【正文】 現(xiàn)或?qū)⒁w現(xiàn)在預(yù)付賬款及存貨量上的價(jià)值 表現(xiàn)。 《備品配件儲(chǔ)備定額》由專業(yè) 工程師負(fù)責(zé)編制和不斷優(yōu)化。 參與本單位庫存量的控制。 、質(zhì)量驗(yàn)證。 股份公司供應(yīng)部 負(fù)責(zé)對零固計(jì)劃的初審并報(bào)股份公司生產(chǎn)技術(shù)部審批。 負(fù)責(zé)需機(jī)加工或修理的零 星急件的歸口管理。 負(fù)責(zé)零星急件加工的工作量核實(shí)以及零星急件計(jì)劃的全過程控制。 負(fù)責(zé)對股份公司零固計(jì)劃的審批，負(fù)責(zé)執(zhí)行股份公司下發(fā)的年度零固采購計(jì)劃 額的控制及落實(shí)。負(fù)責(zé)制定年度零固采購計(jì)劃額定值 192 采購部門 負(fù)責(zé) 《備品配件儲(chǔ)備定額》的優(yōu)化。（庫存、代儲(chǔ)代銷、零庫存） 執(zhí)行各類采購計(jì)劃 , 負(fù)責(zé)計(jì)劃價(jià)的控制 內(nèi)部機(jī)加工單位 負(fù)責(zé)零星急件計(jì)劃的實(shí)施。 6.《備品配件儲(chǔ)備定額》的管理 《備品配件儲(chǔ)備定額》的編制 先確定本單位易損備品配件的目錄。 備品配件所屬設(shè)備的名稱與固定資產(chǎn)編碼一一對應(yīng)。 備品配件名稱是標(biāo)準(zhǔn)件按標(biāo)準(zhǔn)名稱填寫，非標(biāo)件按圖紙名稱填寫。 數(shù)量按備品配件裝在主機(jī)上的實(shí)際數(shù)量填寫，數(shù)量的單位是臺套填臺套是單件 填單件，單重指 相應(yīng)備品配件的重量。 《備品配件儲(chǔ)備定額》的修訂 由于設(shè)備通過大中修或技措、技改、安措等，改進(jìn)了設(shè)備配件原有的性能，使 設(shè)備配件的各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化，超出原有設(shè)備配件的性能，《備品配件儲(chǔ)備定額》需修訂， 由使用部門的專業(yè)工程師提出書面申請并說明原因，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，上報(bào)采購部門審批調(diào) 整。 各單位應(yīng)對《備品配件儲(chǔ)備定額》每年優(yōu)化調(diào)整一次，以便更加符合實(shí)際。（分標(biāo)準(zhǔn)件、 非標(biāo)件） ，《備品配件年度消耗定額》及設(shè)備備件 的采購周期，確定本年 度確實(shí)可行的申購計(jì)劃。年（月） 計(jì)劃采購量（已簽訂的合同量） ≤ 年（月）額定消耗量 利庫量（是指降低的庫存量） ,同 時(shí)考慮各項(xiàng)計(jì)劃采購的程序（比價(jià)、議標(biāo)、招標(biāo)）要求。 ，應(yīng)參照備品配件采購周期附表，避免因此造成備品 配件計(jì)劃無法按時(shí)兌現(xiàn)，給正常的生產(chǎn)造成影響。同 時(shí)，要結(jié)合各單位的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，避免由于技術(shù)改造或設(shè)計(jì)變更帶來的積壓和損失。 （生產(chǎn)配件采購計(jì)劃、工程項(xiàng)目 計(jì)劃、零星固定資產(chǎn)采購計(jì)劃）。 ，必須經(jīng)專業(yè)工程師認(rèn)可，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，否則視為無效計(jì)劃。 ，（如圖紙尺寸、圖紙的技術(shù) 要求、備品配件的規(guī)格、型號）無圖號，型號、規(guī)格不清的需求計(jì)劃返回原單位，計(jì)劃日 期以下次上報(bào)的日期為準(zhǔn)。若合同未簽定，則注銷計(jì)劃；若合同已簽定，形成采購，則損 失由計(jì)劃申報(bào)單位承 擔(dān)，并通知計(jì)劃審報(bào)單位。 備品配件采購計(jì)劃管理辦法 制作周期很長，制造工藝復(fù)雜且單價(jià)高的配件，并在半年內(nèi)需領(lǐng)用的大型件。 10 月 25 日－ 11 月 5 日報(bào)次年計(jì)劃。 計(jì)劃。 。傳遞過程要求各單位的備 品配件計(jì)劃員來完成，不得由其它人員來傳遞，否則 ，視為無效。 ，確定采購計(jì)劃數(shù) 量 , 并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 ，必須在當(dāng)天下發(fā)到采購系統(tǒng)。 ，確定采購的計(jì)劃的庫存形 式，即正常庫存、代儲(chǔ)代銷、零庫存。 ，必須根據(jù)采購系統(tǒng)提出的最合理的設(shè)備配件價(jià) 格進(jìn)行確認(rèn)，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，方可執(zhí)行。 195 備品配件采購計(jì)劃管理辦法 ，應(yīng)對該設(shè)備配件的價(jià)格進(jìn)行初審后，訂出該設(shè)備 配件的初步價(jià)格，并隨采購計(jì)劃一同報(bào)采購部門。 1 日前打印該月必須到貨的設(shè)備配件清單，交采購系統(tǒng)，并轉(zhuǎn)報(bào)股份公司各分 廠。 位，配合庫房做好設(shè)備配件的利庫工作。 、報(bào)廢，由采購部門和股份供應(yīng)部計(jì)劃人員向股份公司各分廠 下領(lǐng)用通知單，同時(shí)上報(bào)股份公司領(lǐng)導(dǎo)并協(xié)同財(cái)務(wù)部門將費(fèi)用一次性進(jìn)入生產(chǎn)單位成本。 零固計(jì)劃的管理 零固計(jì)劃的編制原則 ?！读阈枪潭ㄙY產(chǎn)年度消耗定額》按生產(chǎn)技術(shù)部年計(jì)劃指 標(biāo)執(zhí)行。 ，并查詢閑置固定 資產(chǎn)明細(xì)，對閑置可調(diào)配使用的固定資產(chǎn)在固定資產(chǎn)管理人員的協(xié)調(diào)配合下，進(jìn)行調(diào)劑使 用。 零固計(jì)劃的審批原則 劃進(jìn)行審批確認(rèn)后，報(bào)采購 部門庫房。 及零庫存。 ，由供應(yīng)部轉(zhuǎn)采購部門項(xiàng)目系統(tǒng)，項(xiàng)目系統(tǒng)接到該計(jì)劃后 必須在當(dāng)天下發(fā)到采購系統(tǒng)。 工程項(xiàng)目設(shè)備采購計(jì)劃的管理 工程項(xiàng)目設(shè)備采購計(jì)劃的編制原則 ，執(zhí)行生產(chǎn)備件采購計(jì)劃管理。 、技改項(xiàng)目的設(shè)備采購計(jì)劃由采購部門和項(xiàng)目所在單位共同 填寫《工程項(xiàng)目設(shè) 備計(jì)劃表》后，參照生產(chǎn)備件采購計(jì)劃管理 條款執(zhí)行。 工程項(xiàng)目采購計(jì)劃的審批原則 、零批、技改、技措、安措等工程項(xiàng)目設(shè)備計(jì)劃時(shí)，應(yīng)由使 用單位該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，使用單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的計(jì)劃方可報(bào) 采購部門。 ，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo) 審批。 、跟蹤管理參照生產(chǎn)備件采購計(jì)劃管理 、 執(zhí) 行。 零星急件計(jì)劃參照《內(nèi)部機(jī)加工管理辦法》執(zhí)行。 備品配件采購計(jì)劃管理辦法 由于計(jì)劃失誤或更新改造造成庫存物資的閑置報(bào)廢，應(yīng)按照《新疆八一鋼鐵集團(tuán) 有限責(zé)任公司閑置、報(bào)廢資產(chǎn)處置管理制度》在次年年初進(jìn)行處置，并對資產(chǎn)處置差價(jià)及 時(shí)進(jìn)入呈報(bào)單位的損益，以免給公司造成累積潛虧。 股份公司供應(yīng)部計(jì)劃管理工 程師對計(jì)劃審核報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo) 審批，零星急件由供應(yīng)部審 核、審批。 采購部門計(jì)劃管理工 程師對計(jì)劃執(zhí)行情況 進(jìn)行跟蹤并將相關(guān)信 息反饋給相關(guān)單位。 否內(nèi)部加工或外購，按照相 關(guān)規(guī)定對價(jià)格進(jìn)行審定報(bào)主 管 領(lǐng) 導(dǎo) 審 批 后 執(zhí) 行 采 購 計(jì) 劃。 199 生產(chǎn)技術(shù)部審 批備品配件單 價(jià)五萬元以上 的采購計(jì)劃。 供應(yīng)部計(jì)劃管理工程師對所報(bào)計(jì) 劃進(jìn)行初審后報(bào)股份公司生產(chǎn)技 術(shù)部 ，監(jiān)督催促采購部門按時(shí)到 貨。 將審批結(jié)果返還股份供應(yīng)部 采購部門計(jì)劃管理工 采購部門專業(yè)工程師按照相關(guān)規(guī) 程師對計(jì)劃執(zhí)行情況 定對價(jià)格進(jìn)行審定并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo) 進(jìn)行跟蹤并將相關(guān)信 審批后執(zhí)行采購計(jì)劃。 股份公司庫房在到貨當(dāng)日通知生產(chǎn) 廠及時(shí)領(lǐng)取。 采購部門專業(yè)工程師對計(jì)劃規(guī)格、 型號、技術(shù)要求、圖紙進(jìn)行審核， 按照相關(guān)規(guī)定對價(jià)格進(jìn)行審定并 報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，執(zhí)行采購計(jì)劃。 201 術(shù) 部 對 采 購 過 程 進(jìn) 行 監(jiān) 督 202 備品配件采購計(jì)劃管理辦法 目的 生產(chǎn)配件及材料大包管理辦法 生產(chǎn)配件及材料大包管理辦法 規(guī)范股份公司生產(chǎn)配件及材料管理，以便有效地實(shí)施招投標(biāo)和計(jì)算機(jī)管理，確保設(shè)備 的正常運(yùn)行和各類工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行，為配合股份公司降成本工作，減少庫存，降低資 金占用。 適用范圍 本辦法適用于股份公司所屬各生產(chǎn)廠中已經(jīng)成 批量的生產(chǎn)配件及材料。 股份公司供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)單位使用的備件及材料情況確定大包項(xiàng)目，報(bào)股份公 司領(lǐng)導(dǎo)審批。 股份公司各生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)提供已成批量的配件及材料的使用相關(guān)數(shù)據(jù)。 股份公司所屬各生產(chǎn)廠根據(jù)大包項(xiàng)目對所使用的物資供應(yīng)廠家出具物資使用情 況，產(chǎn)品質(zhì)量，售后服務(wù)等書面材料，上報(bào)股份公司供應(yīng)部。 物資采購部門負(fù)責(zé)按照招投標(biāo)程序及股份公司各生產(chǎn)廠提供的相關(guān)資料，包括 質(zhì)量、技術(shù)、售后服務(wù)等，對大包廠家進(jìn)行招投標(biāo)。 對備件及材料在供應(yīng)中出現(xiàn)質(zhì)量問題，由各使用單位出具相關(guān)資料、 數(shù)據(jù)，大 包方、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部共同確認(rèn)，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)處理。 對大包方的選擇，采用一年一次進(jìn)行評價(jià)。 大包物資供應(yīng)全部采用零庫存。 費(fèi)用結(jié)算：按月、按季、按使用生產(chǎn) 單位的噸材消耗進(jìn)行結(jié)算。 本辦法適用于股份公司內(nèi)部鋼坯流轉(zhuǎn)的控制管理。 管理職 責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，工藝標(biāo)準(zhǔn)要求。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)鋼坯的管理控制，并實(shí)施供應(yīng)，委托新疆鋼鐵運(yùn)輸公司負(fù)責(zé)完成鋼坯 運(yùn)輸。 各軋鋼廠負(fù)責(zé)鋼坯入廠的驗(yàn)收。 b、熱送線材鋼坯由轉(zhuǎn)爐煉鋼廠負(fù)責(zé)直接裝車，同時(shí)按《產(chǎn)品標(biāo)識控制管理程序》的要 求做好標(biāo)識。 c、送高線鋼坯由轉(zhuǎn)爐煉鋼廠、高線廠負(fù)責(zé)輥道輸送，轉(zhuǎn)爐煉鋼廠同時(shí)按《產(chǎn)品標(biāo)識控 制管理程序》的要求做好標(biāo)識。 電爐煉鋼廠鋼坯 a、電爐煉鋼廠生產(chǎn)的連鑄鋼坯 ,由供應(yīng)部負(fù)責(zé)在鋼坯生產(chǎn)庫區(qū)按要求碼垛存放。 b、熱送鋼坯由供應(yīng)部負(fù)責(zé)直接送小型廠上料臺架，同時(shí)按《 產(chǎn)品標(biāo)識控制管理程序》 的要求做好爐批號標(biāo)識和記錄。 b、供應(yīng)部接到鋼坯檢驗(yàn)合格證及《坯材傳送卡》后核對鋼坯實(shí)物，物票相符后做收庫 記錄。不能及時(shí)轉(zhuǎn)庫發(fā)運(yùn)的鋼坯可按理論重量開具收庫料單，理論 重量的計(jì)算方法應(yīng)以生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的計(jì)算方法為準(zhǔn)。 e、經(jīng)評審批準(zhǔn)轉(zhuǎn)序的鋼坯，供應(yīng)部應(yīng)做好相應(yīng)的記錄并單獨(dú)開具料單。 g、由于特定原因（如批量較大的有缺陷、違規(guī)鋼坯等）暫時(shí)存放在供應(yīng)部所屬煉鋼工 序鋼坯庫房內(nèi)。 供應(yīng)部軋材庫區(qū)鋼坯的收庫 a、鋼坯檢驗(yàn)合格證及《坯材傳送卡》和物資計(jì)量單據(jù)，隨運(yùn)輸鋼 坯車輛一同到達(dá)軋材 庫區(qū)。 鋼坯防護(hù)管理程序 c、供應(yīng)部所屬軋材庫區(qū)接到鋼坯檢驗(yàn)合格證及《坯材傳送卡》或臨時(shí)轉(zhuǎn)序單和物資計(jì) 量單據(jù)后，物、票相符后準(zhǔn)許入庫卸車。數(shù)量應(yīng)與坯材傳送卡為 準(zhǔn)，重量應(yīng)以能源中心的物資計(jì)量單據(jù)為準(zhǔn)。 收庫時(shí)核對物、票不符，應(yīng)拒絕接收，及時(shí)退回原庫房。質(zhì)控中心不做修正的，先按實(shí)際數(shù)量存庫做好相關(guān)記 錄，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)呈報(bào)品質(zhì)部協(xié)調(diào)處理。同時(shí)按要求做好 標(biāo)識。 供應(yīng)部每月定期對庫存鋼坯進(jìn)行盤點(diǎn)，核查庫存鋼坯的品種、定尺、數(shù) 量、標(biāo) 識狀況，并填寫 “ 鋼坯材盤點(diǎn)表 ” 。 庫房貯存鋼坯的每一個(gè)庫位（即每垛鋼坯）應(yīng)為同一鋼種、同一規(guī)格、同一定 尺。 由于生產(chǎn)需要，對貯存的鋼坯需調(diào)換庫位時(shí)，先核對帳、物、卡，相符后調(diào)換 庫位，并作相應(yīng)的記錄。 鋼坯在庫房貯存超過三個(gè)月，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)填寫 “ 鋼坯材預(yù)警報(bào)表 ” 上報(bào)生產(chǎn) 技術(shù)部核準(zhǔn)處置。 鋼坯的發(fā)運(yùn) 鋼坯交運(yùn)控制 a、供應(yīng)部按生產(chǎn)計(jì)劃要求發(fā)運(yùn)鋼坯。 b、需二次加工的鋼坯，應(yīng)在計(jì)劃要求的時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)到鋼坯加工場地。加工后的鋼坯爐（批）號標(biāo)識由供應(yīng)部負(fù)責(zé)，鋼種標(biāo)識 208 由質(zhì)控中心負(fù)責(zé)。防止鋼坯在運(yùn)輸過程中的質(zhì)量 下降。 鋼坯的出庫控制 a、供應(yīng)部負(fù)責(zé)用汽車輸送的鋼坯，鋼坯出庫吊裝，裝載時(shí)應(yīng)按汽車駕駛員的要 求碼放 在汽車上。 b、鋼坯出庫以（爐）批為單位，不得另支發(fā)運(yùn)；一車裝載不完，應(yīng)分批裝運(yùn)，鋼坯檢 驗(yàn)合格證及《坯材傳送卡》隨最后一車同時(shí)發(fā)出。移交時(shí)雙方要核對票、物并確認(rèn)貯存貨位。若屬生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)吊運(yùn)的庫區(qū)，由生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)確認(rèn)吊具的整裝， 確保完整的將鋼坯 吊運(yùn)至上料臺架。 f、給軋材機(jī)組上料過程中，產(chǎn)生的另支退料，按工序服從的原則，由供應(yīng)部所負(fù)責(zé)挑 出并做好相應(yīng)記錄。退料重量按所 在的爐（批）平均重量計(jì)算，以司磅人員開具的物資計(jì)量單為準(zhǔn)。 本辦法適用于股份公司最終產(chǎn)品的控制管理。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)下