【正文】 原材料及包裝材料采購(gòu)計(jì)劃、清單、合同等管理制度 目的 為了確保 企業(yè) 的利益，明確采購(gòu)合同管理范圍，建立采購(gòu)合同管理組織，健全采購(gòu)合同管理制度，加強(qiáng)采購(gòu)合同訂立與履行的監(jiān)督。 第十八條 經(jīng)審核同意銷毀的文件，應(yīng)在辦公室收發(fā)員 (文書 )和正副主任以及分管領(lǐng)導(dǎo)的共同監(jiān)督下銷毀。 ，要求在下年度 7月 份以前整理完。 。 第十六條 立卷要求 、名稱、時(shí)間順序，分門別類地進(jìn)行整理歸檔。 (六 )文件的立卷與歸檔 第十五條 文件的歸檔范圍： (文書 )負(fù)責(zé)歸檔： (1)上級(jí)機(jī)關(guān)來(lái)文，包括上級(jí)對(duì)單位報(bào)告、申請(qǐng)的批復(fù)； 10 (2)公室發(fā)出的報(bào)告、指示、決定、決議、通報(bào)、紀(jì)要、重要通知、 工作 總結(jié) 、領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言和生產(chǎn) 工作 的各類計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、季度、年度報(bào)表等； (3)辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議、職工委員會(huì)以及各種例會(huì)記錄； (4)職代工等組織召開(kāi)的代表大會(huì)所形成的報(bào)告、 總結(jié) 、決議、發(fā)言、簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議記錄等； (5)有保存價(jià)值的來(lái)信來(lái)訪記錄及處理結(jié)果； (6)參加上級(jí)召開(kāi)的各種會(huì)議帶回的文件、資料及本單位在會(huì)上匯報(bào)表言材料等； (7)上級(jí)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志來(lái)單位檢查視察 工作 的報(bào)告、指示 記錄，以及本單位向上級(jí)進(jìn)行匯報(bào)的提綱和材料； (8)反映本單位生產(chǎn)活動(dòng)、先進(jìn)人物事跡及領(lǐng)導(dǎo) 工作 等的音、像攝制品； (9)單位日志和大事記； (10)單位向上級(jí)請(qǐng)示批復(fù)的文件及上報(bào)的有關(guān)材料。 (一般為月底一小清，季末一中清、年終一總清 )。任何人不得將文件帶走或全文抄錄，不允許拆卷和在文件上勾劃等。 (五 )文件的借閱和清退 第十一條 各部門有關(guān) 工作 人員因 工作 需要借閱一般文件，需經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽寫便條，對(duì)有密級(jí)的文件須分管領(lǐng)導(dǎo)或辦公室主任同意后方可借閱。嚴(yán)禁使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和彩筆書寫； ，擬搞人應(yīng)填附發(fā)文稿紙首頁(yè)，詳細(xì)寫明文件標(biāo)題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人，并簽名、蓋章、標(biāo)定日期和密級(jí)； ，有關(guān)文件規(guī)定，對(duì)文稿進(jìn)行審查和修改。 、技術(shù)、管理、技術(shù)文件、工藝修改、審批 工作 、安排部署、傳達(dá)上級(jí) 指示等事項(xiàng)，應(yīng)按有關(guān)制度辦理，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由各科室書面或口頭自行通知執(zhí)行，一般不用發(fā)文。 第九條 發(fā)文的范圍： 、通告、決定、決議、請(qǐng)示、報(bào)告、編寫的會(huì)議紀(jì)要和會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)，均屬發(fā)文范圍。 ，涉及多個(gè)以上領(lǐng)導(dǎo)分管范圍的文件，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究決定后批準(zhǔn)簽發(fā)。 (三 )發(fā)文的管理 第八條 發(fā)文的規(guī)定 ，各部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。 不得將文件壓放分散，如需備查，應(yīng)按照有關(guān)保密規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復(fù)印或摘抄，原件應(yīng)及時(shí)歸檔周轉(zhuǎn)。 8 ，應(yīng)交收發(fā)員 (文書 )，切忌橫傳。如有領(lǐng)導(dǎo) 批示 、 擬辦意見(jiàn) 辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。對(duì)尚未傳達(dá)的文件不得向外泄露內(nèi)容。 第七條 文件的傳閱與催辦。如涉及幾個(gè)廠會(huì)辦的文件，應(yīng)同各單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。為避免文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完。 交收發(fā)員 (文書 )進(jìn)行登記編號(hào)保管，不得個(gè)人保存，如職工 工作 需要借閱的可復(fù)印或借用。 ，要進(jìn)行文件、文號(hào)、機(jī)要編號(hào)的核定，如果其中一項(xiàng)不對(duì)口，應(yīng)立即報(bào)告上級(jí)部門，并登記差錯(cuò)文件的文號(hào)。 (二 )收文的管理 第四條 公文的簽收 (除領(lǐng)導(dǎo)訂啟的外 )均由收發(fā)員 (文書 )登記簽收、拆封 (由上級(jí)或郵電局機(jī)要通訊員直送的機(jī)要文件除外 )。 7 第二條 文件管理內(nèi)容主要包括：上級(jí)函、電、來(lái)文，同級(jí)函、電、來(lái)文，本廠上報(bào)下發(fā)的各種文件、資料。 6. 負(fù)責(zé)管轄車間的安全管理，做好防火防盜，監(jiān)督教育員工安全規(guī)范操作。 4. 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置及生產(chǎn)設(shè)備的正確使用、維護(hù)和保養(yǎng)工作。 2. 帶領(lǐng)和組織員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行我廠的各項(xiàng)規(guī)章制度，做好生產(chǎn)過(guò)程的控制，嚴(yán)格按工藝規(guī)程和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求完成生產(chǎn)任務(wù)。 6. 妥善保管庫(kù)物質(zhì)，保護(hù)標(biāo)識(shí)，進(jìn)行庫(kù)存狀態(tài)檢查。 4. 做好防火防盜工作。 2. 做好本部門的記錄的標(biāo)識(shí)、收集、歸檔、處理和保管工作。 4. 做好本部門的記錄的標(biāo)識(shí)、收集、歸檔、處理和保管。 2. 開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)查工作，為我廠戰(zhàn)略決策和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提供信息。 6 8. 確保廠區(qū)環(huán)境符合要求，組織所轄部門用適宜方法控制蟲害。 6. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理與控制。 4. 對(duì)內(nèi)、對(duì)外宣傳。 2. 負(fù)責(zé)上級(jí)主管部門及相關(guān)職能部門的聯(lián)系。 做好本部門記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編制、歸檔和保管。 參加對(duì)不合格品的評(píng)審，并監(jiān)視生產(chǎn)車間對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和處置。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制，并監(jiān)視各車間做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程策劃和控制，編制作業(yè)指導(dǎo)書等文件，并組織車間實(shí)施生產(chǎn)和控制。 、收 集、歸檔和保管工作。 9. 負(fù)責(zé)糾正 /預(yù)防措施的控制，監(jiān)督實(shí)施過(guò)程。 7. 監(jiān)督生產(chǎn)部門、倉(cāng)庫(kù)等對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性控制。 5. 負(fù)責(zé)做好我廠產(chǎn)品質(zhì)量宣傳、貫徹落實(shí)《食品安全法》《食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法規(guī)政策的實(shí)施。 。 。 ，由各使用部門每月匯總一次于次月 5日前送交質(zhì)檢科保存。 。 1. 范圍 適用于本廠質(zhì)量體系運(yùn)行的各種質(zhì)量證錄的保存和控制。 3. 負(fù)責(zé)組織不合格品控制、組織制定糾正預(yù)防措施并監(jiān)督落實(shí)。 二、 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)限 : 1. 配合涉及質(zhì)量和質(zhì)量體系的質(zhì)量策劃；質(zhì)量策劃內(nèi)容包括對(duì)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品策劃。 二、治理結(jié)構(gòu)圖 及職能分配 3 三、 崗位 和 管理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 一．廠長(zhǎng)管理職責(zé) 與 權(quán)限 1. 貫徹執(zhí)行國(guó)家方針、政策、法律、法規(guī)； 2. 茶廠質(zhì)量管理第一責(zé)任人； 3. 制定經(jīng)營(yíng)方針 、質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保完成 本廠 制定的經(jīng)營(yíng)任務(wù)； 4. 負(fù)責(zé)茶廠組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整和撤消； 5. 確保茶廠管理體系必要的資源配備，為茶廠發(fā)展提供良好的資源和環(huán)境條件； 6. 任命管理者代表并明確其職責(zé)和權(quán)限； 7. 明確茶廠各部門及崗位人員的職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行； 8. 負(fù)責(zé)茶廠部門經(jīng)理及管理人員的任命； 9. 