【正文】 ......................................................................................504 / 50玉溪紅塔集團(tuán) ERP 項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)指導(dǎo)書生產(chǎn)管理部分（PP）生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)2022 年 12 月 10 日 定稿2022 年 12 月 10 日 打印確認(rèn)： 該文檔需要以下確認(rèn)姓名 職 位 簽 字 日 期曲延斌 顧 問李宏偉 業(yè)務(wù)流程責(zé)任人李碧林李宏偉 PP 業(yè)務(wù)小組長(zhǎng)郭 勇 綜合管理部主任馬曙勛 副總裁5 / 50一、 綜合管理部業(yè)務(wù)流程 銷 售 計(jì) 劃出 口 計(jì) 劃 省 季 度 卷 煙 生產(chǎn) 計(jì) 劃設(shè) 備 大 修 計(jì) 劃生 產(chǎn) 一 、 二 部 卷包 車 間 、 中 試 車間 進(jìn) 行 卷 煙 生 產(chǎn)生 產(chǎn) 一 、 二 部 制絲 車 間 、 中 試 車間 進(jìn) 行 制 絲 生 產(chǎn)動(dòng) 力 部 香 糖 料中 心 進(jìn) 行 香 糖料 生 產(chǎn)膨 脹 煙 絲 車 間 進(jìn)行 膨 脹 煙 絲 生 產(chǎn)生 產(chǎn) 一 、 二 部 制絲 車 間 進(jìn) 行 梗 絲生 產(chǎn)計(jì) 統(tǒng) 科 的 《 卷煙 年 計(jì) 劃 》作 為 物 資 公 司產(chǎn) 生 年 輔 料 需求 依 據(jù)對(duì) 物 資 公 司 產(chǎn)生 日 輔 料 需 求烤 片 葉 組 班 生產(chǎn) 計(jì) 劃煙 絲 班 生 產(chǎn) 計(jì)劃對(duì) 復(fù) 烤 總 廠 產(chǎn)生 烤 片 需 求 配 料 科 進(jìn) 行 烤 片葉 組 配 料梗 絲 日 生 產(chǎn) 計(jì)劃膨 脹 煙 絲 班 生產(chǎn) 計(jì) 劃香 糖 料 班 生 產(chǎn)計(jì) 劃對(duì) 物 資 公 司 產(chǎn)生 月 輔 料 需 求 SAP《 卷 煙 生 產(chǎn) 月計(jì) 劃 》SAP SAP系 統(tǒng) 中 創(chuàng) 建 卷煙 年 生 產(chǎn) 計(jì) 劃SAP編 制 卷 煙 月 生產(chǎn) 作 業(yè) 計(jì) 劃SAP編 制 卷 煙 日 生產(chǎn) 計(jì) 劃SAPSAPSAPSAPSAP打 印 出 發(fā) 到 各相 關(guān) 部 門作 為 生 產(chǎn) 部 門的 生 產(chǎn) 依 據(jù)SAP卷 煙 生 產(chǎn) 日 排產(chǎn) 計(jì) 劃 表SAP編 制 日 生 產(chǎn) 計(jì)劃SAP運(yùn) 行 MRPSAP電 話 通 知 生 產(chǎn) 一 部 、 二部 、 中 試 車 間 高 架 庫 、 配料 科 創(chuàng) 建 輔 料 采 購 訂 單電 話 通 知 配 料 科 創(chuàng) 建 烤片 采 購 訂 單SAP半 成 品 日 排 產(chǎn)計(jì) 劃 表SAPSAP半 成 品 日 排 產(chǎn)計(jì) 劃 表SAPSAP半 成 品 日 排 產(chǎn)計(jì) 劃 表SAPSAP半 成 品 日 排 產(chǎn)計(jì) 劃 表SAPSAP半 成 品 日 排 產(chǎn)計(jì) 劃 表SAP打 印 出 發(fā) 到 各相 關(guān) 部 門對(duì) 咀 棒 車 間 產(chǎn)生 咀 棒 需 求咀 棒 車 間 進(jìn) 行咀 棒 生 產(chǎn)技 術(shù) 中 心 試 驗(yàn)計(jì) 劃綜 合 管 理 部 業(yè) 務(wù) 流 程 圖創(chuàng) 建 卷 煙 年 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 后電 話 通 知 物 資 公 司注 ： 方 框 中 的 業(yè) 務(wù) 不 屬 綜 合 管 理 部具 體 業(yè) 務(wù) ， 為 相 關(guān) 業(yè) 務(wù) 。 