某企業(yè)工程簽證管理辦法及實施細則-在線瀏覽
2024-12-22 21:32本頁面
【正文】 認簽證事件原因的真實性，并將現(xiàn)場情況記錄備忘。 簽證費用估算在 5 萬元以上， 50 萬元（不含 50 萬元）以下的 二類簽證 ，由 項目經(jīng)理 在 1 日內(nèi)審核后報 工程管理部 、監(jiān)察審計部、資金財務(wù)部 和 領(lǐng)導(dǎo)小組組長 審批。 如果簽證事件持續(xù)進行，承包單位須按監(jiān)理單位要求的時間間隔（以七天為間隔），向監(jiān)理單位提交有關(guān)此項簽證事件詳細進展的《工程簽證聯(lián)系單》。 《工程量簽證表》申請與審批流程（詳見附圖 2） 《工程量簽證表》是在《工程 簽證聯(lián)系單》工作內(nèi)容完成后，對簽證工程量進行核實確認的憑證。 承包單位須在《工程簽證聯(lián)系單》工作內(nèi)容完成后 3 天內(nèi)，提交《工程量簽證表》及支持材料一式十一份報監(jiān)理單位審核，否則監(jiān)理單位有權(quán)拒絕審批。 監(jiān)理單位應(yīng)跟蹤簽證事件的全過程，及時檢查簽證工作內(nèi)容的完成情況，對《工程量簽證表》中的工程量應(yīng)認真、嚴(yán)格的 審核。 項目管理部 在收到監(jiān)理單位報送的《工程量簽證表》 2 天內(nèi)審核完畢 ， 三類簽證須經(jīng) 項目管理部 審批完成， 二類（含二類）以上簽證須 經(jīng) 工程管理 部 審核確認 和 領(lǐng)導(dǎo)小組組長 審批完成后的簽證工程量才能作為工程簽證費用審批表的依據(jù)。 《工程量簽證表》審批結(jié)束后， 項目管理部 、 工程管理部 、監(jiān)理單位各存一份，其余八份返回施工單位。承包單位申報《工程簽證費用審批表》時應(yīng)附詳細的簽證費用計算書，所采用單價的計算依據(jù)和經(jīng)審核的《工程量簽證表》、經(jīng)批復(fù)的《工程簽證聯(lián)系單》及相應(yīng)的支持材料。 監(jiān)理單位應(yīng)在 2 天內(nèi)審核完畢，提出 明確的審核意見。 工程管理部、資金財務(wù)部、監(jiān)察審計部在 5 天內(nèi)審核完畢 ，各審核部門均需加具部門意見 。 二類簽證即工程簽證費用在 5 萬元至 50 萬元以內(nèi)（不含 50 萬元）：由 項目管理 部 審核后報 工程管理部、資金財務(wù)部、監(jiān)察審計部審核后上報領(lǐng)導(dǎo)小組 組長 審批后轉(zhuǎn) 項目管理部 發(fā)往監(jiān)理、承包單位。 5 工程簽證資料規(guī)定 工程簽證事項在符合合同及招標(biāo)文件相關(guān)規(guī)定，經(jīng) 集團公司 確認成立時 ,承包單位須按本辦法的規(guī)定提供簽證資料 , 所提供的資料須能相互解釋、不存在分歧。 《工程簽證費用審批表》。 《工程量簽證表》及支持材料（已審批的原件）。 相關(guān)支持材料：提供經(jīng)監(jiān)理單位及 集團公司 確認的與《工程簽證聯(lián)系單》即簽證事項是否成立有關(guān)資料 有：設(shè)計變更、施工圖紙、有關(guān)會議紀(jì)要、集團公司 （含 項目管理部 ）文件、監(jiān)理工程簽證聯(lián)系單、監(jiān)理指令等。發(fā)生以下工程簽證內(nèi)容時，其簽證支持材料還需滿足以下規(guī)定： 土石方工程 所有涉及土石方工程簽證須提供經(jīng)監(jiān)理單位、 項目管理部 (含 地方 政府 測量 管理部門 )確認的簽證事件發(fā)生前及結(jié)束時方格網(wǎng)圖或縱橫斷面圖（路基土方）或基坑斷面圖（基坑土方）；圖上 應(yīng)標(biāo)注土質(zhì)成份和實際的土石分界線。 