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某集團(tuán)業(yè)務(wù)流程案例-在線瀏覽

2025-06-04 04:10本頁面
  

【正文】 ( )7 / 52 采購業(yè)務(wù)流程 發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號: 業(yè)務(wù)名稱:直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù) 功能域:采購管理 編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購開始填送貨單實(shí)收數(shù)開手工入倉單驗(yàn)收入庫物流專員 倉管員物流專員 倉管員發(fā)貨開送貨單營銷總部分公司總部發(fā)貨反饋表1231啟下頁8 / 52采購收貨單發(fā)票錄入憑證處理核 銷結(jié) 束物流專員財務(wù)部財務(wù)科財務(wù)科財務(wù)科收貨匯總表(暫估入庫明細(xì)表 )物流專員4576988承上頁銷售發(fā)票9 / 52 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號: 業(yè)務(wù)名稱:直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 營銷總部開單(送貨單)發(fā)貨,并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理員 營銷總部 ② 分公司倉庫到貨驗(yàn)收,根據(jù)實(shí)收數(shù)開手工入庫單,登記倉庫實(shí)物帳 物流專員 倉管員 ③ 物流專員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉管員進(jìn)行到貨核實(shí) 物流專員 ④ 物流專員確認(rèn)倉庫收貨后,根據(jù)倉庫手入庫單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購收貨單 ⑤ 物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表(ERP 采購管理暫估入庫明細(xì)表 ) ,物流專員 并附原件上報營銷財務(wù)部 ⑥ 營銷財務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票 營銷總部 ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財務(wù)科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷 財務(wù)科 ⑨ 分公司會計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財務(wù)科 10 / 52 采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 采購?fù)素泴徍肆鞒?采購?fù)素涁攧?wù)退貨類型審核流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號: 業(yè)務(wù)名稱:采購?fù)素涁攧?wù)退貨類型審核 功能域:采購管理編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期財務(wù)退貨類型審核開始結(jié) 束分公司財務(wù)科查原采購收貨單1退貨申請是否已向總部開收貨匯總表是否能退原發(fā)票否 是是 否未開發(fā)票退貨(并在退貨申請上注明退貨類型)退發(fā)票方式退貨(并在退貨申請上注明退貨類型)折讓證明退貨(并在退貨申請上注明退貨類型)23 32財務(wù)科 財務(wù)科 財務(wù)科11 / 52 采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號: 業(yè)務(wù)名稱:采購?fù)素涁攧?wù)退貨類型審核 編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司開退貨申請,財務(wù)科根據(jù)退貨申請?jiān)诓少徆芾碇胁樵少徥肇泦? 分公司 ② 財務(wù)科判斷是否作統(tǒng)計(jì)發(fā)貨匯總表并上報營銷財務(wù)部,如果條件為否, 財務(wù)科 則為未開發(fā)票采購?fù)素?,在采購?fù)素浬暾埵亲⒚魑撮_發(fā)票方式退貨,同時注明原采購收貨單號。 說明:分公司采購?fù)素浽黾油素涱悇e的判斷是為滿足營銷財務(wù)部正常開發(fā)票的需要,也已便于分公司自身單據(jù)的核銷,并為總部合并報表及以后新開發(fā)報表提供必要的條件,同時也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理。⑵采購?fù)嘶貑瓮税l(fā)票開紅字發(fā)票沖原藍(lán)字發(fā)票,然后根據(jù)退貨后余額重新開藍(lán)字發(fā)票;⑶采購?fù)嘶貑握圩屪C明開紅字發(fā)票。12 / 52 采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票)處理業(yè)務(wù) 采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票發(fā)票)業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號: 業(yè)務(wù)名稱:采購?fù)素洠òl(fā)票)業(yè)務(wù) 功能域:采購管理編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期采購?fù)素涢_始分公司物流專員 倉管員出倉單1退貨申請物流專員 倉管員倉庫發(fā)貨3啟下頁分公司退貨申請審批213 / 52采購收貨單(紅字)發(fā)票錄入憑證處理核 銷結(jié) 束物流專員財務(wù)部財務(wù)科財務(wù)科財務(wù)科收貨匯總表(暫估入庫明細(xì)表 )物流專員4576988承上頁銷售發(fā)票14 / 52 采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號: 業(yè)務(wù)名稱:采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票)業(yè)務(wù) 編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司對采購?fù)素浬暾堖M(jìn)行審批,財務(wù)科注明退貨類型 分公司 ② 分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫 物流專員 倉管員 ③ 倉管員發(fā)貨出庫,開出手工出倉單 物流專員 倉管員 ④ 物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后,根據(jù)倉庫手出倉單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 紅字采購收貨單 ⑤ 物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表(ERP 采購管理暫估入庫明細(xì)表) ,物流專員 并附原件上報營銷財務(wù)部 ⑥ 營銷財務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票 營銷總部 ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財務(wù)科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷 財務(wù)科 ⑨ 分公司會計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財務(wù)科 15 / 52 采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式)業(yè)務(wù) 