出 口 煙 絲 、 天 堂 、Marmle煙 業(yè) 務(wù) 創(chuàng) 建 采 購 煙 葉 包裝 物 、 輔 料 訂 單半 成 品 日 排 產(chǎn)計(jì) 劃 表 SAP領(lǐng) 料 員 收 發(fā) 貨6 / 50二、 業(yè)務(wù)內(nèi)容1. 編制《卷煙生產(chǎn)年計(jì)劃》 每 年 年 初 ， 計(jì) 統(tǒng) 科 根 據(jù) 國(guó) 家 煙 草 總 局 下 達(dá) 的 年 生 產(chǎn) 總 量 ， 以 及 各 牌 號(hào) 卷 煙 在 往 年 的 銷 售紀(jì) 錄 ， 確 定 今 年 各 牌 號(hào) 卷 煙 的 生 產(chǎn) 總 量 ， 制 定 出 計(jì) 統(tǒng) 科 的 《 年 度 卷 煙 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 》 。 綜 合 管 理 部 生 產(chǎn) 科 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 員 在 集 團(tuán) 計(jì) 統(tǒng) 科 下 達(dá) 《 年 度 卷 煙 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 》 的 當(dāng) 天 或 第 二 天內(nèi) ， 在 SAP R/3 系 統(tǒng) 中 創(chuàng) 建 《 卷 煙 年 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 》 。 當(dāng) 發(fā) 生 計(jì) 統(tǒng) 科 的 《 年 度 卷 煙 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 》 更 改 時(shí) ， 綜 合 管 理 部 生 產(chǎn) 科 計(jì) 劃 員 也 要 在 收 到《 年 度 卷 煙 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 》 的 當(dāng) 天 或 第 二 天 內(nèi) ， 在 SAP 系 統(tǒng) 中 更 改 《 卷 煙 年 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 》 ， 在 此只 能 更 改 收 到 計(jì) 劃 日 期 后 的 年 計(jì) 劃 內(nèi) 容 。2. 編制《卷煙生產(chǎn)月計(jì)劃》 每 月 月 初 ， 綜 合 管 理 部 生 產(chǎn) 科 生 產(chǎn) 調(diào) 度 員 以 銷 售 部 門 提 供 的 《 銷 售 計(jì) 劃 》 為 基 礎(chǔ) ， 考 慮集 團(tuán) 計(jì) 統(tǒng) 科 的 《 年 度 卷 煙 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 》 和 《 季 度 卷 煙 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 》 、 進(jìn) 出 口 公 司 《 出 口 計(jì) 劃 》（ 其 計(jì) 劃 包 含 卷 煙 成 品 或 煙 絲 ） 及 生 產(chǎn) 部 門 的 《 設(shè) 備 大 中 修 計(jì) 劃 》 ， 進(jìn) 行 綜 合 平 衡 ， 確 定出 生 產(chǎn) 部 門 每 個(gè) 牌 號(hào) 的 卷 煙 在 下 個(gè) 月 所 需 生 產(chǎn) 的 總 量 。 每 月 5 日 以 前 在 SAP R/3 系 統(tǒng) 中 打 印 出 下 一 個(gè) 月 的 《 卷 煙 月 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 》 初 表 。 