【正文】 證糾正/預(yù)防措施 報 告一、供方評價控制流程圖 供方初選采購物品、勞務(wù)分類 A類物品、勞務(wù)（關(guān)鍵物品）B類物品、勞務(wù)（公司統(tǒng)一采購）C類其他物品 供方評價、選擇 集體評價直接評價 不作評價評價準(zhǔn)則符合判定不 錄 用 采取措施 編錄合格供方目錄 審批、發(fā)布 過 程 控 制 改 進(jìn) 供方重新評價重新評價準(zhǔn)則符合判定不重新錄用 采取措施 編錄新合格供方目錄二、采購控制流程圖物品需求計劃采購計劃初審、會簽勞務(wù)采購申請審 批采 購 實(shí) 施直 接 采 購合同、協(xié)議采購驗(yàn) 證進(jìn)貨現(xiàn)場驗(yàn)證進(jìn)貨驗(yàn)證勞務(wù)驗(yàn)證勞務(wù)合格判定物品合格判定入 庫退 貨備 案整 改根據(jù)年初工作計劃，物管部每月對公司各管理處工程、安保、清潔綠化工作進(jìn)行全面檢查。在管理處有關(guān)人員陪同下，依據(jù)檢查項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。檢查完畢，檢查人將檢查結(jié)果向管理處領(lǐng)導(dǎo)通報，并由領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。月度檢查工作完成后，檢查人將結(jié)果進(jìn)行匯總，提交部門辦公會討論評分，爾后擬發(fā)通報，提交部門經(jīng)理審核。主管領(lǐng)導(dǎo)審簽后，返回部門。組織部門人員，根據(jù)檢查結(jié)果并結(jié)合檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行量化評分。將管理處反饋的整改情況進(jìn)行整理歸納，為下季度檢查時進(jìn)行復(fù)查提供依據(jù)。編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第82頁 共83頁 安保員基本要求 規(guī)范及規(guī)程培訓(xùn)上崗車輛管理物業(yè)監(jiān)控 消防安全 封閉管理 指 示 標(biāo) 識 進(jìn) 出 停 放 出 租 車 管 理監(jiān)控中心安保監(jiān)控巡邏巡視執(zhí)行法規(guī)消防設(shè)施檢消防工作檢消防訓(xùn)練狀態(tài)標(biāo)識封閉時間人員管理監(jiān)控跟蹤物品管理 交接班工作 交接班要求 設(shè)備、工作交接未到崗安排 安保工作檢查 各級人員檢查主管工作匯報日：對各崗位安保員工作情況不定時（至少）檢查一遍；組織安保員對各裝修點(diǎn)進(jìn)行檢查；對小區(qū)安全、消防設(shè)施和員工宿舍、崗?fù)さ膬?nèi)務(wù)衛(wèi)生、清潔綠化情況進(jìn)行檢查；及時處理突發(fā)性事件，且做好記錄，重要情況及時上報；整理歸納檔案資料；組織車管員對當(dāng)班期間收取的停車費(fèi)現(xiàn)金進(jìn)行日結(jié)算。十天：督促中班的護(hù)衛(wèi)員對小區(qū)紅外線對射系統(tǒng)進(jìn)行一次全面檢查，并作好記錄，通知維修班進(jìn)行修復(fù)。季度：組織進(jìn)行安保員季度訓(xùn)練考核；進(jìn)行一次消防出水演戲；組織安保員開展一次文化體育活動。半年：擬制半年工作總結(jié)。 ，同時負(fù)責(zé)臨時頂班。、問題要及時處理并做好記錄。：.依法辦事，執(zhí)行規(guī)定，不徇私情，以理服人；：分清是非，耐心勸導(dǎo)，禮貌待人和堅(jiān)持可散不可聚，可解不可結(jié)，可順不可逆，可緩不可急。交接班記錄有無交接清楚并簽字確認(rèn)；責(zé)任區(qū)內(nèi)公共設(shè)施是否完好；責(zé)任區(qū)內(nèi)有無閑雜可疑人員；4；小區(qū)內(nèi)的綠化地帶有無人員踐踏；禮儀禮節(jié)是否到位；每班按要求巡樓二次；樓層內(nèi)有無其他異常情況；其他安全隱患；值班人員儀容儀表是否符合要求；1對業(yè)主、住戶反映的問題和投訴是否進(jìn)行記錄并處理。維持門崗交通秩序，保證道口暢通無阻；對進(jìn)出小區(qū)停車場的車輛是否進(jìn)行核對、檢查、刷卡、登記；是否仔細(xì)觀察進(jìn)場車輛，有損壞時提醒車主并記錄；是否提醒車主（駕駛員）進(jìn)場后按規(guī)定路線行駛、泊車；5；私家車位是否嚴(yán)格控制外來車輛進(jìn)入；是否按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用，并出具票據(jù)；交接是否明確；；是否按規(guī)定著裝并佩戴車場管理員上崗證。 準(zhǔn)時交接班，班長或副班長對當(dāng)值情況進(jìn)行講評后，整隊(duì)帶回。小區(qū)圍墻護(hù)欄檢查；小區(qū)外圍紅線以內(nèi)地面完好情況檢查；小區(qū)圍墻路燈完好檢查。 填寫《巡樓記錄本》；填寫《車庫（場）車位檢查表》；維修班或管理處班長巡邏 （接班后巡查各崗位一遍，后每2小時巡查各崗一次），每周抽查《巡樓記錄表》3次，覆蓋率為100％。