【正文】 查部門針對(duì)“不合格項(xiàng)”報(bào)告立即進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，填在“不合格項(xiàng)”報(bào)告中的“糾正措施”欄中，反饋給內(nèi)部檢查組長(zhǎng)。 跟蹤驗(yàn)證 a 有機(jī)管理者組織內(nèi)部檢查員檢查糾正措施完成情況，確認(rèn)其有效性，并將驗(yàn)證結(jié)果填入“不合格項(xiàng)”報(bào)告中的“糾正措施效果的驗(yàn)證”欄中。由內(nèi)部檢查組長(zhǎng)組織對(duì)此 “不合格項(xiàng)”進(jìn)行整改。 b 內(nèi)部檢查組長(zhǎng)負(fù)責(zé)將“內(nèi)部檢查報(bào)告”對(duì)相關(guān)方提供。 適用于有機(jī)油茶籽生產(chǎn)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的 人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 程序 1）年度培訓(xùn)計(jì)劃 a 每年的年初，辦公室根據(jù)各部門的總體規(guī)劃和年度工作需要，制定本公司的“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 2）培訓(xùn)需求 a 外部培訓(xùn)由培訓(xùn)需求部門提出申請(qǐng)，填寫“人員外部培訓(xùn)記錄表”報(bào)辦公室，總經(jīng)理事長(zhǎng)簽字后，再報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 德 信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 3）培訓(xùn)對(duì)象和內(nèi)容 a 領(lǐng)導(dǎo)層及有機(jī)生產(chǎn)的管理者：《有機(jī)油茶籽生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊(cè)》、《程序文件》、國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)和 GB/ 系列標(biāo)準(zhǔn)、有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展前景和趨勢(shì)培訓(xùn)。 c 生產(chǎn)操作人員：根據(jù)各自的崗位要求，培訓(xùn)本崗位工作所需的有機(jī)油茶籽生產(chǎn)操作規(guī)程和相關(guān)的生產(chǎn)知識(shí)。 4）培訓(xùn)方式 采用內(nèi)培和外培相結(jié)合，聘請(qǐng)專家培訓(xùn)，業(yè)余和自學(xué)等培訓(xùn)方法。 b 各部門的培訓(xùn)由本 部門實(shí)施，并保存相應(yīng)的培訓(xùn)記錄。 6）教育部的考核、評(píng)定 a 外部人員由代培單位實(shí)施考核評(píng)定； b 操作技術(shù)培訓(xùn)的考核，采用現(xiàn)場(chǎng)形式，考試操作準(zhǔn)確性及熟練程度、適用于技術(shù)工人； 德 信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) c 內(nèi)部人員培訓(xùn)由辦公室實(shí)施考核評(píng)定，對(duì)于筆試考核方式的應(yīng)保留考試卷，對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定的要作好相應(yīng)考核記錄； d 辦公室對(duì)本公司的培訓(xùn)結(jié)果統(tǒng)一歸檔，包括相應(yīng)的“培訓(xùn)記錄”和人員檔案、考試卷等。 f 各部門內(nèi)部的培訓(xùn)記錄 由各部門自己保存。 2 適用范圍 本程序適用于 DXC 公司生產(chǎn)原料等材料采購(gòu)的控制。 各部門負(fù)責(zé)編制本部門所需物資的采購(gòu)計(jì)劃。 4 工作程序 采購(gòu)物資的種類 有機(jī)油茶籽生產(chǎn)過程中使 用的所有物資。 合格供方的選擇和評(píng)價(jià) 辦公室匯總建立 DXC 公司生產(chǎn)所需物資臺(tái)帳，并進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查分析，貨比三家，選擇出合格供方，編制《合格供方花名冊(cè)》。 采購(gòu)部對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的內(nèi)容是： 德 信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) a 供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況（如樣品檢驗(yàn)或權(quán)威機(jī)構(gòu)的檢測(cè)報(bào)告），供方生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、設(shè)備能力、信譽(yù)等； b 供方質(zhì)量管理體系狀況（如第三方對(duì)供方質(zhì)量管理體系認(rèn)證、 產(chǎn)品認(rèn)證、注冊(cè)的有效證明等）； c 供方的顧客滿意程度； d 供方交付后的服務(wù)和支持能力； e 供方的履約能力、財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格和交貨情況等。 