【正文】 見，對供應(yīng)商提供的商品或服務(wù)進行初步的鑒定并登記、分析，充實供應(yīng)商信息。第二十五條采購物品的管理、任何采購方式采購回的物資、設(shè)備，都必須由專人驗收，對所到貨物、設(shè)備按合同、協(xié)議要約的規(guī)定逐項核實，填寫檢驗報告并簽字確認。、驗收合格的采購物品要及時辦理入庫手續(xù)，按規(guī)定存放；直接送達用戶的，必須辦理出庫、領(lǐng)用手續(xù)并簽字確認。~ 26 ~第二篇：物資采購管理制度物資采購管理辦法（草稿）一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計劃，供應(yīng)部門經(jīng)平衡庫存后，具體負責按計劃采購。二、下月物資采購計劃，應(yīng)在本月三十日前編審?fù)戤叄斣虏少徲媱澅匦柙诒驹率迦涨巴瓿舍娰?，發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行，物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗收員、釆購員同時對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號進行嚴格驗收，并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續(xù)，未經(jīng)驗收的物資統(tǒng)一在待驗區(qū)存放。三、物資采購要遵循：先廠家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購原則。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。大宗物資采購必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質(zhì)量保證書（如鋼絲繩等）。六、規(guī)范采購行為，物資采購實行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實際行情，防止供應(yīng)商虛高價格，如發(fā)現(xiàn)價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私，給公司造成損失的，除追究當事人責任外，部門經(jīng)理有二次定價和取消供應(yīng)商資格的權(quán)力。采購人員不許私定供應(yīng)商。第三篇：物資采購管理制度物資采購業(yè)務(wù)管理制度第一章總則第一條為進一步規(guī)范物品采購行為，加強物品管理，節(jié)約經(jīng)費開支，充分發(fā)揮物品的使用效能，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》(財政部第18號令)等法規(guī)政策，特制定本制度。第三條物品采購應(yīng)按照服務(wù)工作的原則，既要及時周到，又要精打細算，避免損失和浪費。第五條物品采購、管理人員要認真履行崗位職責，嚴格遵守規(guī)章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務(wù)工作。第八條凡未經(jīng)審批自行采購物品，采購點不能提供辦公室簽批的“物品采購計劃單”，財務(wù)室一律不得報銷。辦公室物資管理人員每季度應(yīng)對物品購買和領(lǐng)用情況進行匯總，報辦公室主任，并在場務(wù)會上通報。第十一條辦公室物品實行統(tǒng)一登記、分類保管、責任到人的管理辦法，所有固定資產(chǎn)由財務(wù)室建檔立帳，逐一清點編號造冊。第十三條因個人原因，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損壞的，由領(lǐng)用人照價賠償。第四篇：物資采購管理制度重慶中明志杭物流有限公司物資采購管理制度一、總則：為規(guī)范物資采購，降低采購成本，確保采購過程高效、透明，采購物資優(yōu)質(zhì)、價廉，按照科學有效、監(jiān)督制約的原則特制定本制度。三、采購程序物資采購從人員職責、采購時間、物料質(zhì)量、物品價格四方面進行控制，具體為：采購負責人嚴格按照計劃進行采購，未經(jīng)審核批準一律不得采購，因采購部門原因致使貨物未按時到位、質(zhì)量未達標準、同質(zhì)量規(guī)格型號物品高于市場價，由此造成的損失歸采購人負責，視情節(jié)輕重給予經(jīng)辦人警告、免職、一定數(shù)額的經(jīng)濟處罰。綜合部負責辦公用品等申購計劃的提出，其他零星物資、低值易耗品的采購由使用部門負責提出，勞保用品由綜合部負責提出。所有采購計劃均須提出人、部門主管、總經(jīng)理簽字后由專人負責采購。執(zhí)行詢價原則：根據(jù)采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和時間要求，1 / 3重慶中明志杭物流有限公司精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價，參考市場行情綜合分析優(yōu)中選優(yōu)確定供應(yīng)商，按照“同質(zhì)同價、優(yōu)服務(wù)”“就地就近”的原則采購。大型采購需上總經(jīng)辦會后經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)批準進行。建立合同管理臺帳,掌握庫存情況，避免造成物資積壓或供應(yīng)脫節(jié)。四、驗收入庫采購貨物到達后，申購部門應(yīng)立即根據(jù)采購申請單進行認真核對，與采購負責人共同驗收并簽字，如出現(xiàn)與采購單不符應(yīng)拒絕接收，做出相應(yīng)記錄并及時與采購員聯(lián)系解決。申購部門接收人應(yīng)當場與相關(guān)人員交接和驗收，并記錄相應(yīng)的驗收記錄。付款方式一般采用： ①、預(yù)付部分款項。③、貨到后分期付款。⑤、貨到預(yù)留滯納金付款，所有付款需按金蝶流程審批，財務(wù)部門付款要嚴格審查采購合同，金蝶流程審批完成后才能夠付款，款項結(jié)算盡量采用票據(jù)的結(jié)算方式，盡量避免現(xiàn)金交易?！痖L期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與其建立良好的信用關(guān)系，款項結(jié)算可以按次、2 / 3重慶中明志杭物流有限公司按季度、半年分次進行。六、管理職責：采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務(wù)知識，提高工作能力。對于利用職權(quán)徇私舞弊、假公濟私、中飽私囊、貪污受賄、吃回扣的責任人，一律給予開除處分，造成經(jīng)濟損失的，責令賠償全部損失，同時，給予單位負責人、部門負責人警告以上處分。七、附：《物資采購申請單》批準： 審核： 編制：日期： 日期： 日期： / 3第五篇：物資采購管理制度物資采購管理制度為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。公司財務(wù)部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