某大型集團(tuán)倉(cāng)庫(kù)管理業(yè)務(wù)流程-文庫(kù)吧資料
2025-04-15 00:56本頁(yè)面
【正文】 全過程。l 根據(jù)銷售部的通知，在ERP系統(tǒng)中查找出與銷售發(fā)貨單相對(duì)應(yīng)的銷售出庫(kù)單，并修改銷售出庫(kù)單相應(yīng)數(shù)據(jù)信息，使得銷售出庫(kù)單的數(shù)據(jù)與實(shí)際發(fā)貨相符，最后對(duì)銷售出庫(kù)單進(jìn)行審核。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員流程名稱銷售出庫(kù)單業(yè)務(wù)流程編號(hào)FGMM10作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中客戶產(chǎn)品銷售發(fā)貨時(shí)從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出進(jìn)行銷售領(lǐng)料出庫(kù)數(shù)據(jù)信息維護(hù)過程。車間(生產(chǎn)部)/相關(guān)主管3ERP生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)單審批過的超額領(lǐng)料申請(qǐng)單資料錄入到ERP倉(cāng)庫(kù)管理中的生產(chǎn)超額領(lǐng)料出庫(kù)單模塊中。相關(guān)定義 相關(guān)文件信息解決方案FGMM步驟操作界面描述操作部門/人1ERP超額領(lǐng)料申請(qǐng)單/車間管理缺料人填寫超額領(lǐng)料申請(qǐng)單，并報(bào)上級(jí)主管簽字審批。l 工段長(zhǎng)、車間主任或生產(chǎn)部主管對(duì)超額領(lǐng)料申請(qǐng)單進(jìn)行簽字審批。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員流程名稱生產(chǎn)超額領(lǐng)料出庫(kù)業(yè)務(wù)流程編號(hào)FGMM09作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中車間生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)由于損耗大或其它原因造成所需的材料超出規(guī)定范圍之外的材料從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料出庫(kù)數(shù)據(jù)信息維護(hù)過程。生產(chǎn)部或車間/主管2ERP生產(chǎn)計(jì)劃日排程/生產(chǎn)計(jì)劃管理生產(chǎn)領(lǐng)料申請(qǐng)單審核后，自動(dòng)生成生產(chǎn)領(lǐng)料單，供倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行配套性備料發(fā)料。l 料備好后，倉(cāng)管員就可以通知車間各班組進(jìn)行領(lǐng)料，每張領(lǐng)料單領(lǐng)料結(jié)束后都應(yīng)進(jìn)行審核，審核時(shí)若本領(lǐng)料申請(qǐng)單還沒領(lǐng)結(jié)束系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張新的領(lǐng)料單。l 企業(yè)可以根據(jù)目前的現(xiàn)狀采用正常領(lǐng)料先由生產(chǎn)部進(jìn)行領(lǐng)料控制，也就是由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)批次或生產(chǎn)任務(wù)單自動(dòng)生成各工段生產(chǎn)領(lǐng)料申請(qǐng)單，生產(chǎn)領(lǐng)料申請(qǐng)單審核后自動(dòng)生成生產(chǎn)領(lǐng)料單，一張生產(chǎn)領(lǐng)料申請(qǐng)單可以生成多張生產(chǎn)領(lǐng)料單，也就是一個(gè)批次或一張任務(wù)單領(lǐng)料也可多批次領(lǐng)料。采購(gòu)部/相關(guān)人員4ERP采購(gòu)?fù)素洺鲐泦?倉(cāng)庫(kù)對(duì)采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單進(jìn)行核對(duì)，并把準(zhǔn)備好退貨料品，隨時(shí)出庫(kù)，出庫(kù)后對(duì)采購(gòu)?fù)素泦芜M(jìn)行審核。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員2ERP采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)單/采購(gòu)管理系統(tǒng)品管確認(rèn)退貨原因，原因確認(rèn)好后通知采購(gòu)部。相關(guān)文件信息解決方案FGMM步驟操作界面描述操作部門/人1ERP采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)單/采購(gòu)管理系統(tǒng)倉(cāng)管員提供倉(cāng)庫(kù)中要退貨的退貨申請(qǐng)，填好退料物料資料及退貨數(shù)量。根據(jù)公司目前情況此單據(jù)可以用手工代替。采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單：采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單是倉(cāng)庫(kù)貨物出庫(kù)憑證，正常應(yīng)打印出來，并且一式三份，一份倉(cāng)庫(kù)保存，一份供應(yīng)商，一份財(cái)務(wù)記帳。