有權(quán)對(duì)下屬管理人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲、任免提交動(dòng)議和建議； 10. 負(fù)責(zé)茶廠的規(guī)章制度的建立、修改和廢除； 11. 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件； 12. 負(fù)責(zé)茶廠經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開(kāi) 展； 13. 負(fù)責(zé)茶廠經(jīng)營(yíng)過(guò)程中與相關(guān)方的關(guān)系維護(hù)； 廠 長(zhǎng) 辦公室 財(cái)務(wù)科 生產(chǎn) 科 質(zhì)檢科 質(zhì)量負(fù)責(zé) 人 銷售 科 4 14. 負(fù)責(zé)茶廠經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生賠償?shù)呐鷾?zhǔn)； 15. 負(fù)責(zé)茶廠工作計(jì)劃的制定和執(zhí)行； 16. 嚴(yán)格控制費(fèi)用開(kāi)支，合理運(yùn)用資金，確保增收創(chuàng)利； 17. 批準(zhǔn)茶廠年度培訓(xùn)計(jì)劃； 18. 培訓(xùn)、督導(dǎo)各級(jí)管理人員，知人善任，獎(jiǎng)勤罰懶，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性，提高員工隊(duì)伍的整體 素質(zhì)； 19. 建立良好的企業(yè)形象，增進(jìn)內(nèi)外交往，營(yíng)造有利于茶廠經(jīng)營(yíng)發(fā)展的內(nèi)部氛圍和外部環(huán)境； 20. 開(kāi)展各種有益活動(dòng)，在提高經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，逐步改善員工的物質(zhì)文化生活。購(gòu)進(jìn)毛茶總批次 100%。每季度由供銷部考核一次，并做好相關(guān)記錄。 本廠質(zhì)量目標(biāo)的考核辦法如下： 產(chǎn)品一次 性交驗(yàn)合格率達(dá) 98%：是指產(chǎn)品在一次性交驗(yàn)給客戶時(shí)的合格率 =交驗(yàn)合格批次247。 質(zhì)量目標(biāo)考核辦法 由質(zhì)量管理者代表在每年年終制 (修 )定明年的質(zhì)量目標(biāo)。 1 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 2 質(zhì)量管理手冊(cè) 一、 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 以質(zhì)量求生存 以誠(chéng)為本 顧客滿意 品質(zhì)卓越 和諧發(fā)展 質(zhì)量目標(biāo) 以實(shí)現(xiàn)本 我廠 的質(zhì)量方針，確定本 我廠 總的質(zhì)量目標(biāo)為： 1. 產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到 100%。 2. 產(chǎn)品一次性交驗(yàn)合格率達(dá) 98%； 3. 購(gòu)進(jìn)毛茶合格率 100%； 4. 顧客滿意 率達(dá)到 98%。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)符合本廠質(zhì)量方針，便于實(shí)際量化考核。交驗(yàn)總批次 100%。 購(gòu)進(jìn) 毛茶 合格率 100%=購(gòu)進(jìn)毛茶合格批次247。每季度由供銷部考核一次，并做好相關(guān)記錄。 21. 主持管理評(píng)審 ，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告，不斷改進(jìn)質(zhì)量體系； 22. 負(fù)責(zé)茶廠其他重要事項(xiàng)的決定。 2. 負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)、茶葉原輔材料質(zhì)量檢驗(yàn)、生產(chǎn)監(jiān)測(cè)、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析 , 做好質(zhì)量體系運(yùn)行涉及的各項(xiàng)工作。 三 、 質(zhì)檢科長(zhǎng)管理職責(zé) 與 權(quán)限 目的：對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行管理，以便于追溯。 2. 質(zhì) 量記錄的保存部門。 ，由供銷部負(fù)責(zé)送交質(zhì)檢科保存。 做好過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)，最終產(chǎn)品檢驗(yàn)的原始記錄，及檢驗(yàn)報(bào)告，做好半成品、產(chǎn)成品的監(jiān)視和對(duì)監(jiān)視、測(cè)量裝置的管理。 4. 質(zhì)量記錄的保管期 5 、包裝材料質(zhì)量記錄保存期規(guī)定為一年。 ，保存期規(guī)定為三年以上。 6. 配合辦公室做好崗位培訓(xùn)，對(duì)有關(guān)知識(shí)講座、專業(yè)知識(shí)講解、應(yīng)知應(yīng)會(huì)考核工作。 8. 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的控制，并組織相關(guān)部門對(duì)不合格品的評(píng)審和確定處置方法。 /預(yù)防措施的制定、實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。 