某大型集團倉庫管理業(yè)務(wù)流程(參考版)
2025-04-12 00:56本頁面
【正文】 倉庫/倉管員30 / 30。倉庫/倉管員5手工報表數(shù)據(jù)有異常查找原因并在ERP系統(tǒng)中調(diào)整準確。倉庫/倉管員3ERP月未結(jié)帳(倉庫)進行ERP系統(tǒng)中進入月未結(jié)帳模塊功能系統(tǒng)進行月未結(jié)帳。相關(guān)文件信息解決方案ZFMM步驟操作界面描述操作部門/人1手工確認當月所有單據(jù)是否已錄入到ERP系統(tǒng)中，已錄入的單據(jù)是否都審核。相關(guān)定義月進耗存報表：庫存月進耗存報表是反應(yīng)倉庫各出入庫型及各料品出入庫數(shù)量的統(tǒng)計表。倉庫月未結(jié)帳每月一次，應(yīng)在下月的第一天進行。l 發(fā)現(xiàn)料品月未庫存量有異常狀況，倉管員應(yīng)查明原因，并利用倉庫管理中各出入庫單據(jù)進行調(diào)整或補單。l 只有本月的所有單據(jù)都進入ERP系統(tǒng)中，倉管員才能進行月未結(jié)帳模塊功能進行月未結(jié)轉(zhuǎn)帳。l 在庫存月未結(jié)帳之前，倉管員應(yīng)確認本月所有出入庫單據(jù)是否錄入到ERP系統(tǒng)中，已錄入到ERP系統(tǒng)中的單據(jù)是否已審核。盤點領(lǐng)導(dǎo)小組/指定盤點人員7ERP盤點資料表(倉庫)確定盤點數(shù)據(jù)錄入正確，在盤點調(diào)整單中用“調(diào)整”功能進行調(diào)整ERP中的帳面數(shù)量。盤點領(lǐng)導(dǎo)小組/盤點成員5手工對于盤點好的料品進行抽盤或復(fù)盤。盤點領(lǐng)導(dǎo)小組/小組成員3ERP盤點資料表(倉庫)進行ERP系統(tǒng)中在盤點資料表中生成盤點資料表，并打印空白盤點單。作為歷史資料備查。盤點調(diào)整單：此單據(jù)是作為實盤數(shù)量輸入ERP的入口，盤點調(diào)整單可以自動生成，也可以手工一行行增加來生成。庫存盤點工作量比較大，建議大盤以季度或以半年全盤一次，平時月盤可以是采用循環(huán)盤點，也就是接庫位輪流盤點，這樣能保證倉庫實物數(shù)量與帳面數(shù)量誤差最少，影響企業(yè)經(jīng)營活動最少。通知有調(diào)整權(quán)限的人員對ERP系統(tǒng)中庫存帳面數(shù)理進行調(diào)整。l 指定人員把盤好的實盤數(shù)量填入到ERP系統(tǒng)中的盤點調(diào)整單中的實盤數(shù)量中。l 盤點領(lǐng)導(dǎo)小組對于盤點成員盤好的庫存進行抽盤或復(fù)盤。注意：要記住盤點日期。只要等到盤點調(diào)整結(jié)束后才能開始正常出入庫作業(yè)。成員可以是各部門的人員。l 盤點小組建立，根據(jù)目前企業(yè)的特點有生產(chǎn)部牽線來組織盤點領(lǐng)導(dǎo)小組及盤點成員。倉庫/倉管員、季未或年未倉庫大盤點業(yè)務(wù)流程流程名稱庫存盤點調(diào)整業(yè)務(wù)流程編號RBMM15作者版本檢查復(fù)核批準流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)中對于倉庫大盤點的作業(yè)過程，盤點作業(yè)是保證庫存實物數(shù)量與帳面數(shù)量相一致，通過大盤點作業(yè)能使庫存量對企業(yè)經(jīng)營活動影響最少。相關(guān)文件信息解決方案FGMM步驟操作界面描述操作部門/人1手工發(fā)現(xiàn)庫存實物量與帳面數(shù)量不相符，應(yīng)通知倉管員進行調(diào)整。