【正文】 查成品出庫(kù)與盤(pán)存廢損成品處理制定倉(cāng)儲(chǔ)制度倉(cāng)儲(chǔ)部審批質(zhì)量管理部生產(chǎn)部門(mén)主管副總組織實(shí)施申請(qǐng)成品入庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)登錄成品臺(tái)賬成品維護(hù)倉(cāng)庫(kù)檢查辦理出庫(kù)手續(xù)成品盤(pán)存編制成品入庫(kù)記錄編制廢損成品處理方案改進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)工作審批處理廢損成品產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理費(fèi)用核算審核審核成品質(zhì)檢 倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃管理制度制度名稱(chēng)倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃管理制度受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)考證部門(mén)第1章 總則第1條 目的。第2條 范圍。第3條 責(zé)任。第4條 解釋。1．儲(chǔ)存區(qū)主要包括庫(kù)房、庫(kù)棚、通道等。第2章 倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與設(shè)計(jì)第5條 倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃原則。2．減少搬運(yùn)距離。4．合理利用空間。6．注重倉(cāng)庫(kù)安全。倉(cāng)儲(chǔ)部人員需掌握倉(cāng)庫(kù)有效存儲(chǔ)面積。第7條 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容量計(jì)算。庫(kù)容量的大小，首先取決于生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的需要。2．庫(kù)容量的大小：一般運(yùn)用庫(kù)容量利用系數(shù)來(lái)計(jì)算。總損失=通道損失+蜂窩形空缺損失第8條 庫(kù)房設(shè)計(jì)。庫(kù)房設(shè)計(jì)包括以下具體內(nèi)容。2．確定貨位尺寸和庫(kù)房總體尺寸。4．通道設(shè)計(jì)。6．存取模式和管理模式。第9條 通道設(shè)計(jì)。1．倉(cāng)庫(kù)通道，指出入庫(kù)區(qū)的通道及庫(kù)區(qū)內(nèi)連接各庫(kù)房、貨場(chǎng)之間的通道。庫(kù)區(qū)的出入口，應(yīng)按作業(yè)流程設(shè)置，做到物流合理化。通道的寬窄應(yīng)根據(jù)裝卸搬運(yùn)機(jī)械的類(lèi)型確定，同時(shí)應(yīng)考慮庫(kù)房面積的充分利用和各種作業(yè)的方便、安全。倉(cāng)儲(chǔ)部依據(jù)出庫(kù)情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫(kù)位及其面積，以使庫(kù)位空間有效利用。庫(kù)位配置原則應(yīng)依下列規(guī)定。2．依銷(xiāo)售類(lèi)別、產(chǎn)品類(lèi)別分區(qū)存放，同類(lèi)產(chǎn)品中計(jì)劃產(chǎn)品與定制產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放，以利管理。4．將各項(xiàng)成品依品名、規(guī)格、批號(hào)劃定庫(kù)位，標(biāo)明于“庫(kù)位配置圖”上，并隨時(shí)顯示庫(kù)存動(dòng)態(tài)。倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)會(huì)同質(zhì)量管理部依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及堆積層數(shù)，以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。1．倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)根據(jù)以下方法進(jìn)行庫(kù)位編號(hào)，并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)示。（2）通道類(lèi)別，依A、B、C順序編訂。2．倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)在每一庫(kù)位設(shè)置標(biāo)示牌，標(biāo)示其庫(kù)存的品名、規(guī)格及單位包裝量。第14條 庫(kù)位管理。2．各種規(guī)格產(chǎn)品原則上應(yīng)配置兩個(gè)以上小庫(kù)位，以備輪流交替使用，達(dá)到先進(jìn)先出的要求。第16條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。為規(guī)范工廠倉(cāng)儲(chǔ)管理，維護(hù)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資的質(zhì)量與安全，特制定本制度。本制度適用于工廠物資入庫(kù)、儲(chǔ)存保管、出庫(kù)等倉(cāng)儲(chǔ)管理工作。1．倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)工廠倉(cāng)儲(chǔ)管理工作。第2章 入庫(kù)管理第4條 入庫(kù)。第5條 物資擺放。物資擺放要建立位置圖、標(biāo)記和物料賬，寫(xiě)明日期、品種規(guī)格、數(shù)量，按入庫(kù)出庫(kù)數(shù)量及時(shí)更改物資賬簿。1．儲(chǔ)存在倉(cāng)庫(kù)的物資，按照貨品的品牌、型號(hào)、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類(lèi)整潔擺放；在貨架上做相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，并制作倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)位平面圖，張貼在倉(cāng)庫(kù)入口處。3．儲(chǔ)位應(yīng)保證合理，不能超高、超寬；庫(kù)內(nèi)進(jìn)出道要暢通，便于物資出入庫(kù)工作。對(duì)于物資驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，倉(cāng)儲(chǔ)部人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視具體情況報(bào)告相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。1．嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、喝酒，不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉(cāng)庫(kù)，更不得在倉(cāng)庫(kù)區(qū)內(nèi)吃東西。3．