【正文】 事務小組 將 一至 四 級 專案 的《專案改善執(zhí)行 報告單 》（含 專案 報告 ） 上傳至集團信息平臺“專案改善專欄”共享。 第四章 專案改善 活動 的 稽核 第 二十 章 專案改善活動 的稽核 年度 稽核： （ 1）總裁室工業(yè)工程組對各 公司的專案改善活動進行稽核，每 年 至少稽核一次， 具體時間不定； 6 （ 2） 公司 改善管理委員會 事務小組 對子公司的專案改善活動進行稽核，每 年至少稽核一次，具體時間不定 。 第二十 一 條 如發(fā)現(xiàn)違紀行為，則 根據(jù) 集團及各公司相關規(guī)定給予處理 。 第二十 三 條 本辦 法自下發(fā)之日起執(zhí)行，各公司 已 頒布的專案管理活動 相關 制度 同時作廢。 專案來源代碼： A1會議指定 。 A3舉報案件 。 B2例行檢核 。 類別代碼 : 01 生產及設備效率改善 。 03 營銷績效改善 。 05配方用料改善； 06人員合理化改善 。08工安環(huán)保改善 。10其他降低成本、提升經營績效的改善。 A 機密 指重要的公司文件資料，一旦泄露會使公司權益受到損害的文件資料 B 秘密 秘密指不為公眾所知悉﹑能為企業(yè)帶來經濟利益﹑具有實用性并經企業(yè)采取保密措施的 技術信息和經營信息。 C 普通 指一般性的可以提供給所有員工查考利用的文件資料 D 詳見《檔案管理規(guī)定》。 主辦單位、公司 改善管理委員會 事務小組各留存一聯(lián)。 專案來源代碼： A1會議指定 。 A3舉報案件 。 B2例行檢核 。 類別代碼 : 01 生產及設備效率改善 。 03 營銷績效改善 。 05配方用料改善； 06人員合理化改善 。08工安環(huán)保改善 。10其他降低成本、提升經營績效的改善。 A 機密 指重要的公司文件資料，一旦泄露會使公司權益受到損害的文件資料 B 秘密 秘密指不為公眾所知悉﹑能為企業(yè)帶來經濟利益﹑具有實用性并經企業(yè)采取保密措施的 技術信息和經營信息。 C 普通 指一般性的可以提供給所有員工查考利用的文件資料 D 詳見《檔案管理規(guī) 定》。 主辦單位、公司 改善管理委員會 事務小組各留存一聯(lián)。 專案序號表示 本單位主辦 專案 的 累計數(shù)量。 XXXX — XXX專案序號主辦單位代號12 附件 4： 《 專案改善執(zhí)行報告 單 》 專案改善執(zhí)行報告 單 表單編碼： Y202003 專案編碼： 專案名稱 來源代碼 類別代碼 保密程度 完成日期 年有形效益 投資金額 主辦單位 協(xié)辦單位 改善單位 貢獻度 貢獻度 改善執(zhí)行重點 執(zhí)行狀況及處理對策 改善效果 (請?zhí)峁┬б嬗嬎惴椒白糇C數(shù)據(jù) )： 協(xié)辦單位 主管會簽 主辦單位 主管審核 附 件 名 稱 : ( ) 共 頁 主辦單位 主管初審 效果 推廣度 創(chuàng)造性 系統(tǒng)性 方法運用 分值 總經理 （ 副總裁 ） 審核 是否可以結案（是 □ 否□） 主管副總 （ 部長 ） 審核 是否可以結案（是□ 否□） 評審小組 復審 效果 推廣度 創(chuàng)造性 系統(tǒng)性 方法運用 分值 小組組長簽字： 年 月 日 主辦人 單位 工號 參 與 系 數(shù) 主辦人 單位 工號 參 與 系 數(shù) 第一協(xié)辦 人 單位 工號 參 與 系 數(shù) 第一協(xié)辦 人 單位 工號 參 與 系 數(shù) 第二協(xié)辦 人 單位 工號 參 與 系 數(shù) 第二協(xié)辦 人 單位 工號 參 與 系 數(shù) 13 填表說明： 使用代碼：“專案來源代碼”、“類別代碼”和“保密程度”等項目的填寫須按照代碼規(guī)則填寫。 A2高層交辦 。 B1自主分析 。 B3其他。 02 產品品質及價值改善 。 04 節(jié)約能源改善 。07工作方法改善 。09管理制度及使用表單改善 。 保密程度： 類別 說 明 代號 絕密 指最重要的公司文件資料，一旦泄露會使公司權益受到重大損害的文件資料。一旦泄密會使企業(yè)受到一定程度的危害和損失。 參與人數(shù)與參與系數(shù) （ 1）由單一單位負責實施的專案，主辦人僅限一人，主辦人參與系數(shù)為 ；第一協(xié)辦人僅限一人，參與系數(shù)為 ；第二協(xié)辦人僅限一人，參與系數(shù)為 ；參與人數(shù)不得超過 3人； （ 2）由多單位共同參與實施的專案，各單位的主辦人僅限一人，主辦人的參與系數(shù)為 ；各單位的第一協(xié)辦人僅限一人，參與系數(shù)為 ；各單位的第二 協(xié)辦人僅限一人，參與系數(shù)為 ；總參與人數(shù)不得超過 6人。 初審分值 20分，未通過初審；初審分值為 30分以上的專案須由評審小組進行復審，確認最終成績。 14 附件 5： 《 專案改善成果評分 標準 》 專案改善成果評分標準 評審項目 權重 評審等級及評分標準 五級 四級 三級 二級 一級 效果 25% 1~5 6~10 11~15 16~20 21~25 實施后，年累計效益金額 5 萬元人民幣以下 實施后，年累計效益金額 5 萬元人民幣（含）以上至 50 萬元人民幣以下 實施后，年累計效益金額 50 萬元人民幣（含）以上至 100 萬元人民幣以下 實施后，年累計效益金額 100萬元人民幣（含）以上至 200萬元人民幣以下 實施后，年累計效益金額 200 萬元人民幣（含）以上 1~5 6~10 11~15 16~20 21~25 所做專案在工安環(huán)保、 管理制度及使用表單、 士氣、客戶滿意度、產品競爭力提升、交期縮短、供應鏈合理化等任一方面稍有改進 所做專案在工安環(huán)保、 管理制度及使用表單、 士 氣、客戶滿意度、產品競爭力提升、交期縮短、供應鏈合理化等多方面稍有改進 所做 專案在工安環(huán)保、管理制度及使用表單、士氣、客戶滿意度、產品競爭力提升、交期縮短、供應鏈合理化等任一方面有所改進 所做專案在工安環(huán)保、管理制度及使用表單、士氣、客戶滿意度、產品競爭力提升、交期縮短、供應鏈合理化等任一方面有重大改進，或多方面有所改進 所做專案在工安環(huán)保、管理制度及使用表單、士氣、客戶滿意度、產品競爭力提升、交期縮短、供應鏈合理化等任一方面某問題完全解決，或多方面有重大改進 推廣度 25% 1~5 6~10 11~15 16~20 21~25 所做改善成果雖形成文件﹐仍屬于個案﹐無實際推 廣 意義 所做改善成果形成文字管控 ,可向本廠部其它部門推廣 所做改善成果形成文字管控﹐可向本子公司內其它廠部推廣 所做改善成果形成文字管控﹐且有較系統(tǒng)的推廣方案﹐可向本子公司內全面推廣 所做改善成果形成文字管控﹐且有完善的推廣方案及可在集團內推廣 創(chuàng)新性 20% 1~4 5~8 9~12