業(yè)主、住戶遷 出遷 入大件物品搬出業(yè)主、住戶臨時搬出大件物品，須提前到管理處辦理《出門證》，由大堂（門崗）安保員核對業(yè)主、住戶或受委托搬運(yùn)人身份、證件，按照《出門證》清點(diǎn)、核對搬出物品數(shù)量；通知巡邏護(hù)衛(wèi)檢查有無公共設(shè)施損壞情況；業(yè)主、住戶或受委托搬運(yùn)人簽字；放行；值班護(hù)衛(wèi)作好記錄，在《出門證》上簽字；《出門證》留存。老業(yè)主轉(zhuǎn)讓，新業(yè)主入住。搬家工人登記、搬入搬家工人登記、搬出辦理入住手續(xù)新業(yè)主將入住通知單交大堂（道口）驗(yàn)證，遷入。（同“大件物品搬出”程序）通知巡邏崗檢查有無損壞公物情況，如有則令其修復(fù)核對搬家工人退場情況大堂（大門）崗每周五下午17：30前將各類《出門證》上交管理處備存。值班人員呼叫班長巡邏人員到現(xiàn)場查看火 災(zāi)火警苗子確定情況，向消控中心總值班報告消控中心向119消防報警，打開應(yīng)急廣播通知相應(yīng)樓層有序撤離向公司領(lǐng)導(dǎo)報告總值班、管理處負(fù)責(zé)人、班長急赴現(xiàn)場指揮，呼叫機(jī)動安保，值班電工急赴現(xiàn)場。誤報查明誤報原因向消控中心報告安排值班電工切斷失火房間電源，關(guān)閉煤氣。安排值班電工切斷失火房間電源，關(guān)閉煤氣。動用大樓消防設(shè)施自救滅火，組織維持秩序，等待公安消防車到來。協(xié)助業(yè)主通知公安機(jī)關(guān)或相關(guān)部門，控制事態(tài)發(fā)展。物業(yè)管理部接到書面材料后，派人到管理處調(diào)查事件的詳細(xì)情況，分析原因、后果，協(xié)助管理處做好防范工作。部門經(jīng)理根據(jù)管理處的書面報告和調(diào)查人的報告，提出處理意見報公司主管領(lǐng)導(dǎo)。公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后反饋到物業(yè)管理部的材料，復(fù)印三份，分別由物管部、人力資源部、管理處備存一份。及時記錄、整理、匯總、存檔有關(guān)資料 發(fā)現(xiàn)電梯因故障困人通過電梯對講善言安慰乘客，穩(wěn)定情緒，告知故障正在處理中，不要強(qiáng)行開門及觸動電梯內(nèi)按鈕。救出被困者如有不適者詢問被困者情況，表達(dá)歉意及安慰記錄事件開始到結(jié)束時間，詳細(xì)情形及維修人員、消防員、救護(hù)人員到達(dá)和離開時間，由管理處組織對被困人員進(jìn)行探望。認(rèn)真檢查車場車輛停放及運(yùn)行情況，車輛進(jìn)場時仔細(xì)檢查是否受損。發(fā)生漏油、漏水的情況應(yīng)設(shè)法告知車主，并通知清潔人員到場清理。如遇兩車相撞造成事故，護(hù)衛(wèi)員及時到場維護(hù)秩序，立即通知領(lǐng)班到場，并通知車主雙方自行解決。勸阻閑散人員不準(zhǔn)進(jìn)入地下車庫，阻止車輛逆行或隨意停放。 檢查車場內(nèi)消防設(shè)施設(shè)備和器材，若發(fā)現(xiàn)滅火器已過期或設(shè)備故障，及時聯(lián)系工程部更換或到場維修，并做好記錄。（場）收繳費(fèi)管理流程圖業(yè)主、住戶提出辦理停車卡申請簽訂《停車位租賃協(xié)議》提交能證明車輛歸屬的有效證件 簽訂《免費(fèi)停車協(xié)議》車管員借XX元作周轉(zhuǎn)備用金整理停車卡 資料出口收費(fèi)員限領(lǐng)一本定額發(fā)票并作好記錄。；。聯(lián)系汽修廠，協(xié)助車主做好善后工作協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行受損財產(chǎn)清點(diǎn)及理賠工作。協(xié)商未果，可撥打“110”報警處理到管理處辦理手續(xù)，及時聯(lián)系受害車主車主到場，雙方自行協(xié)商解決要求肇事駕駛員書寫事故經(jīng)過，交押金通知車主及保險公司到場。若車主未能到達(dá)現(xiàn)場密切跟進(jìn)，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反饋事態(tài)發(fā)展變化情況。安排安保員看管好車輛了解事故原因，阻止肇事駕駛員脫逃。落實(shí)管理用房：包括物業(yè)辦公用房、員工更衣室、工具房、倉庫、業(yè)委會用房等。人員培訓(xùn)：從管理處成立之日起，開始對新進(jìn)員工安排培訓(xùn)，具體見《人員和培訓(xùn)管理程序》。工程技術(shù)人員提前3個月到場，參與設(shè)備調(diào)試，了解設(shè)備原理、性能，熟悉水、電、氣管道線路的鋪設(shè)。公用事業(yè)單位聯(lián)系，電話、有線開通安裝，煤氣開戶及通郵等事項(xiàng)。提前15天發(fā)出“入伙通知”，包括：①入伙流轉(zhuǎn)單；②入伙手續(xù)辦理流程圖；③入伙收費(fèi)一覽表等。對房屋建筑、給排水、電氣等每間、每項(xiàng)、每個逐項(xiàng)檢查驗(yàn)收，填寫記錄：《房屋交接檢查表》。 Y 施工方、管理處對整改項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)證，填寫記錄：《整改項(xiàng)目驗(yàn)收表》。二、資料移交： 發(fā)展商、承建商、物業(yè)公司組成資料驗(yàn)收小組