所有人員不得攜帶包裝資料（如手提包、紙袋等）進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，因工作需要攜帶時(shí)，在出倉(cāng)庫(kù)時(shí)必須接受倉(cāng)儲(chǔ)部人員的檢查。5．嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、嬉笑、打鬧。7．倉(cāng)儲(chǔ)部人員需按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)地記錄好所有貨物進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的賬目情況，每天做好盤(pán)點(diǎn)對(duì)數(shù)工作，保證賬目和實(shí)物一致，嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)務(wù)部同意而涂改賬目。9．倉(cāng)管員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的任何物資，其他人員需要到倉(cāng)庫(kù)借用貨物，必須持部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的借條方可。倉(cāng)儲(chǔ)部需建立健全倉(cāng)庫(kù)保管賬，詳細(xì)記錄物資的品格、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格、產(chǎn)地、來(lái)貨時(shí)間、入庫(kù)數(shù)量、出庫(kù)數(shù)量、實(shí)存數(shù)量，定期進(jìn)行賬目核對(duì)，達(dá)到賬賬相符賬物相符、賬卡相符。1．物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效地使用倉(cāng)庫(kù)面積。物資卡上載明物資名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地或廠商、有效期限、儲(chǔ)備定額。4．凡吞吐量大的用落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。物資堆放的原則具體有以下兩點(diǎn)。（2）物資品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)、作業(yè)和盤(pán)點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列、文明整齊。6．經(jīng)常進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時(shí)間編報(bào)庫(kù)存日?qǐng)?bào)和庫(kù)存月報(bào)。8．倉(cāng)儲(chǔ)部人員對(duì)于所經(jīng)管的庫(kù)存商品應(yīng)予嚴(yán)密稽核清點(diǎn)，各倉(cāng)庫(kù)應(yīng)隨時(shí)接受單位主管和財(cái)務(wù)稽核人員的抽查。1．倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并做好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，保證庫(kù)容整潔。預(yù)防內(nèi)容包括防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲(chóng)、防塵、防爆、防漏電。建立健全出入庫(kù)登記制度，對(duì)因工作需要出入庫(kù)的人員、車(chē)輛，按規(guī)定進(jìn)行盤(pán)查和登記，簽收“出門(mén)證”或填寫(xiě)“出入門(mén)證”。對(duì)庫(kù)區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除，不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。6．直接保管產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)部人員變動(dòng)時(shí)，應(yīng)由其所屬的部門(mén)主管查對(duì)庫(kù)存商品的移交清冊(cè)后，再由交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員實(shí)盤(pán)存。1．倉(cāng)儲(chǔ)部人員接到出庫(kù)單，需嚴(yán)格按照出庫(kù)物資的管理手續(xù)辦理出庫(kù)。3．庫(kù)管人員需要仔細(xì)審核貨物出庫(kù)憑證，確保出庫(kù)憑證上的物資編號(hào)、名稱(chēng)、數(shù)量、品級(jí)、審批人等與規(guī)定相符，并留其中一聯(lián)進(jìn)行保管。對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉(cāng)儲(chǔ)部人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報(bào)告相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)分為月末盤(pán)點(diǎn)、季末盤(pán)點(diǎn)與年末盤(pán)點(diǎn)。1．每月必須對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次，并填報(bào)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表。（2）積極配合財(cái)會(huì)部門(mén)做好全面盤(pán)點(diǎn)和抽點(diǎn)工作，定期與財(cái)會(huì)部門(mén)對(duì)賬，保證賬表、賬賬、賬物相符。（1）盤(pán)點(diǎn)后應(yīng)由盤(pán)點(diǎn)人員填寫(xiě)盤(pán)存報(bào)告表，若有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由倉(cāng)庫(kù)管理員簽名負(fù)責(zé)。3．在倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)中若發(fā)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)貨物的盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，提出處理意見(jiàn)。第7章 事故預(yù)防與檢查第16條 事故防范。2．預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防汛、防潮、防銹、防霉、防鼠、防蟲(chóng)等。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好以下倉(cāng)庫(kù)檢查工作。2．下班前檢查是否鎖門(mén)、拉閘、斷電及是否存在其他安全隱患。4．檢查易燃、易爆物資是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。第19條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。為規(guī)范工廠盤(pán)點(diǎn)工作，加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存物資的管理，了解掌握物資庫(kù)存量，保證工廠物資安全，減少工廠損失，特制定本制度。