【正文】 庫(kù)規(guī)劃管理制度受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的。第4章 檢驗(yàn)資料整理第10條 檢驗(yàn)資料收集整理。2．不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的成品，質(zhì)檢人員在物品包裝貼上不合格的標(biāo)簽，并注明不合格原因，上報(bào)主管。2．質(zhì)檢人員按照成品的工藝性質(zhì)和種類，根據(jù)工廠的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品進(jìn)行質(zhì)檢。第8條 成品檢驗(yàn)。3．對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，采購(gòu)部人員應(yīng)填寫“退貨單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”，呈部門主管簽認(rèn)后，組織、協(xié)調(diào)退貨事宜。3．質(zhì)檢人員按照進(jìn)料的性質(zhì)和種類，根據(jù)工廠的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物料進(jìn)行質(zhì)檢。1．質(zhì)量管理部質(zhì)檢人員會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)部人員、采購(gòu)部人員依“裝箱單”及“采購(gòu)單”開柜（箱）核對(duì)材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量。第2章 進(jìn)料檢驗(yàn)第4條 進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)備。本規(guī)范適用于工廠各類物品（包括進(jìn)料、成品）入庫(kù)的質(zhì)量檢驗(yàn)管理。第13條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。倉(cāng)儲(chǔ)部人員依倉(cāng)儲(chǔ)空間規(guī)劃，按成品品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門別類進(jìn)行堆放，要做到作業(yè)和盤點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列、文明整齊。1．倉(cāng)儲(chǔ)部人員應(yīng)根據(jù)成品入庫(kù)的實(shí)際情況與數(shù)量進(jìn)行登記，保證賬物相符。質(zhì)量不合格的，通知生產(chǎn)部領(lǐng)回返工，經(jīng)質(zhì)檢人員驗(yàn)證作廢的，按作廢的流程辦理，并上報(bào)主管副總，提出相應(yīng)的處罰建議。第7條 成品入庫(kù)異常處理。2．倉(cāng)儲(chǔ)部人員會(huì)同質(zhì)量管理部質(zhì)檢人員按照工廠質(zhì)檢規(guī)范對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢查，經(jīng)檢查通過后，倉(cāng)儲(chǔ)人員會(huì)簽入庫(kù)單，辦理成品入庫(kù)手續(xù)；不合格的，通知生產(chǎn)部領(lǐng)回返工或根據(jù)具體情況請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。倉(cāng)儲(chǔ)部人員根據(jù)工廠的倉(cāng)儲(chǔ)制度和成品的具體情況，準(zhǔn)備驗(yàn)收所需的用具等。倉(cāng)儲(chǔ)部人員應(yīng)了解掌握將入庫(kù)成品的規(guī)格、數(shù)量、包裝、體積、到庫(kù)時(shí)間等相關(guān)信息。第3條 責(zé)任。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期 成品入庫(kù)管理規(guī)定制度名稱成品入庫(kù)管理規(guī)定受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條 目的。第10條 物料入庫(kù)存放。3．對(duì)于批量大有包裝且需機(jī)械操作方可入庫(kù)的物料，要爭(zhēng)取送貨單位的配合，提高工作效率。5．庫(kù)管人員必須根據(jù)入庫(kù)產(chǎn)品的實(shí)際情況如實(shí)登記入庫(kù)臺(tái)賬，不得掛虛賬，要保證賬物相符。若需補(bǔ)足時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部需通知采購(gòu)部進(jìn)行處理。2．質(zhì)檢不合格的，采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)合同的約定進(jìn)行處理。3．核對(duì)各單據(jù)無誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“訂貨單”，同時(shí)開具“入庫(kù)單”辦理入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)儲(chǔ)部人員在接到入庫(kù)通知后，需要做好入庫(kù)物料的庫(kù)位準(zhǔn)備工作，需本著安全、方便、節(jié)約的原則使庫(kù)位安排合理化、科學(xué)化，盡可能縮短接收、入庫(kù)的時(shí)間。本制度適用于物料的入庫(kù)相關(guān)工作。工廠物料成品倉(cāng)儲(chǔ)管理 物料入庫(kù)管理規(guī)定制度名稱物料入庫(kù)管理規(guī)定受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條 目的。第3條 責(zé)任。第5條 入庫(kù)手續(xù)辦理。第6條 物料質(zhì)檢。第7條 異常處理。3．如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問題，倉(cāng)儲(chǔ)部人員需及時(shí)向倉(cāng)儲(chǔ)主管報(bào)告，同時(shí)通知部門、采購(gòu)部和供應(yīng)商，共同去現(xiàn)場(chǎng)鑒定，必要時(shí)拍照記錄。