將 生 產(chǎn) 調(diào) 度 會(huì) 的 討 論 結(jié) 果 進(jìn) 行 確 認(rèn) ， 看 是 否 需 要 修 改 《 卷 煙 月 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 》 ， 如 果 需 要 修 改 ，則 在 系 統(tǒng) 中 對(duì) 《 卷 煙 月 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 》 進(jìn) 行 修 改 ， 修 改 后 重 新 打 印 出 《 卷 煙 月 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 》 。 將 簽 字 確 認(rèn) 后 的 《 卷 煙 月 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 》 傳 送 到 總 裁 、 分 管 生 產(chǎn) 副 總 裁 、 分 管 銷 售 副 總 裁 、7 / 50分 管 質(zhì) 量 副 總 裁 、 生 產(chǎn) 管 理 一 部 、 生 產(chǎn) 管 理 二 部 、 物 資 公 司 、 銷 售 部 、 技 術(shù) 中 心 、 動(dòng) 力 部 、計(jì) 統(tǒng) 科 、 咀 棒 車 間 、 煙 絲 膨 脹 線 、 復(fù) 烤 廠 配 料 科 。3. 編制《卷煙生產(chǎn)日計(jì)劃》 綜 合 管 理 部 計(jì) 劃 員 每 天 上 午 11:00 前 根 據(jù) 由 《 卷 煙 年 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 》 在 SAP 系 統(tǒng) 中 自 動(dòng) 分 配的 每 日 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 數(shù) ， 參 照 《 技 術(shù) 中 心 試 驗(yàn) 計(jì) 劃 》 、 《 設(shè) 備 大 、 中 修 計(jì) 劃 》 編 制 隔 天 的 《 卷煙 生 產(chǎn) 日 計(jì) 劃 》 ， 并 下 達(dá) 轉(zhuǎn) 天 的 《 卷 煙 生 產(chǎn) 日 計(jì) 劃 》 。 每 排 產(chǎn) 完 成 一 層 的 物 料 后 ， 運(yùn) 行 MRP。 當(dāng) 《 卷 煙 日 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 》 編 制 完 成 后 ， 由 綜 合 管 理 部 調(diào) 度 員 在 SAP R/3 系 統(tǒng) 中 對(duì) 《 卷 煙 日生 產(chǎn) 計(jì) 劃 》 進(jìn) 行 打 印 ， 產(chǎn) 生 《 日 生 產(chǎn) 排 程 表 》 。 如 果 不批 準(zhǔn) ， 需 重 新 進(jìn) 行 計(jì) 劃 ； 如 果 批 準(zhǔn) ， 則 將 經(jīng) 過 批 準(zhǔn) 的 《 日 生 產(chǎn) 排 程 表 》 傳 遞 到 生 產(chǎn) 管 理一 部 、 生 產(chǎn) 管 理 二 部 、 配 料 科 、 膨 脹 煙 絲 車 間 、 中 試 車 間 、 動(dòng) 力 部 香 糖 料 中 心 等 相 關(guān) 部門 （ 也 可 打 印 到 各 生 產(chǎn) 部 門 的 網(wǎng) 絡(luò) 打 印 機(jī) 上 ， 電 話 確 認(rèn) 收 到 與 否 ）。 整 個(gè) 卷 煙 日 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 的 編 制 工 作 要 在 每 天 早 上 11:00 以 前 完 成 。 