公司員工出差管理辦法-wenkub
2023-04-22 20:19:33 本頁面
【正文】 為便于審核，實(shí)報實(shí)銷費(fèi)用盡量自已結(jié)帳，避免代他人付款。 受國內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助之出國人員，其旅費(fèi)已由其它機(jī)構(gòu)支給者，不得再支領(lǐng)任何有關(guān)差旅費(fèi)，但所受補(bǔ)助費(fèi)不足支付時，得支領(lǐng)其差額。 六、附表 出差申請單 出差旅費(fèi)申報表 出差報告單 出差申請單日期： 年 月 日 NO.：申 請 人員 工 編 號部 門目的： □公務(wù) □培訓(xùn) □休假 □其它 時間： 自 年 月 日 時 至 年 月 日 時 共計 日 時地點(diǎn)：申請人填 寫機(jī)票交通費(fèi)住宿費(fèi)餐費(fèi)合計票 務(wù)確 認(rèn)會 計填 寫費(fèi)用歸屬預(yù)支旅費(fèi)公司帳號RMBUSD 部門主管 會計 財務(wù)主管 總經(jīng)理預(yù)支款簽收：今收到上項預(yù)支款無誤，本人承諾將于出差返回三個工作日內(nèi)結(jié)清此預(yù)支款。申請人： 核準(zhǔn)： / / 行政管理部：
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