【正文】 1 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 制度編碼： Y2020 制度頁數(shù)：共 23頁 專案改善活動管理辦法 編 制 ： 張亮 審 核 ： 劉昆華 核 準(zhǔn) ： 張志祥 主辦 單位： 集團(tuán)總部總裁室 發(fā)布日期 ： 2020 年 11月 10日 生效日期： 2020 年 11月 10日 第一章 總則 第一條 目的 為激發(fā)專業(yè) 人員 和 各級 主管 的積極性及創(chuàng)造力，主動承接公司重點(diǎn)工作，建立一支務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、高效 、 職業(yè)化的專業(yè)隊(duì)伍，并沉淀成果，傳承經(jīng)驗(yàn)， 得 以不斷消除浪費(fèi)、降低成本、提升企業(yè)競爭力，特制定本辦法。 第二條 定義 專案改善是指 專業(yè) 人員 和 各級主管 就某 項(xiàng)工作任務(wù)或問題開展系統(tǒng) 的 規(guī)劃研究，通過現(xiàn)狀調(diào)研、科學(xué)分析、制訂改善措施、執(zhí)行、檢討和控制，以達(dá)到預(yù)先設(shè)定 的 目標(biāo)，且將改善方案進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的全部活動過程。 第三條 專案的 來源及 分類 按專案 的來源 分為 指定 性專案和自 主 性專案 類 別 來 源 內(nèi) 容 指定性 會議指定 高層交辦 舉報(bào)案件 承接集團(tuán)及本公司 的 方針管理、重點(diǎn)工作 或 交辦主題等 工作而產(chǎn)生的專案。 自主性 分析檢討 例行檢核 其他 自行 對公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理 相關(guān)的重點(diǎn)指標(biāo)進(jìn)行差異分析，而確定的改善 主題 ； 圍繞本 單位 重點(diǎn)、難點(diǎn)工作，自主開展的優(yōu)化 改善及創(chuàng)新事項(xiàng) ； 由 對標(biāo)管理、 自主管理活動 、 提案制度等其他管理活動 而衍生 的 改善 主題 ； 按專案改善點(diǎn)分 為 （ 1） 生產(chǎn) 及設(shè)備 效率改善 ； （ 2） 產(chǎn)品品質(zhì) 及價(jià)值 改善 ； （ 3） 營銷 績效改善 ； （ 4） 節(jié)約 能源改善 ； （ 5）配方用料改善； 2 （ 6） 人員合理化改善 ； （ 7） 工作方法改善 ； （ 8） 工安環(huán)保改善 ； （ 9） 管理 制度 及使用表單改善 ； （ 10） 其他降低成 本 、提升經(jīng)營績效的 改善。 第四條 本 辦法 適用于 集團(tuán) 總部及各子公司 。 第五條 專案 改善活動 管理原則 運(yùn)用改善管理委員會 的管理架構(gòu) ， 結(jié)合“首長負(fù)責(zé)制” ， 對 專案改善 活動 進(jìn)行 管理 。 分級管控： 集團(tuán) 專案 改善活動 管理單位 為 總裁室 工業(yè)工程組 、子公司 專案 改善活動 管理單位 為 公司 改善管理委員會 和廠處 改善管理委員會 。 主管負(fù)責(zé)：各 級 主管負(fù)責(zé) 各自管轄范圍內(nèi) 專案 改善 活動的 管理與推 展 工作。 專人管理：各 單位 的事務(wù)小組干事 承接專案改善活動 的 相關(guān)管理工作。 第六條 組織 （見 《 改善 管理委員會組織 管理辦法 》 ） 第二章 專案改善 作業(yè) 流程 第 七 條 專案提出方式 專案應(yīng)以一級單位的名義提出 ， 各 一級主管 總體 負(fù)責(zé)專案的立項(xiàng)、實(shí)施及初審 。 第八條 專案 的 立 項(xiàng) 流程 一、指定性專案 對于 通過 會議指定、高層交辦和舉報(bào)案件而確立的專案， 專案 參與 單位一級主管 （包括主辦單位和協(xié)辦單位） 指定 主辦人及協(xié)辦人 承辦專案 。 專案主辦人 須 填寫 附件 1《專案立項(xiàng) 單》，將 專案來源 、 專案背景 、改善思路、目標(biāo) 、主辦單位、 協(xié)辦 單位、改善單位 及參與人員等基本信息填寫完成后， 再 將《專案立項(xiàng)單》 呈本 單位一級主管 審核 ；若專案涉及多單位參與，則再經(jīng)協(xié)辦單位一級主管會簽確認(rèn) ； 一級主管確認(rèn)后， 專案 即可立項(xiàng) 。 二、 自主 性專案 一級 單位 各級 主管 根據(jù)本單位實(shí)際情況自發(fā) 地 進(jìn)行專案研究， 確定專案題目， 指定主辦人及協(xié)辦人承辦專案 ； 專業(yè)人員根據(jù) 本單位實(shí)際情況 以 個(gè)人或多人 的形式 自發(fā) 地 進(jìn)行專案3 研究， 確定題目。 