生 產(chǎn) 科 計(jì) 劃 員 可 以 看 到 各 部 門 的 《 輔 料 需 求 計(jì) 劃 》 ， 可 以 對(duì) 每 天 的 輔 料 需 求 數(shù) 進(jìn) 行 掌 握 ，同 時(shí) 在 查 看 庫 存 時(shí) ， 可 對(duì) 各 倉 庫 的 庫 存 情 況 作 很 好 的 掌 握 。 安 排 生 產(chǎn) 訂 單 后 ， 創(chuàng) 建 出 口 煙 絲 、 天 堂 、 Marble 煙 等 使 用 的 煙 葉 包 裝 物 、 輔 料 的 采 購 訂單 ， 創(chuàng) 建 后 傳 遞 到 物 資 公 司 ， 進(jìn) 行 有 關(guān) 物 料 的 采 購 。 所 有 的 物 料 將 會(huì) 被 收 到 “綜 合 管 理 部 煙 絲 庫 ”中 ， 并 進(jìn) 行 記 帳 處 理 。 生 產(chǎn) 煙 絲 時(shí) 所 產(chǎn) 生 的 各 種 消 耗 ， 按 正 常 情 況 將 被 記 錄 到 各 生 產(chǎn) 煙 絲 的 相 關(guān) 部 門 。9 / 50三、 生產(chǎn)計(jì)劃上線業(yè)務(wù)1. 業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)序 號(hào) 業(yè) 務(wù) 明 細(xì) 執(zhí) 行 部 門 相 關(guān) 角 色 相 關(guān) 單 據(jù) 備 注1 接 收 《 卷 煙 生 產(chǎn)月 計(jì) 劃 》 表 生 產(chǎn) 部生 產(chǎn) 部 主 任高 架 庫 負(fù) 責(zé) 人質(zhì) 檢 科 科 長(zhǎng)《 卷 煙 生 產(chǎn) 月 計(jì) 劃 》 每 月 20日 前2 接 收 《 卷 煙 生 產(chǎn)日 排 程 表 》 生 產(chǎn) 部生 產(chǎn) 部 主 任高 架 庫 負(fù) 責(zé) 人質(zhì) 檢 科 科 長(zhǎng)生 產(chǎn) 線 主 任《 卷 煙 生 產(chǎn) 日 排 程 表 》 每 日 15： 00以 前3 接 收 《 卷 包 物 料需 求 計(jì) 劃 表 》 生 產(chǎn) 部 高 架庫 高 架 庫 負(fù) 責(zé) 人高 架 庫 計(jì) 劃 員 《 卷 包 物 料 需 求 計(jì) 劃 表 》 提 前 二 天 15： 00以 前4高 架 庫 計(jì) 劃 員 根據(jù) 《 卷 包 物 料 需求 計(jì) 劃 表 》 ， 在系 統(tǒng) 中 創(chuàng) 建 采 購訂 單生 產(chǎn) 部 高 架庫 高 架 庫 計(jì) 劃 員 《 采 購 訂 單 》 每 天 下 班 前5高 架 庫 輔 料 入 庫員 根 據(jù) 物 資 公 司的 交 貨 單 號(hào) 收 貨入 庫生 產(chǎn) 部 高 架庫高 架 庫 輔 料 入 庫員 《 卷 包 輔 料 交 貨 單 》6 高 架 庫 發(fā) 料 生 產(chǎn) 部 高 架庫 高 架 庫 發(fā) 料 員 《 卷 包 完 工 確 認(rèn) 表 》7 生 產(chǎn) 調(diào) 度 生 產(chǎn) 部生 產(chǎn) 線 生 產(chǎn) 部 主 任 生產(chǎn) 線 主 任 《 卷 煙 生 產(chǎn) 日 排 程 表 》《 生 產(chǎn) 訂 單 》8 組 織 生 產(chǎn) 生 產(chǎn) 線 生 產(chǎn) 線 作 業(yè) 長(zhǎng) 《 卷 煙 生 產(chǎn) 日 排 程 表 》《 生 產(chǎn) 訂 單 》9 生 產(chǎn) 數(shù) 據(jù) 統(tǒng) 計(jì) 高 架 庫生 產(chǎn) 線發(fā) 料 員 、 操 作 工、 質(zhì) 檢 員 、 廢 品記 錄 員 、 拾 牌 員、 作 業(yè) 長(zhǎng)《 卷 包 完 工 確 認(rèn) 表 》 每 天 下 班 前10 生 產(chǎn) 完 工 確 認(rèn) 生 產(chǎn) 線 生 產(chǎn) 線 完 工 確 認(rèn)員《 卷 包 完 工 確 認(rèn) 表 》《 生 產(chǎn) 完 工 確 認(rèn) 領(lǐng) 料 單 》《 生 產(chǎn) 完 工 