專案改善活動管理辦法-wenkub.com
2024-09-03 09:19 本頁面
【正文】 22 附件 13： 《專案改善活動稽核調(diào)查表》 專案改善活動稽核調(diào)查表 表單編碼： Y202020 專案名稱 來源代碼 類別代碼 保密程度 主辦單位 改善單位 協(xié)辦單位 年有形效益 投資金額 專案 分值 專案等級 完成日期 稽核情況 項(xiàng)目 評分 稽核點(diǎn) 人員 1□ 3□ 5□ 7□ 9□ 參與人員對專案改善活動的認(rèn)識與理解 1□ 3□ 5□ 7□ 9□ 參與人員對專案改善活動的非常認(rèn)同 1□ 3□ 5□ 7□ 9□ 提報的參與人員與實(shí)際參與專案改善的 人員相一致 1□ 3□ 5□ 7□ 9□ 參與人員的參與度與實(shí)際專案改善的實(shí)際情況相一致 問題描述 1□ 3□ 5□ 7□ 9□ 執(zhí)行報告 中的問題描述與專案改善活動所解決問題的實(shí)際情況相一致 改善對策 1□ 3□ 5□ 7□ 9□ 執(zhí)行報告 中的改善對策與專案改善活動的實(shí)際情況相一致 1□ 3□ 5□ 7□ 9□ 執(zhí)行報告 中的投資金額與專案改善活動的實(shí)際情況相一致 實(shí)施效果 1□ 3□ 5□ 7□ 9□ 執(zhí)行報告 中的效果與專案改善活動的實(shí)際情況相一致 1□ 3□ 5□ 7□ 9□ 執(zhí)行報告中 的效果與專案改善活動的實(shí)際情況相一致 1□ 3□ 5□ 7□ 9□ 專案改善的實(shí)施對策持續(xù)發(fā)揮作用 標(biāo)準(zhǔn)化 1□ 3□ 5□ 7□ 9□ 現(xiàn)場的標(biāo)準(zhǔn)化文件持續(xù)使用 推廣度 1□ 3□ 5□ 7□ 9□ 執(zhí)行報告中的推廣情況與專案改善活動的實(shí)際情況相一致 評審尺度 1□ 3□ 5□ 7□ 9□ 單位一級主管初審的評分尺度與《專案改善成果評分標(biāo)準(zhǔn)》相一致 1□ 3□ 5□ 7□ 9□ 評審小組復(fù)審的評分尺度與《專案改善成果評分標(biāo)準(zhǔn)》相一致 管理工作 1□ 3□ 5□ 7□ 9□ 主辦單位執(zhí)行專案 改善的過程與《專案改善作業(yè)流程圖》的要求相一致 1□ 3□ 5□ 7□ 9□ 公司 改善管理委員會 的管理過程與《專案改善作業(yè)流程圖》的要求相一致 其他 1□ 3□ 5□ 7□ 9□ 其他內(nèi)容： 備注： 稽核人： 日期： 年 月 日 填表說明 ：此表的評分采用九標(biāo)度體系， 9 分為極其符合， 1分為極其不符合，其他分值依次 對應(yīng)， 此表由公司 改善管理委員會 事務(wù)小組 留存。18 附件 9：《專案改善 活動 明細(xì)表》 建龍集團(tuán) 公司 單位 年 月專案 改善活動 明細(xì)表 表單編碼： Y202020 填報日期： 填報人： 序號 專案名稱 專案編碼 主辦單位 改善單位 完成日期 有形效益 初審分值 初審等級 評審小組復(fù)審分值 復(fù)審等級 專案積分 主辦單位 協(xié)辦單位 主辦人 1 協(xié)辦人 1 貢獻(xiàn)度 單位名稱 貢獻(xiàn)度 姓名 工號 參與系數(shù) 姓名 工號 參與系數(shù) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 填表說明 ：本表由填報單位、 公司 改善管理委員會 事務(wù)小組 各留存一份 。 