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[調(diào)查報告]xxxx股份有限公司經(jīng)營管理規(guī)章制度-在線瀏覽

2024-12-16 17:00本頁面
  

【正文】 總經(jīng)理會根據(jù)本部預(yù)算委員會決議事項修正預(yù)算 . 財務(wù)部、綜合經(jīng)營管理部、規(guī)劃審計部開始編制預(yù)算 . 總經(jīng)理室開始編制經(jīng)營計劃說明書 . 召開第三次本部預(yù)算委員會,討論通過年度經(jīng)營計劃及年度預(yù)算案 . 頒布年度經(jīng)營計劃及年度預(yù)算 . 各單位開始編制下一年度元月份預(yù)算 . 三、時間 每月 30 日 ~次月 5 日綜合經(jīng)營管理部發(fā)布經(jīng)營情況監(jiān)控表及相應(yīng)經(jīng)營明細數(shù)據(jù); 每月 25 日前各部門提交上月、上季計劃執(zhí)行分析報告,并上報總經(jīng)理辦; 每月 25 日前各部 門編制相應(yīng)次月資金調(diào)整、補充計劃,并上報總經(jīng)理辦; 第五節(jié) 計劃指標的調(diào)整 為維護計劃的嚴肅性,計劃批準下達后,必須嚴格執(zhí)行,各歸口部門和執(zhí)行單位均不得隨意修改 .如確因客觀原因影響,經(jīng)主觀努力仍不能完成計劃時,必須辦理審定手續(xù) . 本部各部門計劃指標的調(diào)整,經(jīng)綜合經(jīng)營管理部、總經(jīng)辦、規(guī)劃審計部匯總、審核報本部領(lǐng)導(dǎo)審批,屬股份本部下達的計劃指標,還要報上級主管機關(guān)審批,在未批準前仍按原計劃執(zhí)行 . 整年度計劃指標應(yīng)提前申請調(diào)整某一項計劃指標,同時相應(yīng)調(diào)整其他有關(guān)計劃指標時,應(yīng)一并上報,呈請審批,以保 證計劃的平衡、協(xié)調(diào) . 調(diào)整計劃指標一律以書面批復(fù)為準,在未接書面批復(fù)以前,一律按原計劃考核 . 預(yù)算調(diào)整時間 本部每年初審定全年預(yù)算,原則上每年 7 月份進行預(yù)算調(diào)整,每年末進行預(yù)算執(zhí)行情況考評的預(yù)算管理體系; 預(yù)算調(diào)整流程 、各部門按業(yè)務(wù)類型進行全面預(yù)算,主要涉及合同、經(jīng)營收入、流動資金、經(jīng)營利潤、人員編制、廣告宣傳、固定資產(chǎn)、研發(fā)投入等方面; 、部門各類預(yù)算由本部管理部門進行歸口初審,具體為: 預(yù)算內(nèi)容 初審部門 經(jīng)營預(yù)算 綜合經(jīng)營管理部、財務(wù)部、規(guī)劃審計部 人員編制 人力資源部 固定資產(chǎn)、辦公場所 行政后勤部 研發(fā)投入 研發(fā)中心 廣告宣傳 企劃部 、歸口部門將初審意見提交本部總經(jīng)理辦公會;總經(jīng)理辦公會確定本部各類預(yù)算預(yù)計總額; 、本部總經(jīng)理辦公會最終審定年度預(yù)算,并頒布實施; 第 21 頁 共 106 頁 第三章 合同管理 第一節(jié) 合同管理總則 第一條 為規(guī)范合同管理工作,避免和減少因合同管理不當造成的損失,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合 某某公司 股份有限公司應(yīng)用信息系統(tǒng)本部實際情況,特制定本辦法。 第三條 本辦法適用于應(yīng)用信息事業(yè)本部及所屬各部門。 第五條 按照合同性質(zhì)進行合同簽訂、評審管理及合同執(zhí)行中的監(jiān)督管理,規(guī)范與合同相關(guān)的責任與授權(quán); 按分級授權(quán)審批的方式進行合同評審,在授權(quán)范圍內(nèi),給予業(yè)務(wù)部門以充分的獨立經(jīng)營權(quán);在授權(quán)范圍外,由本部授權(quán)人員進行最終審批; 采用本部推薦的經(jīng)本部法律顧問審查后的標 準合同文本,合同評審過程中原則上不再進行法律風(fēng)險評審;未采用標準合同文本的,原則上需本部法律顧問出具意見書。此處合同不包含勞動合同等非在公司經(jīng)營行為范疇內(nèi)的合同 .合同包含以下幾類: 買賣合同:是出賣人轉(zhuǎn)移標的物所有權(quán)于買受人,買受人支付價款的合同。