本制度適用于工廠庫(kù)存物資的盤(pán)點(diǎn)工作。1．倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)組織工廠庫(kù)存物資的盤(pán)點(diǎn)工作。第2章 盤(pán)點(diǎn)的目的、原則與分類(lèi)第4條 盤(pán)點(diǎn)的目的。2．核查物資的有效期限，預(yù)防滯成品與廢品產(chǎn)生。4．掌握各類(lèi)物資的庫(kù)存數(shù)，以防物資短缺。6．考核倉(cāng)儲(chǔ)部人員的工作績(jī)效。1．實(shí)事求是，不弄虛作假。3．分工明確，各司其職。第6條 盤(pán)點(diǎn)分類(lèi)。1．每日盤(pán)點(diǎn)，指每日工作結(jié)束時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部人員對(duì)當(dāng)日的賬簿及實(shí)物進(jìn)行確認(rèn)，達(dá)到平衡。月度盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)儲(chǔ)人員負(fù)責(zé)在當(dāng)月月末進(jìn)行，其盤(pán)點(diǎn)的重點(diǎn)是當(dāng)月收發(fā)和搬動(dòng)的物資，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。年度盤(pán)點(diǎn)工作由倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等配合檢查當(dāng)年庫(kù)存總數(shù)和狀態(tài)。為提高盤(pán)點(diǎn)工作效率，提高盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量，盤(pán)點(diǎn)前需做好以下準(zhǔn)備工作。2．明確盤(pán)點(diǎn)的流程與方法，確定盤(pán)點(diǎn)日期，制訂盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃。4．準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)所需的相關(guān)庫(kù)存資料、檔案及工具儀器。6．培訓(xùn)盤(pán)點(diǎn)小組人員（物資培訓(xùn)、盤(pán)點(diǎn)方法培訓(xùn)等），熟悉盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)工作。將倉(cāng)庫(kù)分成幾個(gè)區(qū)域，確保各區(qū)之間不重合，人員各自負(fù)責(zé)不同區(qū)域，以提高工作效率。盤(pán)點(diǎn)人員按順序?qū)Τ善愤M(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，對(duì)計(jì)件成品、計(jì)重成品、計(jì)尺成品按照相對(duì)應(yīng)的辦法進(jìn)行清點(diǎn)。1．盤(pán)點(diǎn)人員根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表單，盤(pán)點(diǎn)表填寫(xiě)錯(cuò)誤時(shí)不得撕毀；更改涂寫(xiě)時(shí)，用紅筆在更改處簽名。3．盤(pán)點(diǎn)表的內(nèi)容包括倉(cāng)位區(qū)域號(hào)、倉(cāng)位編號(hào)、包裝單位、數(shù)量、賬上存量、實(shí)際存量、待整理、不良品、廢品、包裝破損等記錄。復(fù)盤(pán)與初盤(pán)有差異的，應(yīng)與初盤(pán)人員共同找出原因，確認(rèn)在盤(pán)點(diǎn)表上注明。第4章 盤(pán)點(diǎn)差異分析與處理第13條 盤(pán)點(diǎn)差異原因分析。一般情況下，盤(pán)點(diǎn)差異的原因主要有以下七種。2．成品賬務(wù)處理制度存在缺點(diǎn)，致使貨品數(shù)目與賬簿存在差異。4．盤(pán)點(diǎn)人員沒(méi)有盡責(zé)，產(chǎn)生盈虧。6．盤(pán)點(diǎn)的差異事先可預(yù)防，但是沒(méi)有很好地執(zhí)行預(yù)防措施。第14條 盤(pán)虧盤(pán)盈處理。2．成品除了盤(pán)點(diǎn)時(shí)產(chǎn)生數(shù)量的盈虧外，有些在價(jià)格上會(huì)產(chǎn)生增減，在主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，填寫(xiě)庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)盈虧及價(jià)格增減更正表。1．在盤(pán)點(diǎn)中，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)耐心負(fù)責(zé)，切實(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)工作，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀者進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。3．具體懲罰措施參照工廠相關(guān)獎(jiǎng)懲制度和聽(tīng)取工廠領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，相關(guān)人員需收回盤(pán)點(diǎn)表，匯總并存檔，財(cái)務(wù)部做好相關(guān)賬務(wù)處理工作，倉(cāng)儲(chǔ)部人員對(duì)賬簿進(jìn)行處理調(diào)整使賬物統(tǒng)一。第18條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。第2條 物料出庫(kù)物品管理范圍包括原材料、成品及半成品等。第4條 原材料出庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員憑領(lǐng)料人出具的領(lǐng)料單認(rèn)真核對(duì)內(nèi)容是否填寫(xiě)清楚、完整以及是否有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的審批后，根據(jù)先進(jìn)先出的原則備料。第6條 發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持“推陳儲(chǔ)新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅(jiān)持一盤(pán)底、二核對(duì)、三發(fā)貨、四減數(shù)。第7條 對(duì)于專(zhuān)項(xiàng)申請(qǐng)用料，除計(jì)劃人員留做備用的數(shù)量外，均應(yīng)由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)領(lǐng)用。第8條 特殊情況急需領(lǐng)料時(shí)，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理同意，可以先領(lǐng)材料后辦手續(xù)。第9條 原材料出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將出庫(kù)物料數(shù)量逐一記入卡片，做到