四 、 生產(chǎn)科長(zhǎng)管理職責(zé) 與 權(quán)限 貫徹執(zhí)行國(guó)家《食品安全法》《產(chǎn)品質(zhì)量法》及各項(xiàng)規(guī)章制度，做好我廠各項(xiàng)生產(chǎn)的管理。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量策劃、編制產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。 配合辦公室做好職工培訓(xùn)及有關(guān)知識(shí)講座、專業(yè)知識(shí)講解、考核等工作。 編制生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃， 并對(duì)生產(chǎn)設(shè)備及其他設(shè)施的安裝、維護(hù)和保養(yǎng)及做好檢修工作。 五、 辦公室管理職責(zé) 與 權(quán)限 1. 計(jì)劃、組織、實(shí)施企業(yè)內(nèi)部的行政事物。 3. 制定和完善企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度，進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 5. 檔案管理工作。 7. 負(fù)責(zé)員工健康體檢和健康資料的存檔工作。 六 、 供銷科長(zhǎng)管理職責(zé) 與 權(quán)限 1. 負(fù) 責(zé)建立健全客戶檔案，對(duì)銷售合同進(jìn)行評(píng)審以及與顧客進(jìn)行溝通。 3. 對(duì)銷售、運(yùn)輸和售后服務(wù)質(zhì)量等問(wèn)題的處理和反饋。 七 、 倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé) 與 權(quán)限 1. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、交付及其防護(hù)的控制。 3. 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理（包括進(jìn)出倉(cāng)手續(xù)、帳目管理）工作。 5. 對(duì)原料及成品入庫(kù)進(jìn)行檢驗(yàn)，建立庫(kù)存物質(zhì)帳目，做到帳物相符。 八 、 車間管理職責(zé) 與 權(quán)限 1. 安排車間各崗位工作和工種分配，做到各工序生產(chǎn)人員的持證上崗，組織好生產(chǎn)。 3. 做好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)工作。 5. 配合質(zhì)檢科做好產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作。 倉(cāng)庫(kù)保管員 四、 規(guī)范性 文 件管理制度 和程序 (一 )總則 第一條 為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項(xiàng) 工作 中的指導(dǎo)作用，根據(jù)文書處理的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我廠的實(shí)際情況，特制訂本制度。 第三條 按照企業(yè)分工的原則，本廠各類文件統(tǒng)一由辦公室歸口管理。在簽收和拆封時(shí)，收發(fā)員 (文書 )需注意檢查封口 ,對(duì)開(kāi)口和郵票撕毀函件應(yīng)查明原因。 第五條 公文的編號(hào)保管 1. 收發(fā)員 (文書 ) 拆封和簽收后應(yīng)及時(shí)附上 文件處理傳閱單 ，作分類登記編號(hào)、保管。 第六條 公文的閱批與分轉(zhuǎn) (或副主任 )根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由收發(fā)員 (文書 )分送領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門閱辦，重要文件或急作應(yīng)立刻呈送領(lǐng)導(dǎo) (或分管領(lǐng)導(dǎo) )閱批后分送承辦部門閱辦。 、電、單據(jù)等，可 由辦公室直接分轉(zhuǎn)處理。 ，收發(fā)員 (文書 )應(yīng)在當(dāng)天或第二天將文件送到領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門，如關(guān)系到兩個(gè)以上部門，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過(guò)兩天 (特殊情況例外 )。 ，不得將有密級(jí)的文件帶回家、宿舍和公共場(chǎng)所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。 ，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件交收發(fā)員 (文書 )，閱批文件一般不得 超過(guò)兩天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)。 ，不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件，如確系 工作 需要，要辦理借閱手續(xù)，以防止丟失泄密。 ，承辦部門接到文件、函電應(yīng)立即指定專人辦理。 ，離、退休干部，一般由有關(guān)部門定期組織學(xué)習(xí)有關(guān)文件，或由辦公室通知到單位閱文。 工作 要求發(fā)文應(yīng)分別向辦公室提出發(fā)文申請(qǐng)，并將文件底稿分別