了解和審查范圍包括但不限于: 主體資格合法:具有經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照,其核載的內(nèi)容與實際相符 欲簽合同標的應(yīng)符合當事人經(jīng)營范圍,涉及專營許 可的,應(yīng)具備相應(yīng)的許可、等級、資質(zhì)證書 由代理人代簽合同的,應(yīng)出具真實、有效的法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書、代理人身份證明 具有相應(yīng)的履約能力:具有支付能力或生產(chǎn)能力或運輸能力等。 合同對方當事人履約能力或資信狀況有瑕疵的,不應(yīng)與其簽訂合同;必須簽訂合同時,應(yīng)要求其提供合法、真實、有效的擔保。 上述所列各種文件為合同不可缺少的組成附件,其文本為復(fù)印本時,須加注“與原件核對無誤”字樣,并由核對人簽字。 合同除即時清結(jié)者外,一律采用書面形式。如采用未經(jīng)法律部同意使用的合同文本,須經(jīng)法律部審核。 應(yīng)用信息事業(yè)本部及各單位需要新增合同范本類別,需報法律部完成合同范本。 計劃單、調(diào)撥單、任務(wù)單(書)、預(yù)算單(書)等一類文件可以作為合同的組成部分,但不得以其替代合同。因此,從合同簽訂開始,實行合同簽訂的 授權(quán)管理。 簽訂人須依法律、法規(guī)及本辦法進行工作。 工程合同簽訂授權(quán) 授權(quán)表中定義說明 ? 預(yù)計工程毛貢獻率:指考慮工程預(yù)計直接成本的毛利率, 預(yù)計毛貢獻率 =(合同金額 預(yù)計分包成本 預(yù)計設(shè)備成本) /合同金額 ; ? 年合同額:指上一經(jīng)營年度內(nèi)部門簽訂的確認生效的工程合同金額 ; ? 授權(quán)范圍根據(jù)部門工程項目簽訂能力和項目預(yù)計毛貢獻率進行確定;授權(quán)原則參照各部門年度工程項目簽訂情況和簽訂項目的預(yù)計毛利情況 工程項目簽訂授權(quán)表 授權(quán)范圍 年合同額≤ 5000 萬元的部門簽訂人權(quán)限 年合同額> 5000 萬元的部門簽訂人權(quán)限 合同標的 預(yù)計毛貢獻率 不論金額大小 毛貢獻率≤ 30% 部門總經(jīng)理 部門總經(jīng)理 標的> 500 萬 毛貢獻率> 30% 部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理 部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理 100<標的≤500 毛貢獻率> 30% 部門總經(jīng)理、副總經(jīng)理及相關(guān)授權(quán)人 部門總經(jīng)理或副總經(jīng) 理 標的≤ 100 萬 毛貢獻率> 30% 部門總經(jīng)理、副總經(jīng)理及相關(guān)授權(quán)人 部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理 分包合同簽訂授權(quán) 授權(quán)表中定義說明,同 工程合同簽訂授權(quán)表定義說明 分包合同簽訂授權(quán)表 授權(quán)范圍 年工程合同額≤ 5000 萬元的部門簽訂人權(quán)限 年合同額> 5000 萬元的部門簽訂人權(quán)限 分包合同標的 簽訂該分包后工程毛貢獻率 不論金額大小 工程預(yù)計之外的分包合同 部門總經(jīng)理 部門總經(jīng)理 簽訂此分包后工程毛貢獻率≤ 30% 部門總經(jīng)理 部門總經(jīng)理 標的> 100 萬 簽訂此分包后工程毛貢 獻率> 30% 部門總經(jīng)理 部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理 標的≤ 100 萬 簽訂此分包后工程毛貢獻率> 30% 部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理 部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理及相關(guān)授權(quán)人 第 24 頁 共 106 頁 工程采購合同簽訂授權(quán) 授權(quán)表中定義說明:工程設(shè)備清單指簽訂工程合同后評審時提供的設(shè)備效益明細表 工程采購合同簽訂授權(quán)表 授權(quán)范圍 年工程合同額≤ 5000 萬元的部門簽訂人權(quán)限 年合同額> 5000 萬元的部門簽訂人權(quán)限 采購設(shè)備不在工程設(shè)備清單內(nèi) 