【正文】 章的《質(zhì)量手冊(cè)》為有效版本。 3． 10 外部 需要質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)蓋有紅色“ 參考 ”印章，并不一定反映現(xiàn)行版本狀態(tài)。 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)版本號(hào) ： A 第 3頁，共 41頁 修改狀態(tài)號(hào) ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 0． 3 公司簡(jiǎn)介 三和 集團(tuán) （ 簡(jiǎn)稱“ KTL” ） ， 1987 年在香港成立， 于 1998 年在廣東省番禺區(qū)建廠， 成立三和（廣州番禺）首飾有限公司 。 三和 集團(tuán) 旗下銷售子公司分布于美國 、香港 、 中國上海等地，承擔(dān)著國內(nèi)外市場(chǎng)開發(fā) 、銷售的主要任務(wù)。 目前， 公司 在上海設(shè)有零售店。 三和集團(tuán)總公司 地址：香港九龍紅磡鶴園東街一號(hào)富恒工業(yè)大廈 12樓 1207室 電話： (852)23630022 傳真： (852)23638787 三和（廣州番禺）首飾有限公司 地址：中國廣東省廣州市番禺區(qū)市橋銀平路 1號(hào) 電話： 02084669466 傳真： 02084803079 網(wǎng)址： : // ： // 質(zhì) 量手冊(cè) 章節(jié)版本號(hào) ： A 第 4頁，共 41頁 修改狀態(tài)號(hào) ： 1 生效日期 ： 2020年 10月 12日 0． 4 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 基本理念： 調(diào)整、完善、鞏固、提高。 ? 完善 ：完善技術(shù)創(chuàng)新、完善 質(zhì)量管理體系， 強(qiáng)基礎(chǔ)。 ? 提高 ：提高員工素質(zhì)、提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)、提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，爭(zhēng)上游。 管理者代表 公司 GB/TISO190012020 質(zhì)量管理體系的建立、維持、實(shí)施 ； 公司質(zhì)量體系的日常管理工作，組織實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)的持續(xù)改善，向 行政總裁 匯報(bào)GB/TISO190012020 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為體系改進(jìn)提供依據(jù) ； 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的協(xié)調(diào)和內(nèi)外聯(lián)絡(luò)工作 ； 內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 應(yīng)用 GB/T 190012020《質(zhì)量管理體系 要求》 中所有 條款 都 適用于本組織 設(shè)計(jì)、 生產(chǎn)、銷售 等質(zhì)量活動(dòng) ，本手冊(cè) 無任何 刪減 條款 。具體必須做到以下幾點(diǎn)： （ 1） 確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用； （ 2） 確定這些過程的順序和相互作用； （ 3） 確定為確 保這些過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法； （ 4） 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程； （ 5） 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 用過程方法模式表示的公司的質(zhì)量管理體系，如圖 11 所示。 質(zhì)量手冊(cè) 本組織必須編制、保持《質(zhì)量手冊(cè)》， 并按照 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn) 的 文件控制條款（參見以下 條款）的要求對(duì)質(zhì)量手冊(cè)予以控制管理。 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)版本號(hào) ： A 第 12頁，共 41頁 質(zhì)量方針、目標(biāo) 質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 檢驗(yàn)文件、 生產(chǎn)工藝 、 技術(shù)圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、表格、 記錄 等 ； 一級(jí)文件 二級(jí)文件 三級(jí)文件 修改狀態(tài)號(hào) ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 文件控制 本組織建立《文件 管理控制程序 》 對(duì) 質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制， 確保其有效使用。 記錄控制 本組織 控制建立的 質(zhì)量記錄 ，以提供符合要求 和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的證據(jù)。 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)版本號(hào) ： A 第 13頁，共 41頁 修改狀態(tài)號(hào) ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 管理職責(zé) 管理承諾 行政總裁 應(yīng)履行本手冊(cè)規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)，通過下列活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： （ 1) 在公司內(nèi)部及時(shí)向全體成員 傳達(dá)滿足顧客、法律和法規(guī)的重要性 ； （ 2) 制定適合公司發(fā)展的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； （ 3) 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審 ； （ 4) 提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所必要的資源 。 確保將這些需求轉(zhuǎn)化為組 織的明確要求，并通過質(zhì)量管理體系的運(yùn)行得以實(shí)現(xiàn)。 行政總裁 應(yīng)組織管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人討論、宣貫質(zhì)量方針，確保充分的溝通和理解。