采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)業(yè)務(wù)流程對(duì)于要退貨的料品，一定要經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)后并有退貨原因才能與供應(yīng)商聯(lián)系退貨，若不能退貨的倉(cāng)管員要及時(shí)把不良品移至報(bào)廢品區(qū)，并在ERP系統(tǒng)中用其它出入庫(kù)單改變料的等級(jí)。退貨申請(qǐng)單經(jīng)采購(gòu)部門審核后自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單。并對(duì)退貨原因進(jìn)行審核確認(rèn)。l 倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)定期檢查倉(cāng)庫(kù)中不合格的料品，若發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)中有不合格的料應(yīng)填寫采購(gòu)?fù)松暾?qǐng)單，并通知品管部對(duì)采購(gòu)?fù)素浀奈锪线M(jìn)行退貨原因分析。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員2ERP其它入庫(kù)單(倉(cāng)庫(kù))把料品的信息用其它入庫(kù)單錄入到ERP系統(tǒng)中并審核單據(jù)。相關(guān)文件信息解決方案FGMM步驟操作界面描述操作部門/人1手工料品入庫(kù)確認(rèn)是屬于其它入庫(kù)的。根據(jù)公司目前情況此單據(jù)無(wú)需打印用手工代替。其它入庫(kù)平時(shí)用的比較少，其它入庫(kù)一般和其它出庫(kù)是相對(duì)應(yīng)起來用的。l 倉(cāng)管員對(duì)于料品要進(jìn)行入庫(kù)，首先要分清入庫(kù)的料品來源及種類，若是非生產(chǎn)用料或非生產(chǎn)部門退料或料品的狀態(tài)變化，都應(yīng)用其它入庫(kù)進(jìn)行操作。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員3ERP采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單修改銷售退貨出庫(kù)單相關(guān)信息，確定退貨出庫(kù)單中的資料與客戶實(shí)際退貨資料相符后，對(duì)銷售出庫(kù)單進(jìn)行審核。相關(guān)定義相關(guān)文件信息解決方案FGMM步驟操作界面描述操作部門/人1手工銷售部門通知倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行銷售退貨處理。l 修改銷售退貨出庫(kù)單相關(guān)信息。l 銷售部開出銷售退貨單后通知倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行銷售退貨產(chǎn)品入庫(kù)，通知時(shí)最好告訴倉(cāng)管員銷售退貨單號(hào)碼。生產(chǎn)余料退料入庫(kù)數(shù)據(jù)信息準(zhǔn)確應(yīng)進(jìn)行審核。質(zhì)檢部門/質(zhì)檢人員4手工倉(cāng)管員收到退料清單及退料實(shí)物，倉(cāng)管員對(duì)退料數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，若有出入應(yīng)及時(shí)與退料經(jīng)辦人勾通確定正確退料數(shù)量。生產(chǎn)部/車間或部門主管3ERP退料檢驗(yàn)單/質(zhì)量管理檢查人員對(duì)不良品的退料物料進(jìn)行檢驗(yàn)，并分析不良原因，把不良原因填到退料不良品檢驗(yàn)單中。相關(guān)文件信息解決方案ZFMM步驟操作界面描述操作部門/人1ERP退料申請(qǐng)單/車間管理填寫退料申請(qǐng)單，并審核退料申請(qǐng)單，同時(shí)把退料的實(shí)物轉(zhuǎn)到相關(guān)部門。根據(jù)公司目前情況此單據(jù)無(wú)需打印用手工代替。相關(guān)定義退料清單：本單據(jù)作為生產(chǎn)線與倉(cāng)庫(kù)退料的交接憑單，此單據(jù)可有可無(wú)，根據(jù)企業(yè)管理特點(diǎn)自巳規(guī)定。l 核對(duì)確認(rèn)生產(chǎn)余料退料入庫(kù)單各項(xiàng)信息的正確性，確定數(shù)據(jù)信息無(wú)誤后，對(duì)生產(chǎn)余料退料入庫(kù)單進(jìn)行審核入庫(kù)。l 倉(cāng)管員接到生產(chǎn)線退料清單及退料實(shí)物時(shí)，應(yīng)退料入庫(kù)數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，若發(fā)現(xiàn)實(shí)物退料數(shù)量與退料清單數(shù)量或規(guī)格不相符應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)線退料經(jīng)辦人勾通并確定正確的退料數(shù)量。l 生產(chǎn)退料申請(qǐng)單審核后，合格的退料直接轉(zhuǎn)退料入庫(kù)單，不合格的退料轉(zhuǎn)生產(chǎn)退料檢驗(yàn)單。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員(換料)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程流程名稱生產(chǎn)退料(換料)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程編號(hào)FGMM04作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說明本流程描述了建立倉(cāng)
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