合格供方控制 辦公室每年年初根據(jù)供方的上年度供貨情況對(duì)合格供方重新進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制新的《合格供方花名冊(cè)》交 DXC 公司總經(jīng)理審批。初次發(fā)現(xiàn) 供貨質(zhì)量下降，要以書面或口頭形式通知供方，限期整改并換貨，連續(xù)兩次質(zhì)量不合格，要求退貨，連續(xù)三次質(zhì)量不合格，退貨并經(jīng) DXC 公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格供方資格，并從《合格供方花名冊(cè)》刪除，不再使用其產(chǎn)品。營(yíng)銷部負(fù)責(zé)保存對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及所引發(fā)的任何狀況的記錄。 使用部門負(fù)責(zé)編制物資年度、月度采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃，由內(nèi)部檢查員審核后 德 信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 報(bào)營(yíng)銷部 。 采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)齊全、明確、清楚，應(yīng)包括： a 采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)、數(shù)量、進(jìn)貨日期及其他質(zhì)量要求； b 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)提供產(chǎn)品的設(shè)計(jì)圖樣。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 原料購(gòu)入后，由物資資料管理員對(duì)其數(shù)量、外觀和尺寸等進(jìn)行驗(yàn)證后入庫(kù)。 顧客的驗(yàn)證不能作為 DXC 公司對(duì)供方進(jìn)行有效控制的依據(jù)，也不能免除對(duì) DXC 公司提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。 2 適用范圍 本規(guī)程適用于防止有機(jī)產(chǎn)品與常規(guī)產(chǎn)品相互混合及有機(jī)產(chǎn)品在加工、貯藏等過程受禁用物質(zhì)污染的控制。 技術(shù)部負(fù)責(zé)防止有機(jī)油茶籽生產(chǎn)過程中相互混合及受禁用物質(zhì)污染的控制。 4 控制程序 有機(jī)油茶籽生產(chǎn)環(huán)境應(yīng)符合 GB148811994 中規(guī)定的要求，生產(chǎn)區(qū)建筑物與外緣公路或道路應(yīng)有防護(hù)地帶；周圍不得有粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源；不得有垃圾堆、糞場(chǎng)、露天廁所和傳染病醫(yī)院；不得有昆蟲大量孳生的潛在場(chǎng)所； 有機(jī)油茶籽產(chǎn)品在貯藏、 運(yùn)輸、銷售過程中，應(yīng)有明確的標(biāo)識(shí)和特定的貯存區(qū)域，運(yùn)輸工具干凈衛(wèi)生，運(yùn)輸過程應(yīng)有防止受外來(lái)物質(zhì)污染的措施； 生產(chǎn)技術(shù)部及內(nèi)部檢查員應(yīng)不定期對(duì)加工車間進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)不符合 德 信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 規(guī)定要求的行為立即進(jìn)行糾正。 6 相關(guān)記錄 《有機(jī)油茶籽生產(chǎn)記錄》 《設(shè)備使用記錄》 《有機(jī)油茶籽出、入庫(kù)記錄》 德 信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 一、有機(jī)原料運(yùn)輸記錄 日期 產(chǎn)品名稱 批號(hào) 數(shù)量 /t 起運(yùn) 地 目的地 車牌 號(hào) 承運(yùn) 者 車輛清潔 清潔方 式 責(zé)任 人 德 信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 二、原料接收記錄 日期 產(chǎn)品名 稱 批號(hào) 數(shù)量 /t 車牌號(hào) 標(biāo)簽 車輛是否清潔 包裝是否 完整 責(zé)任人 德 信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 三、出入庫(kù)記錄 產(chǎn)品 名稱 時(shí)間 批號(hào) 入庫(kù)數(shù)量(t) 出庫(kù)數(shù)量 （ t） 檢查結(jié)果 驗(yàn)收人 責(zé)任人 德 信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 四、加工記錄 單位：噸 日期 產(chǎn)品名 稱 原料 批號(hào) 原料 數(shù)量 產(chǎn)品 批號(hào) 產(chǎn)品 數(shù)量 損耗 數(shù)量 出成率 責(zé)任人