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) （ 1） 根據(jù)質(zhì)量方針提供的框架， 行政總裁 確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立 組織的質(zhì)量目標(biāo)， 見本手冊(cè)的章節(jié) 《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》 ； （ 2） 根據(jù)實(shí)現(xiàn)組織質(zhì)量 目標(biāo)的需要，管理者代表負(fù)責(zé)把組織質(zhì)量目標(biāo)分解到各相關(guān)職能部門。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 行政總裁 確定本組織的質(zhì)量管理組織架構(gòu)及相關(guān)部門、崗位的職責(zé)和權(quán)限，見本手冊(cè) 崗位職責(zé) 及附件 1《各部門職能及職責(zé)》 。 內(nèi)部溝通 行政總裁 在領(lǐng)導(dǎo)建立、保持質(zhì)量管理體系過程中，應(yīng)建立組織內(nèi)各部門和層次的溝通過程，確定相關(guān)質(zhì)量活動(dòng)程序的接口，包括： （ 1) 適時(shí)組織召開 公司戰(zhàn)略會(huì)議、 管理評(píng)審會(huì) 、運(yùn)營會(huì)議、生產(chǎn)會(huì)議、品質(zhì)會(huì)議 、 客 戶投訴會(huì)議等 ，聽取意見，解決存在問題； （ 2) 采用操作文件及質(zhì)量記錄傳遞方法進(jìn)行溝通； （ 3) 采用無紙化辦公系統(tǒng)、電話、傳真、電子郵件、面談等的方法進(jìn)行溝通。 評(píng)審 輸入： （ 1) 審核結(jié)果 （包括 內(nèi)審 、 外審 、 供應(yīng)商 審核） ； （ 2) 顧客反饋信息 （包括顧客滿意度調(diào)查、客戶投訴及建議等） ； 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)版本號(hào) ： A 第 15頁，共 41頁 修改狀態(tài)號(hào) ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 （ 3） 質(zhì)量體系文件的適宜性及是否有效運(yùn)行； （ 4） 自制及外發(fā)產(chǎn)品的質(zhì)量合格率； （ 5） 上次外審、內(nèi)審中 糾正與預(yù)防措施的 執(zhí)行情況 ； （ 6） 上次 管理評(píng)審問題 落實(shí)情況 ； （ 7） 經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體 系的變更（外部環(huán)境及自身的變化）； （ 8） 質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性 （公司總目標(biāo)及各部門分解目標(biāo)的執(zhí)行情況） 。 資源管理 資源的提供 資源主要指人力資源、設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源。 公司必須及時(shí)確定并提供所需的資源，以： （ 1） 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； （ 2） 通過滿足顧客要求， 達(dá)到 顧客滿意。 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)版本號(hào) ： A 第 16頁，共 41頁 修改狀態(tài)號(hào) ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 能力、意識(shí)的培訓(xùn) （ 1） 人力資源部 應(yīng)識(shí)別從事影響 產(chǎn)品要求的符合性 的 人員的能力要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的 崗位要求 實(shí)施 適當(dāng) 培訓(xùn)。在 新員工 進(jìn)入公司一 周 內(nèi)，由人 力資源 部組織進(jìn)行； ? 部門 培訓(xùn) ： 部門工作手冊(cè)、職位說明書、工作流程培訓(xùn)，在新員工進(jìn)入部門后，由用人部門組織進(jìn)行 ； ? 崗位技能培訓(xùn)： 生產(chǎn)員工必須在培訓(xùn)組或相應(yīng)車間經(jīng)過為期 7 天至 4 個(gè)月不等的生產(chǎn)技能培訓(xùn) ，并進(jìn)行 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物 操作考核，合格 后 方可上 崗； b） 在崗人員培訓(xùn) 由各部門根據(jù)工作需要，制定崗位培訓(xùn)計(jì)劃， 每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面 的崗位技能 提升 培訓(xùn)和考核。 （ 2） 人力資源部 組織各部門進(jìn)行崗位考核， 對(duì)不能勝任本職工作的員工， 應(yīng)及時(shí) 暫停 工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng) ； （ 3） 通過 教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí) 本職崗位重要性 ， 及如何 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)付出貢獻(xiàn) ； （ 4） 每次培訓(xùn)后，培訓(xùn)部門 應(yīng)填寫 《內(nèi)部培訓(xùn)活動(dòng)出席簽 到 表》 及 作好相應(yīng)的培訓(xùn)記錄 ， 記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交 人力資源部 存檔?；A(chǔ)設(shè)施包括： （ 1） 廠房、辦公場(chǎng)所、辦公設(shè)施等； （ 2） 生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、電腦軟件； （ 3） 車輛、電話、網(wǎng)絡(luò)、 ERP 系統(tǒng)等 。 工作環(huán)境 本組織應(yīng)確定為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，并對(duì) 工作環(huán)境中人的因素（如心理的、社會(huì)的）和物的因素（如溫度、濕度、 清潔度、 潔凈度、防靜電等）加以管理。 （ 1） 配置適用的廠房根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； （ 2） 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； （ 3） 生產(chǎn)部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； （ 4） 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)版本號(hào) ： A 第 18頁，共 41頁 修改狀態(tài)號(hào) ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 新〈銷售 合同 〉的 評(píng)審 （ 1） 營業(yè)員對(duì)客戶的《采購單》 或《手寫單》進(jìn)行評(píng)審，以決定是否需要開工生產(chǎn)。 （ 2） 當(dāng)經(jīng)過以上評(píng)審后，營業(yè)員需在《采購單》填上生產(chǎn)指示和光胚期（如需生產(chǎn)時(shí)），并蓋上“ contract reviewed”印章； （ 3） 客服科接收營業(yè)助理提供的已評(píng)審的《采購單》或《手寫單》，并轉(zhuǎn)化為《銷售合同》；若需經(jīng)過改版、起版的訂單，客服科在銀版完成后，在 ERP 系統(tǒng)上截取發(fā)版資料，并整理成〈銷售合同〉； （ 4） 營業(yè)員對(duì)《銷售合同》進(jìn)行簽 名確認(rèn)，由營業(yè)助理傳真或電郵給客戶（如要收訂金，需付上訂金要求信） ； （ 5） 如客人是通過 EDI(Elextronic Data Interchange 電子數(shù)據(jù)交換 )下訂單或 SBJ purchase，《銷售合同》不需發(fā)給客人回簽，存檔即可。 顧客溝通 本組織應(yīng)對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排； (1) 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中， 國際銷售部 應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、 產(chǎn)品展銷會(huì) 等） 向 顧客 介紹產(chǎn)品，回答 顧客 的咨詢，并予以記錄 ； (2) 銷售支援與訂單管理科向 顧客 提供產(chǎn)品咨詢、報(bào)價(jià)等服務(wù)， 國際銷售部 主 導(dǎo)合同及訂單的簽訂及修改，并將合同內(nèi)容及進(jìn)展情況反饋給顧客確認(rèn)； (3) 產(chǎn)品售出后， 國際銷售部 接收 顧客 的反饋信息 及品質(zhì) 投訴， 品管部 對(duì) 顧客 投訴進(jìn)行原因調(diào)查及處理跟蹤，具體內(nèi)容見《客戶投訴及退貨處理程序》。 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)版本號(hào) ： A 第 20頁，共 41頁 修改狀態(tài)號(hào) ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 （ 1） 滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求，如草圖、 正樣、銀版、金版等； （ 2） 給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息，如 《 設(shè)計(jì)部 新版發(fā)單資料 》、《 設(shè) 計(jì) 及銀版部 出版資料 amp。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 根據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)劃的安排，在草圖、正樣、銀版、金版完成后，由相應(yīng)的負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，以便： （ 1） 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)結(jié)果是否滿足規(guī)定的要求； （ 2） 及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正。 （ 1） 設(shè)計(jì)部 在新版發(fā)單前，對(duì)已確認(rèn)產(chǎn)品圖樣的外觀、成本及頭版生產(chǎn)的可行性等進(jìn)行分析、驗(yàn)證，并填寫《新版發(fā)單前檢查清單》。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 （ 1） 在頭版試制過程中 ,因設(shè)計(jì)原因而引起的設(shè)計(jì)圖紙更改，由提出部門填寫《改版 表》， 由設(shè)計(jì) 負(fù)責(zé)人 組織進(jìn)行設(shè)計(jì)更改；因銀版問題引起的更改 ,由提出部門填寫《改版表》 ,版 部 按照要求進(jìn)行改版； （ 2） 更改后的圖紙、銀版需重新進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并保留相應(yīng)的記錄。 （ 1） 采購部負(fù)責(zé)足金、鉆石、寶石、晶石等物料供應(yīng)商的管理； （ 2） 市場(chǎng)服務(wù)部 負(fù)責(zé) 補(bǔ)口等物料供應(yīng)商的管理； （ 3） 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)配件、字印 的 采購； （ 4） 排產(chǎn)及物料控制部 負(fù)責(zé)外發(fā)供應(yīng)商的管理； （ 5） 品管部 參與 對(duì)外發(fā)供應(yīng)商的定期審核； （ 6） 行政總裁 執(zhí)行對(duì)合格 供應(yīng)商 的最終確定和否決權(quán)。 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)版本號(hào) ： A 第 22頁，共 41頁 修改狀態(tài)號(hào) ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 （ 1） 采購產(chǎn)品信息應(yīng)包括： a) 對(duì)產(chǎn)品型 號(hào)、規(guī)格及質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范 產(chǎn)品、 圖樣等 技術(shù) 文件）； b) 對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)收要求； c) 其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 （ 3） 在將上述要求向 供應(yīng)商 進(jìn)行溝通或說明前，應(yīng)由采購部門負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批，以確保有關(guān)的采購要求是適宜的 (即適合組織的產(chǎn)品需要 )和充分的 (即所提出的采購要求是全面的 )； （ 4） 本組織表述采購信息的文件包括： “采購單” 、 “ 采購合同 ” 、 “ 外包加工合同 ” 及 ”“供應(yīng)商評(píng)審