14 附件 5： 《 專案改善成果評分 標(biāo)準(zhǔn) 》 專案改善成果評分標(biāo)準(zhǔn) 評審項(xiàng)目 權(quán)重 評審等級及評分標(biāo)準(zhǔn) 五級 四級 三級 二級 一級 效果 25% 1~5 6~10 11~15 16~20 21~25 實(shí)施后，年累計(jì)效益金額 5 萬元人民幣以下 實(shí)施后，年累計(jì)效益金額 5 萬元人民幣（含）以上至 50 萬元人民幣以下 實(shí)施后，年累計(jì)效益金額 50 萬元人民幣（含）以上至 100 萬元人民幣以下 實(shí)施后，年累計(jì)效益金額 100萬元人民幣（含）以上至 200萬元人民幣以下 實(shí)施后，年累計(jì)效益金額 200 萬元人民幣（含）以上 1~5 6~10 11~15 16~20 21~25 所做專案在工安環(huán)保、 管理制度及使用表單、 士氣、客戶滿意度、產(chǎn)品競爭力提升、交期縮短、供應(yīng)鏈合理化等任一方面稍有改進(jìn) 所做專案在工安環(huán)保、 管理制度及使用表單、 士 氣、客戶滿意度、產(chǎn)品競爭力提升、交期縮短、供應(yīng)鏈合理化等多方面稍有改進(jìn) 所做 專案在工安環(huán)保、管理制度及使用表單、士氣、客戶滿意度、產(chǎn)品競爭力提升、交期縮短、供應(yīng)鏈合理化等任一方面有所改進(jìn) 所做專案在工安環(huán)保、管理制度及使用表單、士氣、客戶滿意度、產(chǎn)品競爭力提升、交期縮短、供應(yīng)鏈合理化等任一方面有重大改進(jìn)，或多方面有所改進(jìn) 所做專案在工安環(huán)保、管理制度及使用表單、士氣、客戶滿意度、產(chǎn)品競爭力提升、交期縮短、供應(yīng)鏈合理化等任一方面某問題完全解決，或多方面有重大改進(jìn) 推廣度 25% 1~5 6~10 11~15 16~20 21~25 所做改善成果雖形成文件﹐仍屬于個案﹐無實(shí)際推 廣 意義 所做改善成果形成文字管控 ,可向本廠部其它部門推廣 所做改善成果形成文字管控﹐可向本子公司內(nèi)其它廠部推廣 所做改善成果形成文字管控﹐且有較系統(tǒng)的推廣方案﹐可向本子公司內(nèi)全面推廣 所做改善成果形成文字管控﹐且有完善的推廣方案及可在集團(tuán)內(nèi)推廣 創(chuàng)新性 20% 1~4 5~8 9~12 13~16 17~20 運(yùn)用常規(guī)改善手段 與以往專案具相似性 ,且改善手段運(yùn)用常規(guī) ,但存在小部分創(chuàng)新 課題較復(fù)雜﹐且改善手段新穎很少被使用﹐有相當(dāng)程度的獨(dú)創(chuàng)性 改善手段有相當(dāng)程度的獨(dú)創(chuàng)性，并集團(tuán)尚無類似應(yīng)用 完全創(chuàng)新﹐ 某一領(lǐng)域(能力﹑技朮管理 )具獨(dú)創(chuàng)性﹑發(fā)明性 , 且 可 申請 專利 ,可期待更廣泛應(yīng)用 系統(tǒng)性 20% 1~4 5~8 9~12 13~16 17~20 專案的產(chǎn)生及研究內(nèi)容只從本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的某個局部考慮，解決局部問題 專案的產(chǎn)生及研究內(nèi)容從本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的整體考慮，但只能解決局部問題 針對某一具體業(yè)務(wù)流程中的問題，進(jìn)行科學(xué)合理的解決 規(guī)劃本專業(yè)某子系統(tǒng)的業(yè)務(wù)體系并實(shí)踐之；或發(fā)現(xiàn)現(xiàn)行體系的問題，給出優(yōu)化方案并實(shí)踐之 系統(tǒng)規(guī)劃本專業(yè)整體業(yè)務(wù)體系或洞察體系整體運(yùn)行中深層次的問題，提出完整、具體的解決方案 方法應(yīng)用 10% 1~2 3~4 5~6 7~8 9~10 未使用任何 管理工具 正確 運(yùn)用 PDCA﹑5W1H﹑ QC 手法等 建龍集團(tuán)常用管理工具 3 種以下 正確 運(yùn)用 PDCA﹑ 5W1H﹑ QC 手法等 建龍集團(tuán)常用管理工具 3 種以上（含 3
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