設(shè)計變更 （ 1）因設(shè)計變更造成的廢棄工程，應(yīng)提供經(jīng)監(jiān)理單位、 項目管理部 對已按圖施工又需拆除或遷改的工程量簽證表，同時應(yīng)附拆除或遷改的照片，照片內(nèi)容應(yīng)能夠反映時間、拆改部位、參加現(xiàn)場確認的三方人員。 （ 3）對廢棄工程中有使用價值的材料設(shè)備，監(jiān)理單位及 項目管理部 應(yīng)提出具體處理意見。依據(jù)圖紙計算工程（作）量，無法按圖計算的，由承包單位、監(jiān)理單位、 項目管理部現(xiàn)場測量確定 并報 發(fā)包人 同意 。 其他承包單位的影響 應(yīng)提供其他承包單位影響的部位、照片及實施情況的說明，按索賠簽證處理的應(yīng)列明原因，并填報“索賠簽證工程量及費用確認表”，索賠簽證辦理程序及要求同工程簽證。 （ 2）提供發(fā)生停工與承包單位自身無關(guān)的證明材料。 工程簽證資料其他規(guī)定： 因工程簽證而發(fā)生的合同外換算 /新增項目綜合單價及乙供材料 /設(shè)備定價時，須按合同外換算 /新增項目綜合單價及乙供材料 /設(shè)備定價程序辦理，其資料要求按相應(yīng)規(guī)定。 經(jīng)審批的《工程簽證費用審批表》連同在本辦法中 ～ 條所述支持材料共一式八份。 監(jiān)理單位、 項目管理部 、工程管理部、資金財務(wù)部 須各自建立工程簽證臺帳（格式見附表 5）。 附圖 2 工程量簽證表審批流程圖 工 程 量 簽 證 表 審 批 流 程 圖監(jiān) 理 單 位B項 目 管 理 部C工 程 管 理 部D項 目 領(lǐng) 導(dǎo) 小 組 組 長E承 包 單 位A承 包 單 位 報送 工 程 量 簽證 表 （ 工 作聯(lián) 系 單 工 作內(nèi) 容 完 成 3 日內(nèi) 填 報 ）監(jiān) 理 單 位 審核 （ 2 日 內(nèi) 審核 完 畢 ）項 目 管 理 部審 核 （ 2 日 內(nèi)審 核 完 畢 ）工 程 管 理 部審 核 （ 2 日 內(nèi)審 核 完 畢 ）審 批 附圖 3 工程簽證費用審批表審批流程圖 工 程 簽 證 費 用 審 批 表 審 批 流 程 圖集 團 公 司 領(lǐng) 導(dǎo)F監(jiān) 理 單 位B項 目 管 理 部C集 團 公 司相 關(guān) 部 門D項 目 領(lǐng) 導(dǎo) 小 組組 長E承 包 單 位A承 包 單 位 報送 工 程 簽 證聯(lián) 系 單監(jiān) 理 單 位 審核 （ 2 天 內(nèi) 審核 完 畢 ）項 目 管 理 部審 核 （ 2 天 內(nèi)審 核 完 畢工 程 管 理 部審 核 （ 2 天 內(nèi)審 核 完 畢監(jiān) 察 審 計 部審 核 （ 2 天 內(nèi)審 核 完 畢資 金 財 務(wù) 部審 核 （ 2 天 內(nèi)審 核 完 畢審 批 審 批 注：①費用估算在 5 萬元（不含 5 萬元）以下的，審批流程為： ABC； ②費用估算在 5 萬元以上， 50 萬元以下（不含 50 萬元）以下的，審批 流程為： ABCDE； ③費用估算在 50 萬元以上的，審批流程為： ABCDEF。 工程簽證費用估算在 5萬元（不含 5萬元）以下的，由 項目經(jīng)理 審批并加蓋 項 目管理部
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