專案主辦人 須 填寫《 專案立項(xiàng)單 》，將專案來源、專案背景、改善思路、目標(biāo)、主辦單位、協(xié)辦單位、改善單位及參與人員等基本信息填寫完成后， 將《專案立項(xiàng)單》 呈 本 單位一級主管審核確認(rèn)； 本 單位一級主管對改善思路不夠具體、目標(biāo)不明確的專案，請主辦人作詳細(xì)說明并 由 本 單位一級主管 給予指導(dǎo)；主辦人重新修正或補(bǔ)充后，再經(jīng)一級主管確認(rèn) 即可立項(xiàng) 。 若 多單位參與的專案 或涉及技術(shù)、投資 、效益 等 重大 專案 ，由主辦單位的主辦人填寫《 專案立項(xiàng)單 》 并經(jīng)一級主管審核后 ， 經(jīng) 協(xié)辦單位 一級主管會簽 確認(rèn) ， 再 呈高層主管核準(zhǔn)立項(xiàng) 。 第九條 人員超限的處理 公司鼓勵(lì)跨部門、跨專業(yè) 地 開展 專案 ， 在專案立項(xiàng) 過程中， 若 主辦單位 的參與人員多于3 人、 某一協(xié)辦單位的 參與人員多于 3 人 或者總 參與人員 多 于 6 人 時(shí)，主 辦人須填寫附件 2《專案異常操作申請單》，提出人員超限申請，附于《專案立項(xiàng)單》一同審核。 審核通過后，《專案異常操作申請單》 將 作為 《專案立項(xiàng)單》 的附件，與其共同流轉(zhuǎn)余下流程 。 第 十 條 不予立項(xiàng)的專案 專案不具可實(shí)施性； 重復(fù)提出，專案有抄襲嫌疑或其他管理活動已做過的主題； 預(yù)計(jì)改善目標(biāo)僅為恢復(fù) 原狀而無優(yōu)化改善及創(chuàng)新者； 其他不應(yīng)受理事項(xiàng)。 第十 一 條 登記及 編碼 專案立項(xiàng)后， 專案主辦人 須將 《專案立項(xiàng)單》 報(bào) 送至 本廠處 改善管理委員會 事務(wù)小組干事 登記 ， 事務(wù)小組干事 依據(jù)附件 3《專案編碼原則》為專案 編碼 并備份 ， 并 于 2 日內(nèi)將 《專案立項(xiàng)單》復(fù)印件 報(bào) 送 至 公司 改善管理委員會 事務(wù)小組 。 第十 二 條 專案實(shí)施 及 變更 專案 主辦 人 負(fù)責(zé) 制定 工作計(jì)劃 ，并 組織 專案的實(shí)施，保證專案在“計(jì)劃完成時(shí)間”內(nèi)完成 。 若 專案 實(shí)施過程出現(xiàn)變更 或?qū)０缸鲝U 的情況 ， 專案主辦人 須 填寫《 專案異常操作申請4 單 》 呈 立項(xiàng) 核準(zhǔn) 的主管 進(jìn)行審核 ， 審核通 過后，將 《 專案異常操作申請單 》報(bào) 送至 本 廠處 改善管理委員會 事務(wù)小組 干事 登記 并備份 ， 事務(wù)小組干事 須 于 2日內(nèi)將 《 專案異常操作申請單 》復(fù)印件 報(bào)送 至公司 改善管理委員會 事務(wù)小組 。 第十 三 條 專案 結(jié)案與 初 審 改善方案 實(shí)施 并改善效果 持續(xù) 追蹤 兩個(gè)月 后， 專案 主辦人即可 填寫附件 4《專案改善執(zhí)行 報(bào)告單 》 ，另須附 專案報(bào)告 作為附件 申請結(jié)案 ， 專案 報(bào)告 為 word 版本的書面報(bào)告， 報(bào)告須包括 專案背景、現(xiàn)狀分析、 選擇方案、效果確認(rèn)、標(biāo)準(zhǔn)化及效益計(jì)算 等 相關(guān) 內(nèi)容 。 所有 專案 須 由 主辦 單位一級主管 進(jìn)行結(jié)案 審核， 審核通過后， 一級主管根據(jù)附件 5《 專案改善成果評分標(biāo)準(zhǔn)》對其進(jìn)行初審評分 ， 再 經(jīng) 協(xié)辦 單位一級主管 會簽確認(rèn) ， 會簽確認(rèn)后，專案即被 核準(zhǔn) 結(jié)案 ； 重大的自主性專案須呈立項(xiàng)核準(zhǔn)的高層主管 核準(zhǔn) 結(jié)案； 若未 被 核準(zhǔn)結(jié)案，專案主辦人需按指示 重新制定工作計(jì)劃，組織專案實(shí)施 或進(jìn)行相應(yīng)處理 。 依據(jù)評分情況，專案分為 五 級， 評審 權(quán)限與分值對應(yīng)關(guān)系如下： 分值 x≥ 85 85＞ x≥ 65 65＞ x≥ 45 45＞ x≥ 30 30＞ x≥ 20 專案等級 一級 二級 三級 四級 五級 專案積分 10 8 6 4 2 評審 復(fù)審 初審 評審權(quán)限 評審小組 一級主管 專案復(fù) 審 對于 初評結(jié)果為 一至四 級的 已結(jié)案 專案， 其 初審 分值 并不是專案的最終 分值 ， 均須由評審小組 （ 見附件 6《專案改善評審小組名單》 ， 每個(gè) 評審小組 評委 不得少于 5 人 ） 進(jìn)行復(fù)審來 確定 以上 專案 的 最終 分值 及 等級 。 每月底， 各 廠處 改善管理委員會 事務(wù)小組干事 須將本月完成的《專案改善執(zhí)行 報(bào)告單 》報(bào)送至 公司 改善管理委員會 事務(wù)小組 及 其他協(xié)辦 單位 改善管理委員會 事務(wù)小組 ，公司 改善管