相關(guān)定義其它入庫單：此出庫單是作為庫存盤點調(diào)整原始憑證。日常盤點調(diào)整是靠平時多注意倉庫的數(shù)量的，一旦發(fā)現(xiàn)其個料品庫存數(shù)量比較少時就應(yīng)主動核對一下實物量和帳面數(shù)量。l 不管是那個部門或是那個員工發(fā)現(xiàn)倉庫的庫存實物數(shù)量與帳面數(shù)量不相符的都應(yīng)及時把倉庫的庫存量告訴倉管員，讓倉管員把庫存調(diào)整準確。倉庫/倉管員流程名稱帳面數(shù)量小于實物數(shù)量調(diào)整業(yè)務(wù)流程編號FGMM14作者版本檢查復(fù)核批準流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)中對于日常倉庫入出業(yè)務(wù)活動中發(fā)現(xiàn)倉庫實物數(shù)量大于帳面數(shù)量的倉庫數(shù)量準確維護過程。相關(guān)文件信息解決方案FGMM步驟操作界面描述操作部門/人1手工發(fā)現(xiàn)庫存實物量與帳面數(shù)量不相符，應(yīng)通知倉管員進行調(diào)整。相關(guān)定義其它出庫單：此出庫單是作為庫存盤點調(diào)整原始憑證。日常盤點調(diào)整是靠平時多注意倉庫的數(shù)量的，一旦發(fā)現(xiàn)其個料品庫存數(shù)量比較少時就應(yīng)主動核對一下實物量和帳面數(shù)量。l 不管是那個部門或是那個員工發(fā)現(xiàn)倉庫的庫存實物數(shù)量與帳面數(shù)量不相符的都應(yīng)及時把倉庫的庫存量告訴倉管員，讓倉管員把庫存調(diào)整準確。倉庫/倉管員流程名稱帳面數(shù)量大于實物數(shù)量調(diào)整業(yè)務(wù)流程編號FGMM13作者版本檢查復(fù)核批準流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)中對于日常倉庫入出業(yè)務(wù)活動中發(fā)現(xiàn)倉庫實物數(shù)量少于帳面數(shù)量的倉庫數(shù)量準確維護過程。相關(guān)文件信息解決方案FGMM步驟操作界面描述操作部門/人1手工辦公室聯(lián)系廢品收購商。根據(jù)公司目前情況此單據(jù)無需打印用手工代替。報廢出庫平時用的比較少，但倉管員若發(fā)現(xiàn)倉庫報廢品多了應(yīng)及時提醒生產(chǎn)部主管進行報廢出庫處理。l 倉庫有一定量的報廢，廠辦主管應(yīng)聯(lián)系廢品購買商對本公司倉庫的廢品進行收購。倉庫/倉管員2ERP其它出庫單(倉庫)把料品的信息用其它出庫單錄入到ERP系統(tǒng)中并審核單據(jù)。相關(guān)文件信息解決方案FGMM步驟操作界面描述操作部門/人1手工料品入庫確認是屬于其它出庫的。根據(jù)公司目前情況此單據(jù)無需打印用手工代替。其它出庫平時用的比較少，其它出庫一般和其它入庫是相對應(yīng)起來用的。l 倉管員對于料品要進行出庫，首先要分清出庫的料品來源及種類，若是非生產(chǎn)用料或非生產(chǎn)部門領(lǐng)料或料品的狀態(tài)變化，都應(yīng)用其它出庫進行操作。確認數(shù)據(jù)正確后并審核。相關(guān)文件信息解決方案FGMM步驟操作界面描述操作部門/人1ERP銷售發(fā)貨單/銷售管理銷售部開好銷售發(fā)貨單后，把相關(guān)發(fā)貨信息通知倉庫，倉庫可以作好銷售出庫準備。根據(jù)公司目前情況此單據(jù)無需打印用手工代替。業(yè)務(wù)員開出單據(jù)后應(yīng)參與打包發(fā)貨
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