第8條 入庫(kù)物料的搬運(yùn)。第9條 入庫(kù)登記與編號(hào)。倉(cāng)儲(chǔ)部依倉(cāng)儲(chǔ)空間規(guī)劃，按物料品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門別類進(jìn)行堆放，要做到作業(yè)和盤點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列、文明整齊。為加強(qiáng)成品入庫(kù)管理，保證成品的質(zhì)量與數(shù)量，特制定本規(guī)定。工廠成品的入庫(kù)作業(yè)由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)，成品入庫(kù)檢驗(yàn)由質(zhì)量管理部質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)。2．庫(kù)位準(zhǔn)備。4．單證準(zhǔn)備。第6條 成品入庫(kù)憑證。1．?dāng)?shù)量不符。第8條 成品入庫(kù)搬運(yùn)。2．對(duì)入庫(kù)的不同品種的成品應(yīng)根據(jù)規(guī)定進(jìn)行編號(hào)處理并置于相應(yīng)的位置，便于查找與盤點(diǎn)。第11條 成品入庫(kù)資料管理。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期 入庫(kù)物品驗(yàn)收規(guī)范制度名稱入庫(kù)物品驗(yàn)收規(guī)范受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的。第3條 職責(zé)范圍。1．倉(cāng)儲(chǔ)部人員按供應(yīng)商、物料類別及交貨日期分別依序排列存檔，并于入庫(kù)前安排好存放的庫(kù)位以便于收料作業(yè)。發(fā)現(xiàn)所載的材料與“裝箱單”或“采購(gòu)單”所記載的內(nèi)容不同時(shí)，通知采購(gòu)部處理。第6條 進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果處理。第3章 成品入庫(kù)檢驗(yàn)第7條 成品檢驗(yàn)準(zhǔn)備。1．倉(cāng)儲(chǔ)部人員會(huì)同質(zhì)檢人員依“成品入庫(kù)單”核成品名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量。檢驗(yàn)合格的，填寫入庫(kù)單，然后辦理入庫(kù)手續(xù)。根據(jù)上級(jí)主管的指示處理并轉(zhuǎn)生產(chǎn)部門處理。物品入庫(kù)檢驗(yàn)后，倉(cāng)儲(chǔ)人員登記入庫(kù)臺(tái)賬，匯總檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)單證等，以備日后查詢，同時(shí)也作為相關(guān)部門人員績(jī)效考核的依據(jù)。為使倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，科學(xué)合理地規(guī)劃儲(chǔ)位，使倉(cāng)庫(kù)使用面積最大化，根據(jù)工廠的具體情況，特制定本制度。倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的規(guī)劃使用相關(guān)工作。2．行政生活區(qū)為倉(cāng)儲(chǔ)部辦公地點(diǎn)和生活區(qū)域。3．減少無效工作。第6條 倉(cāng)庫(kù)有效面積。庫(kù)容量是倉(cāng)庫(kù)的主要參數(shù)之一，也是評(píng)價(jià)倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量的指標(biāo)之一。計(jì)算庫(kù)容量時(shí)，考慮庫(kù)房的總損失，其具體計(jì)算公式如下所示。1．確定倉(cāng)庫(kù)形式和作業(yè)形式。5．設(shè)備配置。通道是除了貨品存儲(chǔ)面積外所占面積最大的部分，通道的設(shè)計(jì)是倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃中重要的內(nèi)容之一，通道的布置合理與否，將影響倉(cāng)庫(kù)作業(yè)和物流合理化，以及生產(chǎn)率的提高。3．作業(yè)通道，在庫(kù)房?jī)?nèi)貨位之間還應(yīng)留有作業(yè)通道。第11條 庫(kù)位配置。3．收發(fā)頻繁的成品應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫(kù)位。第13條 庫(kù)位標(biāo)識(shí)。（3）倉(cāng)庫(kù)類別依A、B、C順序編訂。1．倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)掌握各庫(kù)位、各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出動(dòng)態(tài)，并依先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨庫(kù)位。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期 工廠倉(cāng)儲(chǔ)管理制度制度名稱倉(cāng)庫(kù)日常管理制度受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的。第3條 職責(zé)劃分。物資入庫(kù)前，倉(cāng)儲(chǔ)部人員要嚴(yán)格組織檢查物資品的質(zhì)量、數(shù)量、品種、外包裝，做好入庫(kù)臺(tái)賬，辦理交接手續(xù)，單據(jù)齊全，不合格品不得入庫(kù)。第6條 儲(chǔ)位管理。第7條 拒絕入庫(kù)。2．