部門總經(jīng)理 部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理 采購設(shè)備在 工程設(shè)備清單內(nèi) 部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理 部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理及相關(guān)授權(quán)人 銷售采購合同簽訂授權(quán) 授權(quán)范圍 產(chǎn)品商品銷售收入≤ 3000 萬元的部門 產(chǎn)品商品銷售收入> 3000 萬元的部門 標的> 50 萬 部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理 部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理 標的≤ 50 萬 部門部門的經(jīng)理及授權(quán)人 部門部門的經(jīng)理及授權(quán)人 銷售合同簽訂授權(quán) 授權(quán)表中定義說明: 銷售合同毛利率 產(chǎn)品商品銷售收入≤ 3000 萬元的部門 產(chǎn)品商品銷售收入> 3000萬元的部門 自有產(chǎn)品 毛利率≤ 20% 部門總經(jīng)理或副總 經(jīng)理 部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理 代理產(chǎn)品 毛利率≤ 6% 部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理 部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理 自有產(chǎn)品 毛利率> 20% 部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理及相關(guān)授 權(quán)人 部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理及 相關(guān)授權(quán)人 代理產(chǎn)品 毛利率> 6% 部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理及相關(guān)授權(quán)人 部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理及相關(guān)授權(quán)人 第三節(jié) 合同評審管理 第一部分 合同評審總則 第一條 按分級授權(quán)審批的方式進行評審,在授權(quán)范圍內(nèi),給予業(yè)務(wù)部門以充分的獨立經(jīng)營權(quán);在授權(quán)范圍外,由本部授權(quán)人員進行最終審批; 第二條 采用本部推薦的經(jīng)本部法律顧問審查后的 標準合同文本,合同評審過程中原則上不再進行法律風(fēng)險評審;未采用標準合同文本的,原則上需本部法律顧問出具意見書; 第三條 業(yè)務(wù)部門、綜合經(jīng)營管理部、法律部對合同審核的側(cè)重點和出發(fā)點存在一致性和差異性。 合同的技術(shù)性: ( 1)工程技術(shù)依據(jù)真實、可靠; ( 2)技術(shù)措施完備、可行; ( 3)技術(shù)標準和參數(shù)科學(xué)、真實、可行。 合同的安全性: ( 1)涉及的知識產(chǎn)權(quán)已采取相應(yīng)的保護或限制措施; ( 2)無損本公司商譽、商業(yè)秘密及其他利益。 價款、酬金和結(jié)算的合理性: ( 1)價款、酬金的確定正確合理; ( 2)資 金結(jié)算、酬金支付方式明確、具體; ( 3)與資金、資產(chǎn)等有關(guān)的其他事項。 3. 法律部對合同的審核內(nèi)容包括: 合法性: ( 1)主體合法,簽約各方具有簽約的權(quán)利能力和行為能力; ( 2)內(nèi)容合法,簽約各方意思表示真實、有效,無悖法律、法規(guī)、政策及計劃,無規(guī)避法律行為,無顯失公平內(nèi)容; ( 3)形式合法; ( 4)簽約程序合法。 切實可行性: 第 26 頁 共 106 頁 ( 1)資信可靠,有履約能力; ( 2)擔保方式切實、可靠。 