【正文】 ........................................................................................................................................73 總部直發(fā)客戶(hù)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程 ...............................................................................................73 總部直發(fā)客戶(hù)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖 ..................................................................................................73 總部直發(fā)客戶(hù)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程描述 ..............................................................................................76 分公司配送方式銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程 ...........................................................................................77 配送領(lǐng)貨處理業(yè)務(wù) ......................................................................................................................77 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖 .....................................................................................................77 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程描述 .................................................................................................78 配送銷(xiāo)售業(yè)務(wù) ..............................................................................................................................79 配送銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖 .....................................................................................................79 配送銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程描述 .................................................................................................802 附件（流程圖編制說(shuō)明） ............................................................................................................................81 目的 ....................................................................................................................................................81 方法 ....................................................................................................................................................81 要求 ....................................................................................................................................................81 ****營(yíng)銷(xiāo)公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說(shuō)明 ........................................................................................823 ****營(yíng)銷(xiāo) ERP 系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程確認(rèn) ......................................................................................................83 說(shuō)明： ................................................................................................................................................83 雙方項(xiàng)目組簽字確認(rèn) ........................................................................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部對(duì)分公司不同類(lèi)型的采購(gòu)?fù)素涍M(jìn)行分開(kāi)統(tǒng)計(jì)，針對(duì)不同退貨類(lèi)型分類(lèi)開(kāi)發(fā)票，具體為：⑴采購(gòu)收貨單（包括藍(lán)字與紅字）開(kāi)藍(lán)字采購(gòu)發(fā)票。18 / 52 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù) 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù) 功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期采購(gòu)?fù)素涢_(kāi)始分公司物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員出倉(cāng)單1退貨申請(qǐng)物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3啟下頁(yè)分公司退貨申請(qǐng)審批219 / 52采購(gòu)?fù)素泦伟l(fā)票錄入憑證處理核 銷(xiāo)結(jié) 束物流專(zhuān)員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表 ）物流專(zhuān)員4576988承上頁(yè)銷(xiāo)售發(fā)票（紅字發(fā)票）20 / 52 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類(lèi)型 分公司 ② 分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù) 物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員 ③ 倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開(kāi)出手工出倉(cāng)單 物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員 ④ 物流專(zhuān)員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專(zhuān)員 采購(gòu)?fù)素泦?⑤ 物流專(zhuān)員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP 采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表） ，物流專(zhuān)員 并附原件上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部 ⑥ 營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及折讓原件開(kāi)紅字發(fā)票 營(yíng)銷(xiāo)總部 ⑦ 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入紅字采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購(gòu)?fù)素泦芜M(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 ⑨ 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說(shuō)明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營(yíng)銷(xiāo)總部收到折讓證明時(shí)開(kāi)紅字發(fā)票。 說(shuō)明：分公司采購(gòu)?fù)素浽黾油素涱?lèi)別的判斷是為便于分公司自身單據(jù)的核銷(xiāo)，并為總部合并報(bào)表及以后新開(kāi)發(fā)報(bào)表提供必要的條件，同時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理。47 / 52 折讓證明方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程 折讓證明方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：折讓證明方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù) 功能域：銷(xiāo)售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期折讓證明方式銷(xiāo)售開(kāi)始結(jié) 束分公司退貨申請(qǐng)客服專(zhuān)員銷(xiāo)售退貨單財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)紅字銷(xiāo)售發(fā)票財(cái)務(wù)科憑證處理財(cái)務(wù)科核 銷(xiāo)物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)12344548 / 52 折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：折讓證明方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)驗(yàn)收入庫(kù) 物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員 ② 客服專(zhuān)員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)后在銷(xiāo)售管理中錄入銷(xiāo)售退回單 客服專(zhuān)員 ③ 財(cái)務(wù)人員在銷(xiāo)售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售退回單生成銷(xiāo)售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ④ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與紅字銷(xiāo)售發(fā)貨單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 ⑤ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說(shuō)明：需售后定級(jí)退貨產(chǎn)品銷(xiāo)售退回單倉(cāng)位錄入售后待驗(yàn)倉(cāng)，不需定級(jí)的錄入中轉(zhuǎn)倉(cāng)。40 / 52 上年年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程 上年年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：上年年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)功能域：銷(xiāo)售管理、倉(cāng)存管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期上年年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退貨開(kāi)始退貨申請(qǐng)客服專(zhuān)員物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員售后驗(yàn)收入庫(kù)1啟下頁(yè)41 / 52采購(gòu)收貨單（倉(cāng)位：售后待驗(yàn)倉(cāng)；商品為正品）開(kāi)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票錄入核 銷(xiāo)結(jié) 束物流專(zhuān)員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表物流專(zhuān)員財(cái)務(wù)科憑證處理234556承上頁(yè)42 / 52 上年年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：上年年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 售后倉(cāng)根據(jù)退貨申請(qǐng)將所退商品驗(yàn)收入庫(kù) 售后 ② 物流專(zhuān)員確認(rèn)入庫(kù)后在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)收貨單 售后 ⑤ 物流專(zhuān)員匯總已定級(jí)入庫(kù)的退貨商品并報(bào)營(yíng)銷(xiāo)公司總部 售后 ⑥ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)公司總部開(kāi)出的采購(gòu)發(fā)票錄入 ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)科 ⑦ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷(xiāo)售發(fā)貨單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 ⑧ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說(shuō)明：上年年業(yè)務(wù)發(fā)生在分公司成立前，屬于總部的退貨業(yè)務(wù)，分公司作采購(gòu)處理；退貨時(shí)退貨申請(qǐng)上必須注明屬于上年年的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)；43 / 52 未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程 未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù) 功能域：銷(xiāo)售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退回開(kāi)始結(jié) 束分公司退貨申請(qǐng)客服專(zhuān)員銷(xiāo)售出庫(kù)單（紅字）財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售發(fā)票財(cái)務(wù)科憑證處理財(cái)務(wù)科核 銷(xiāo)物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)12344544 / 52 未開(kāi)發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō)