【正文】 條原輔材料：由生產(chǎn)部依據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃，結(jié)合當(dāng)時(shí)段生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況，由該物品所屬庫(kù)房管理人員擬定采購(gòu)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)交采購(gòu)部按生產(chǎn)需要保質(zhì)、按時(shí)、保量的及時(shí)采購(gòu)。第十條辦公后勤物資類(lèi)：由各使用部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際需求情況，擬定計(jì)劃交由總經(jīng)理辦公室匯總，統(tǒng)一擬定采購(gòu)計(jì)劃由總經(jīng)理核準(zhǔn)后交由采購(gòu)部采購(gòu)。第十二條固定資產(chǎn)類(lèi)：生產(chǎn)類(lèi)：由生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需要提出申購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門(mén)執(zhí)行。第四章“申購(gòu)計(jì)劃單”的撤銷(xiāo)與回復(fù)第十三條請(qǐng)購(gòu)部門(mén)填制的“申購(gòu)計(jì)劃單”經(jīng)核批后，一般不得撤銷(xiāo)，若遇特殊情況應(yīng)立即告知采購(gòu)部停止采購(gòu)。第十五條采購(gòu)部在執(zhí)行“申購(gòu)計(jì)劃單”時(shí)，應(yīng)遵循按申購(gòu)單確定的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，不得擅自改動(dòng)，特殊情況可商會(huì)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，經(jīng)同意后方可改購(gòu)。對(duì)質(zhì)量要求高的物資，重點(diǎn)放在求質(zhì)量，再擇供應(yīng)商的遠(yuǎn)近。大宗長(zhǎng)期常用物資，必須選擇兩家以上的合格供應(yīng)商，同時(shí)儲(chǔ)備兩家以上的供應(yīng)商。需求量太少，不值得再分。集中購(gòu)買(mǎi)可獲得折扣并能降低采購(gòu)費(fèi)用。第十八條付款方式：實(shí)行帳期結(jié)算和定期結(jié)算相結(jié)合。第十九條建立合理庫(kù)存及最低庫(kù)存制度，以保證供應(yīng)鏈暢通，同時(shí)壓縮資金占用和提高資金流動(dòng)速率。采購(gòu)實(shí)施人應(yīng)廣泛深入市場(chǎng)了解擬采購(gòu)物資的市場(chǎng)價(jià)格、品質(zhì)、供應(yīng)商情況等相關(guān)信息。據(jù)市場(chǎng)了解情況確定供應(yīng)商，簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同。采購(gòu)物資回公司時(shí)，應(yīng)及時(shí)告之庫(kù)管，經(jīng)質(zhì)檢及生產(chǎn)負(fù)責(zé)人或請(qǐng)購(gòu)部門(mén)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，庫(kù)管入庫(kù)后應(yīng)及時(shí)通知使用部門(mén)，嚴(yán)禁違規(guī)作業(yè)；對(duì)采購(gòu)物質(zhì)在倉(cāng)儲(chǔ)中有特殊要求或規(guī)定的，采購(gòu)及請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)予先告知庫(kù)管人員。第六章供應(yīng)商的選擇第二十一條各項(xiàng)證照齊全，如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、行業(yè)許可證、質(zhì)檢報(bào)告等證件。第二十三條生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)能力要與公司需求匹配，以及該企業(yè)的發(fā)展?jié)摿κ欠衲苓_(dá)到公司未來(lái)發(fā)展所需水平。要求的到貨日期通常都能接受。第七章采購(gòu)原則第二十五條以市場(chǎng)實(shí)際價(jià)格為指導(dǎo)，實(shí)地考察，面談合格事宜原則上不采取電話(huà)或傳真談價(jià)。第二十七條“訂購(gòu)合同”應(yīng)由相關(guān)部門(mén)會(huì)審后，報(bào)總經(jīng)理簽字實(shí)施。第二十九條五金配件、日雜用品等零星物資，據(jù)“請(qǐng)購(gòu)單”采取“定量、定點(diǎn)、定價(jià)”的原則，集中采購(gòu)或委托使用部門(mén)直接采購(gòu)，采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部核單。第三十一條遇特殊情況，應(yīng)做好應(yīng)急準(zhǔn)備和同供應(yīng)商的洽談解釋工作。第九章質(zhì)量事故的處理第三十三條所有采購(gòu)物資的質(zhì)量實(shí)行質(zhì)量責(zé)任“終身追究制”。第三十五條因采購(gòu)人員工作疏忽、循私舞弊導(dǎo)致的質(zhì)量事故，一切后果責(zé)任由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)；因質(zhì)檢人員工作疏忽、循私舞弊導(dǎo)致的質(zhì)量事故，一切后果責(zé)任由質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)；情節(jié)嚴(yán)重的，按公司法或國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任。合同約定的所有條款應(yīng)明確，清晰有操作性。不得降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。第三十七條合同的管理合同簽訂后則應(yīng)分類(lèi)歸檔，原件存放在公司檔案室，相關(guān)部門(mén)存復(fù)印件，后續(xù)補(bǔ)充規(guī)定及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)歸口保存。第三十九條本制度由公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋?zhuān)薷囊嗤?。第二條定義：物資采購(gòu)管理就是對(duì)全公司的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用的各種物資的申請(qǐng)、計(jì)劃、審批、采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)登記等全過(guò)程的控制。第四條公司采購(gòu)中心、公司辦公室是公司采購(gòu)工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)；公司審計(jì)部、財(cái)務(wù)總監(jiān)是公司采購(gòu)管理的主要機(jī)構(gòu)。第六條公司辦公室負(fù)責(zé)公司辦公資產(chǎn)的采購(gòu)和管理，辦公資產(chǎn)的采購(gòu)和管理要專(zhuān)人負(fù)責(zé)，專(zhuān)人審核。第八條公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的審批，確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地 為各用戶(hù)提供采購(gòu)服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求用戶(hù)意見(jiàn)，改進(jìn)不足。第十條財(cái)務(wù)總監(jiān)的主要職責(zé)是：審核、批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃，安排采購(gòu)資金，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的充分性、必要性以及采購(gòu)資金的落實(shí)負(fù)責(zé)；參與物資采購(gòu)招標(biāo)工作，監(jiān)督采購(gòu)招標(biāo)工作的合理性和經(jīng)濟(jì)性。對(duì)各采購(gòu)合同、招標(biāo)工作的合法性和經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)，維護(hù)集團(tuán)利益。第十三條財(cái)務(wù)總監(jiān)的權(quán)限是：審核、批準(zhǔn)公司采購(gòu)中心、公司辦公室的采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況，有權(quán)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整；有權(quán)監(jiān)督采購(gòu)計(jì)劃的落實(shí)情況；有權(quán)監(jiān)督采購(gòu)招標(biāo)工作；審批單項(xiàng)支出不超過(guò)人民幣一萬(wàn)元的固定資產(chǎn)、設(shè)備的采購(gòu)項(xiàng)目和單筆不超過(guò)人民幣五萬(wàn)元的日常財(cái)務(wù)開(kāi)支。第十五條公司規(guī)定，凡交易金額達(dá)到或超過(guò)人民幣五千元的，必須簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議：交易金額達(dá)到或超過(guò)人民幣五萬(wàn)元的，必須實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。第十七條采購(gòu)計(jì)劃的編制和審核：公司采購(gòu)中心、公司辦公室收集采購(gòu)需求后，按年度、季度、月度編制公司物資、設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；對(duì)于應(yīng)急的零星采購(gòu)需求，應(yīng)填寫(xiě)臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單，報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。第十九條確定采購(gòu)方式的原則本著成本優(yōu)先的原則，采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)在開(kāi)展供應(yīng)商選擇、價(jià)格調(diào)查、合同會(huì)簽、交易等進(jìn)程時(shí)，應(yīng)優(yōu)先采用電話(huà)、傳真、互聯(lián)網(wǎng)等方式交流，最大限度地降低采購(gòu)成本；特殊情況需要實(shí)地考察、談判的，應(yīng)獲得公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在《 出差申請(qǐng)單》 上簽字確認(rèn)后方能成行。第二十一條選擇供應(yīng)商的原則是：擁有合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，供應(yīng)能力強(qiáng), 產(chǎn)品質(zhì)量好，價(jià)格公道合理，售后服務(wù)周到、及時(shí)。、公司采購(gòu)中心、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)集團(tuán)審計(jì)部審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議。簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：、合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。、合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。在采購(gòu)合同、協(xié)議的履行過(guò)程中，要督促供應(yīng)商按照合同、協(xié)議規(guī)定提供商品或服務(wù)，及時(shí)掌握履行進(jìn)程；充分聽(tīng)取質(zhì)量檢驗(yàn)單位或個(gè)人以及用戶(hù)意