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公司員工出差管理辦法-在線瀏覽

2025-05-25 20:19本頁面
  

【正文】 等上限260元實報實銷上限230元實報實銷上限200元實報實銷一至三職等上限200元實報實銷上限180元實報實銷上限150元實報實銷168。168。168。 當?shù)毓居兴奚峄蜃馕菡撸强蜐M,否則出差人員不得住宿酒店,應以住宿公司宿舍 為優(yōu)先,出差住宿原則出差地公司安排。 膳雜費 在出差地如無提供餐食,從出發(fā)至返回之餐費以下列標準報支:單位:人民幣元/日職等一級城市二級城市三級城市七職等以上實報實銷實報實銷實報實銷四至六職等早:15午:25 合計70晚:30早:15午:25 合計:65晚:25早:10午:20 合計55晚:25一至三職等早:10午:20 合計50晚:20早:10午:15 合計:45晚:20早:10午:15 合計40晚:15,不需檢附憑證,但如接受招待用餐及宴請客人,不得再報支餐費。,方得報支膳食費: ,得報支早餐費。 ,得報支晚餐費。 預支款應予返回一周內(nèi)結(jié)清,未予限期內(nèi)結(jié)清者,公司有權(quán)自薪資中扣回。 差旅費報銷 差旅費報銷憑【出差旅費申報表】申請,檢附相關(guān)憑證及已核準之【出差申請單】,經(jīng)部門主管及財務主管核準后,向出納結(jié)清預支或支領墊付款。 出差返回后一周內(nèi)沖銷所有款項。五、國外出差 奉派出國人員應填具【出差申請單】,呈請總裁核準,經(jīng)核準后,申請單第一聯(lián)由人事單位存查,第二聯(lián)由財務單位存查。 出國期間有關(guān)膳宿、交通、雜費等費用依公司之規(guī)定辦理。 出國人員在國外之長途旅行,應以規(guī)定路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通等費用須由總裁核準始得申報。 出國人員公司應給予投保旅行平安保險,其投保金額標準與有關(guān)事項另訂
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