采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式)業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號: 業(yè)務(wù)名稱:采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式)業(yè)務(wù) 功能域:采購管理編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期采購?fù)素涢_始分公司物流專員 倉管員出倉單1退貨申請物流專員 倉管員倉庫發(fā)貨3啟下頁分公司退貨申請審批216 / 52采購?fù)素泦伟l(fā)票錄入憑證處理核 銷結(jié) 束物流專員財務(wù)部財務(wù)科財務(wù)科財務(wù)科收貨匯總表(暫估入庫明細(xì)表 )物流專員4576988承上頁銷售發(fā)票(紅字發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票)17 / 52 采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式)業(yè)務(wù)流程描述編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司對采購?fù)素浬暾堖M(jìn)行審批,財務(wù)科注明退貨類型 分公司 ② 分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫 物流專員 倉管員 ③ 倉管員發(fā)貨出庫,開出手工出倉單 物流專員 倉管員 ④ 物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后,根據(jù)倉庫手出倉單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購?fù)素泦?⑤ 物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表(ERP 采購管理暫估入庫明細(xì)表) ,物流專員 并附原件上報營銷財務(wù)部 ⑥ 營銷財務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票(包括紅字發(fā)票 營銷總部 與藍(lán)字發(fā)票) ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票( 包括紅字 財務(wù)科 發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票) ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票(紅字與藍(lán)字)與采購?fù)素泦芜M(jìn)行核銷 財務(wù)科 ⑨ 分公司會計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財務(wù)科 說明:根據(jù)財務(wù)制度營銷總部在退貨時收到發(fā)票后應(yīng)先開紅字發(fā)票沖回原藍(lán)字發(fā)票,然后再開扣除以退貨部分商品的藍(lán)字發(fā)票,如果該批貨已全部退回則只開紅字發(fā)票。21 / 52 采購暫估業(yè)務(wù)處理 采購收貨當(dāng)月暫估處理 采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號: 業(yè)務(wù)名稱:采購收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù) 功能域:倉存管理 編制:陳尚全 日期:20220722 審核 日期采購收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)開始財務(wù)科 會計(jì)員采購收貨單與采購發(fā)票核銷(當(dāng)月采購收貨單與當(dāng)月發(fā)票核銷)財務(wù)科 會計(jì)員結(jié)轉(zhuǎn)成本1財務(wù)科 會計(jì)員錄入暫估單價2財務(wù)科 會計(jì)員月未暫估憑證處理3結(jié) 束22 / 52 采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號: 業(yè)務(wù)名稱:采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)編制:陳尚全 日期:20220722 審核 日期序號 處理說明 責(zé)任單位 責(zé)任人⑴ 采購收貨單與采購發(fā)票進(jìn)行核銷 財務(wù)科⑵ 月未進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本 財務(wù)科⑶ 錄入暫估單價 財務(wù)科⑷ 月未進(jìn)行暫估憑證處理 財務(wù)科 采購暫估單到?jīng)_回處理 采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號: 業(yè)務(wù)名稱:采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù) 功能域:倉存管理 編制:陳尚全 日期:20220722 審核 日期采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)開始財務(wù)科 會計(jì)員采購收貨單與采購發(fā)票核銷(收到發(fā)票與以前月份暫估收貨單進(jìn)行核銷)財務(wù)科 會計(jì)員成本結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行暫估處理暫估調(diào)整123 / 52 采購暫估業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號: 業(yè)務(wù)名稱:采購暫估業(yè)務(wù)編制:陳尚全 日期:20220722 審核 日期序號 處理說明 責(zé)任單位 責(zé)任人⑴ 收到發(fā)票后與以前月份未核銷采購收貨單進(jìn)行核銷 財務(wù)科⑵ 進(jìn)行暫估調(diào)整 財務(wù)科⑶暫估調(diào)整后系統(tǒng)自動生成紅字采購收貨單(沖回原暫估采購收貨單)和藍(lán)字采購收貨單(采購收貨單價取發(fā)票單價)財務(wù)科⑷ 根據(jù)紅字采購收貨單與藍(lán)字收貨單差異額對庫存商品及暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整 財務(wù)科財務(wù)科 會計(jì)員財務(wù)科 會計(jì)員憑證處理(用紅藍(lán)字采購收貨單差異數(shù)對庫存商品及暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整)結(jié) 束系統(tǒng)自動生成紅字采購收貨單(紅字采購收貨單 沖回 原暫估采購收貨單)財務(wù)科 會計(jì)員系統(tǒng)自動生成藍(lán)字采購收貨單(藍(lán)字采購收貨單單價與發(fā)票單價一致)2324 / 52 銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程圖編號: 業(yè)務(wù)名稱:銷售業(yè)務(wù)功能域:采購管理編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期正常銷售業(yè)務(wù)流程( )委托代銷處理流程( )自營店銷售流程( )銷售業(yè)務(wù)流程銷售業(yè)務(wù)()退貨業(yè)務(wù)()上年業(yè)務(wù)退貨流程( )未開發(fā)票退貨流程( )退發(fā)票退貨流程( )退貨證明退貨業(yè)務(wù)( )售后直銷流程( )25 / 52 銷售業(yè)務(wù)流程 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號: 業(yè)務(wù)名稱:正常商品銷售業(yè)務(wù)
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