確 認(rèn) 入 庫 單 》第 二 天 打 印 《 生產(chǎn) 完 工 確 認(rèn) 領(lǐng) 料單 》 《 生 產(chǎn) 完 工確 認(rèn) 入 庫 單 》11 調(diào) 整 入 庫 量 、 消耗 量 綜 合 科 白 班 完 工 確 認(rèn) 員《 卷 包 完 工 確 認(rèn) 表 》《 生 產(chǎn) 完 工 確 認(rèn) 領(lǐng) 料 單 》《 生 產(chǎn) 完 工 確 認(rèn) 入 庫 單 》換 牌 號(hào) 生 產(chǎn) 、 月末 結(jié) 帳 時(shí)12 盤 點(diǎn) 高 架 庫 、 生產(chǎn) 線 、 綜 合科庫 管 員 、 發(fā) 料 員、 核 算 員《 盤 點(diǎn) 憑 證 》 《盤 點(diǎn) 差 異 清 單 》換 牌 號(hào) 生 產(chǎn) 、 月末 盤 點(diǎn) 時(shí)13 轉(zhuǎn) 儲(chǔ) 高 架 庫 發(fā) 料 員 、 入 庫 員 《 物 料 轉(zhuǎn) 儲(chǔ) 單 》14 成 本 分 析 、 結(jié) 算 綜 合 科 成 本 核 算 員 成 本 報(bào) 表 月 結(jié)10 / 502. 角色定義部 門 崗 位 /角 色 人 數(shù) 操 作 單 據(jù)綜 合 科 核 算 員 1 成 本 分 析 、 結(jié) 算 成 本 報(bào) 表綜 合 科 完 工 確 認(rèn) 員 1生 產(chǎn) 訂 單 調(diào) 整《 卷 包 完 工 確 認(rèn) 表 》《 生 產(chǎn) 完 工 確 認(rèn) 領(lǐng) 料 單 》《 生 產(chǎn) 完 工 確 認(rèn) 入 庫 單 》生 產(chǎn) 線 完 工 確 認(rèn) 員 6 生 產(chǎn) 完 工 確 認(rèn) 《 卷 包 生 產(chǎn) 完 工 確 認(rèn) 表 》生 產(chǎn) 線 現(xiàn) 場(chǎng) 庫 稽 查 員 6 核 對(duì) 現(xiàn) 場(chǎng) 庫 庫 存生 產(chǎn) 線 拾 牌 員 9 統(tǒng) 計(jì) 生 產(chǎn) 成 品 數(shù) 據(jù) 《 卷 包 生 產(chǎn) 完 工 確 認(rèn) 表 》生 產(chǎn) 線 質(zhì) 檢 員 5 填 寫 質(zhì) 量 分 《 卷 包 生 產(chǎn) 完 工 確 認(rèn) 表 》生 產(chǎn) 線 廢 品 記 錄 員 1 填 寫 廢 品 數(shù) 量 《 卷 包 生 產(chǎn) 完 工 確 認(rèn) 表 》生 產(chǎn) 線 操 作 工 填 寫 生 產(chǎn) 數(shù) 據(jù) 《 卷 包 生 產(chǎn) 完 工 確 認(rèn) 表 》生 產(chǎn) 線 作 業(yè) 長(zhǎng) 9 檢 查 《 卷 包 生 產(chǎn) 完 工 確 認(rèn)表 》 《 卷 包 生 產(chǎn) 完 工 確 認(rèn) 表 》高 架 庫 計(jì) 劃 員 1創(chuàng) 建 采 購 訂 單《 采 購 訂 單 》 《 調(diào) 撥 提 貨單 》高 架 庫 輔 料 入 庫 員 2 收 貨 《 調(diào) 撥 入 庫 單 》高 架 庫 發(fā) 料 員 12 發(fā) 料 、 轉(zhuǎn) 庫 《 轉(zhuǎn) 儲(chǔ) 出 入 庫 單 》高 架 庫 成 品 入 庫 員 1 轉(zhuǎn) 庫 《 轉(zhuǎn) 儲(chǔ) 入 庫 單 》高 架 庫 統(tǒng) 計(jì) 員 1庫 存 核 查 、 盤 點(diǎn)《 盤 點(diǎn) 表 》 《 盤 點(diǎn) 差 異 清單 》設(shè) 備 維 修 科 備 件 預(yù) 留 員 1 創(chuàng) 建 預(yù) 留 《 預(yù) 留 清 單 》11 / 50四、 表單部 門 表 單 用 途卷 包 生 產(chǎn) 完 工 確 認(rèn) 表 根 據(jù) 生 產(chǎn) 訂 單 打 印 ， 填 寫 領(lǐng) 料 量 、 入 庫 量 及相