)單數(shù)據(jù)信息維護(hù)過程。l 品管部對(duì)倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)中的所有物料填寫相關(guān)的退貨原因。l 采購(gòu)部收到倉(cāng)庫(kù)不合格料品退貨申請(qǐng)單及品管部退貨原因及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行勾通退貨，確定好退貨，對(duì)退貨申請(qǐng)單進(jìn)行退貨審核。l 倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)部通知進(jìn)行退貨出庫(kù)，應(yīng)在ERP系統(tǒng)中查找出與采購(gòu)部門采購(gòu)?fù)素泦蜗鄬?duì)應(yīng)的采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單，并修改調(diào)整采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單中的相關(guān)信息，確定采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單中的信息與實(shí)際退貨出庫(kù)相符后，對(duì)采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單進(jìn)行審核。相關(guān)定義退貨清單：根據(jù)目前公司情況此清單用手工處理，倉(cāng)管員可以寫在紙上并把退貨清單轉(zhuǎn)交給質(zhì)檢部，也可以不用寫在紙上，若不用紙開清單，倉(cāng)管員可以陪同檢驗(yàn)員一起到倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)處理。采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單相關(guān)人員應(yīng)在單據(jù)上簽字。采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。并通品管部對(duì)退貨原因進(jìn)行確認(rèn)。品管部/檢驗(yàn)員3ERP采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)單/采購(gòu)管理系統(tǒng)采購(gòu)部與供應(yīng)商進(jìn)行退貨勾通，勾通好后對(duì)退貨申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核的退貨申請(qǐng)單轉(zhuǎn)采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員(外協(xié))領(lǐng)料出庫(kù)業(yè)務(wù)流程流程名稱生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)業(yè)務(wù)流程編號(hào)FGMM08作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中車間或外協(xié)廠商生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)所需的材料從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出進(jìn)行生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)數(shù)據(jù)信息維護(hù)過程。l 生產(chǎn)部一般第一次下任務(wù)會(huì)提前通知倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)會(huì)利用提前通知的時(shí)間差進(jìn)行配套性備料。相關(guān)定義 相關(guān)文件信息解決方案FGMM步驟操作界面描述操作部門/人1ERP生產(chǎn)計(jì)劃日排程/生產(chǎn)計(jì)劃管理生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或生產(chǎn)訂單開出相應(yīng)的生產(chǎn)領(lǐng)料申請(qǐng)單。生產(chǎn)部或車間/主管2ERP生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)單料備好后，通知車間領(lǐng)料，領(lǐng)料結(jié)束對(duì)此單據(jù)進(jìn)行審核。l 使用者根據(jù)缺料情況填寫超額領(lǐng)料申請(qǐng)單，并報(bào)上級(jí)部門主管
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