非倉(cāng)儲(chǔ)部人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，因工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的，需經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后，在倉(cāng)儲(chǔ)部人員的陪同下方可進(jìn)入，任何進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員必須遵守工廠倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定。6．嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源、臨時(shí)電線及臨時(shí)照明設(shè)施。第9條 賬務(wù)管理。2．建立碼放位置圖、標(biāo)記、物資卡并置于明顯位置。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類號(hào)定位編號(hào)。5．物資應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部應(yīng)嚴(yán)禁煙火，并定期實(shí)施安全檢查。第11條 倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)存保管注意事項(xiàng)。3．切實(shí)做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫(kù)區(qū)。5．庫(kù)存物資若有呆廢或損毀、非倉(cāng)庫(kù)管理員能自行克服的，倉(cāng)儲(chǔ)部人員應(yīng)即填寫“產(chǎn)品送修單”連同產(chǎn)品送交服務(wù)單位修復(fù)。2．倉(cāng)儲(chǔ)部人員應(yīng)及時(shí)按出庫(kù)單所載明的編號(hào)、品名、數(shù)量、品級(jí)備貨。第6章 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)第14條 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)的種類。（1）發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報(bào)告，提出處理建議，呈報(bào)上級(jí)和有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)賬。（2）盤點(diǎn)后如有盤盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)管部門主管呈董事長(zhǎng)核準(zhǔn)調(diào)整，若因?yàn)楸９茇?zé)任短少時(shí)，則由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。1．倉(cāng)儲(chǔ)部人員須做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。1．上班前必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無異常，物資有無丟失。第8章 附則第18條 本制度由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。第2條 范圍。2．財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門配合。3．掌握分析工廠的損益。第5條 盤點(diǎn)工作原則。4．團(tuán)隊(duì)協(xié)作，提高效率。2．月度盤點(diǎn)，指每月工作結(jié)束時(shí)進(jìn)行賬務(wù)檢查核對(duì)。第3章 月度、年度盤點(diǎn)前準(zhǔn)備第7條 盤點(diǎn)準(zhǔn)備。3．整理倉(cāng)庫(kù)，將物料整齊排列。第8條 盤點(diǎn)工作分工。第10條 填寫盤點(diǎn)表。第11條 復(fù)盤復(fù)盤人員不應(yīng)受初盤人員的影響，仔細(xì)清點(diǎn)成品。盤點(diǎn)結(jié)束，盤點(diǎn)人員發(fā)現(xiàn)所得數(shù)據(jù)與賬簿資料不符時(shí)，應(yīng)追查差異的原因。3．盤點(diǎn)制度存在缺點(diǎn)，導(dǎo)致貨賬不符。7．盤點(diǎn)所得的數(shù)據(jù)與賬簿差異是在容許誤差范圍內(nèi)的。第5章 盤點(diǎn)后續(xù)工作第15條 實(shí)施獎(jiǎng)懲。第16條 資料整理。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期 物料出庫(kù)管理制度制度名稱物料出庫(kù)管理制度受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為規(guī)范物料出庫(kù)管理，完善原材料、成品出庫(kù)流程，特制定本制度。第5條 庫(kù)管員按領(lǐng)料單上的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量認(rèn)真清點(diǎn)后，將出庫(kù)物料與領(lǐng)料人員當(dāng)面交清。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。第10條 對(duì)貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，庫(kù)管員要負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第3章 半成品出庫(kù)第13條 生產(chǎn)部需要對(duì)半成品進(jìn)行再生產(chǎn)處理的，必須由領(lǐng)用人填寫“半成品出庫(kù)單”，并由車間主任簽字確認(rèn)（如下表所示）。1．凡遇下列情況，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)于一日前辦妥“成品出庫(kù)單”，并于一日內(nèi)出庫(kù)。第17條 成品出庫(kù)總體規(guī)定