第二部分 工程合同評審 評審內(nèi)容 工程合同進行實施評審和效益評審,工程實施能力評審由各部門內(nèi)部進行;實施評審主要為實施能力的評審,應(yīng)包括技術(shù)方案評審、項目實施評審、設(shè)備供應(yīng)評審; 效益評審主要為經(jīng)濟效益評審,應(yīng)包括預(yù)計分包、預(yù)計設(shè)備造價,對由預(yù)計分包、預(yù)計設(shè)備 造價得出的預(yù)計工程毛貢獻率進行評審; 效益評審應(yīng)提供每個單項系統(tǒng)的預(yù)計值和預(yù)計設(shè)備清單明細表,此數(shù)據(jù)將作為分包合同和采購合同評審的依據(jù);如有特殊市場費用、工程實施的稅費應(yīng)單獨列示說明,作為今后實際付款的依據(jù); 工程毛貢獻率為只考慮預(yù)計直接成本的毛利率,工程發(fā)生的直接費用和間接費用參與部門整體利潤考核; 工程毛貢獻率=(合同金額- 預(yù)計不含稅 的分包價格-預(yù)計含稅的設(shè)備成本) /合同金額 評審授權(quán) 授權(quán)范圍 年工程合同額≤5000 萬元的部門權(quán)限 年合同額> 5000萬元的部門權(quán)限 法律部權(quán)限 綜合經(jīng)營管理部權(quán)限 本部權(quán)限 合同標的 預(yù)計毛貢獻率 不論標的金額大小 < 30% 完成實施評審 和提出效益評審 完成實施評審 和提出效益評審 若未采用本部推薦文本,先到法律部進行風(fēng)險評審 評審經(jīng)營風(fēng)險性 最終審批 標的> 500萬 ≥ 30% 完成實施評審 和提出效益評審 完成實施評審 和提出效益評審 若未采用本部推薦文本,先到法律部進行風(fēng)險評審 評審經(jīng)營風(fēng)險性 最終審批 200 萬≤標的≤ 500萬 ≥ 30% 完成實施評審 和提出效益評審 完成實施評審 和提出效益評審 若未采用本部推薦文本,先到法律部進行風(fēng)險評審 評審經(jīng)營風(fēng)險性, 最終審批 小于 200 萬 ≥ 30% 完成實施評審 和提出效益評審 完成實施評審 和提出效益評審 若未采用本部推薦文本,先到法律部進行風(fēng)險評審 評審經(jīng)營風(fēng)險性,無重大風(fēng)險則蓋章 有重大風(fēng)險,最終審批 第 27 頁 共 106 頁 評審流程 、合同主要承攬人負責填寫“工程合同實施評審表”和“工程效益評審表”中的“送審人意見”,對合同洽談背景、應(yīng)注意的重大問題進行說明,并注明工程項目前期市場活動中編制的 CRM 編號; 合同簽訂人對合同執(zhí)行中可能的法律后果負主要責任,為加強本部合同簽訂的嚴肅性和合同糾紛的 可追溯性,未有責任部門授權(quán)人員簽字的合同文本不應(yīng)進行評審; 、送審人填制完成“工程合同實施評審表”后,在部門內(nèi)部按授權(quán)范圍順序進行技術(shù)方案評審、項目實施評審、設(shè)備供應(yīng)評審,各項審批中提出的問題都應(yīng)有明確的解決措施,部門授權(quán)人員在落實各種解決措施的前提下進行工程實施的最終審批; 、工程合同實施評審?fù)瓿珊螅蛯徣颂钪仆瓿伞肮こ绦б嬖u審表”后,部門內(nèi)授權(quán)人員按合作協(xié)議、報價體系或采購成本進行詳細的效益評審,編制相應(yīng)的“設(shè)備效益明細表”并提出相應(yīng)的評審意見,部門授權(quán)人員在落實相應(yīng)的評審意見后進行工程效益 的授權(quán)審批; 設(shè)備效益明細表是工程采購合同評審的主要依據(jù),未提供設(shè)備效益明細表的項目采購合同,不應(yīng)進行評審; 、部門內(nèi)部完成實施評審和效益評審后,將“工程合同實施評審表”、“工程效益評審表”、“設(shè)備效益明細表”、需要蓋章的合同文本送綜合經(jīng)營管理部進行本部級合同評審,同時提交相應(yīng)的合作協(xié)議等效益證明材料,未提供相應(yīng)證明材料者,綜合經(jīng)營管理部有權(quán)拒絕評審; 、綜合經(jīng)營管理部接到效益評審的請求后即開始程序?qū)彶椋? 、首先進行法律風(fēng)險評審,對未使用本部推薦的標準文本的,提交法律顧問進行法律風(fēng)險評 審;對使用本部推薦的標準文本,進入效益評審; 、提供明確效益證明材料者,綜合經(jīng)營管理部根據(jù)經(jīng)營數(shù)據(jù)進行確認,確認結(jié)果為工程決算前考核依據(jù),并根據(jù)工程進展情況進行調(diào)整; 未提供效益證明材料者,綜合經(jīng)營管理部根據(jù)實際情況拒絕評審或提出效益確認意見; 、綜合經(jīng)營管理部完成效益評審后,根據(jù)授權(quán)范圍進行最終審批; 、最終
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