【正文】 ）部門負責跟蹤檢查和驗證，評價措施的適宜性、有效性； b) 經(jīng)驗證，糾正和預防措施達到預期要求的，驗證人員簽字認可；達不到預期效果的，反饋責任部門和 供銷科 ，并要求責任部門繼續(xù)改進。如評價有采取措施必要，則發(fā)出改進要求（如糾正（預防）措施單，不符合項報告等），不再作評價記錄。 、不符合的原因 原因分析應分析到可以采取措施為止，并盡可能找出所有原因和主要原因。 5． 1改進流程 及相關部門、相關文件 26 改進按 流程 循環(huán)進行。 4． 2責任部門負責不合格 /不符合 /異常的原因分析、措施制定、措施實施 和效果自我驗證； 4． 3其他職能部門難以協(xié)調的涉及 2個以上部門的一般不合格 /不符合，由 供銷科 協(xié)調，由相關部門共同制訂糾正和預防措施； 4． 4各部門制定的措施由部門負責人批準； 4． 5 有關技術改進的標準化，由 質檢科 負責審核和納入相關文件。 2 應用范圍 本程序適用于對管理體系運行中產(chǎn)生的不合格 /不符合 /異常所采取的糾正和預防措施的制訂、實施、驗證控制。 4． 3． 6 責任 科 門根據(jù)處置方案，對不合格品處理后，由審評室驗證，必要時，發(fā)出糾正（預防）措施，找出并消除產(chǎn)生（潛在）不合格的原因并防止其再發(fā)生（或預防其發(fā)生）。 4． 3． 3 拒收或報廢：對外購的不可使用的不合格產(chǎn)品則拒收，原材料的不合格，經(jīng)廠長批準，可作讓步接收。質檢科在評價和處置不合格品，必要時會同有關 科 門以及造成不合格品工序的操作者一起 參加。 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，由操作者隔離存放，并做好標識。 ： 3． 1 質檢科負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結果。 、防雨、防潮、防暴曬。 ，在標簽、批號和貨物三者符合的情況下才能運輸。 ，茶葉等級，檢驗單，入庫單，倉庫號、堆放位置、貯藏溫度、濕度、出庫單。提倡低溫，充氮或真空保存。倉庫必須清潔。 ，應包括半成品代號、年號、等級、等內容。 。 、運輸、貯存鮮葉，應輕放、輕翻，不得加壓。 ，注明品種、產(chǎn)地、采摘時間及操作方式。 ，生長勢強，采摘面平整的茶園提倡機采。 c) 報廢的設施應掛停用標識。檢修中的設施應掛紅色檢修牌，檢修好的設施應有使用科門負責人簽字驗收方可使用。 b) 生產(chǎn) 車間根據(jù) 設施日常保養(yǎng)項目，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用科門 執(zhí)行，各崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。采購人員負責采購和聯(lián)系加工，驗收。 辦公室協(xié)助生產(chǎn)科對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 建立健全從業(yè)人員健康檔案。凡患有：①傷寒；②痢疾；③病毒性肝炎；④活動性肺結核；⑤化膿性或滲出性皮膚??；⑥其他有礙食品衛(wèi)生的疾病，必須立即調離食品工作崗位，在未徹底治愈前， 不得從事食品生產(chǎn)經(jīng)營活動。 凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òúy帶者）、活動性肺結核、化膿性或滲出性皮膚病以及其它有礙茶葉衛(wèi)生的病患者，必須調離與茶葉接觸的有關崗 位。（ 2）四不：不涂指甲油、不用化妝品、不吸煙 ，進入加工場所不帶首飾、手表以及與生產(chǎn)無關的物品。班后應打掃干凈，物料應整齊堆放，加工過程產(chǎn)生的廢棄物，應當當天清出場，移至指定地點。 烘干車間的各種爐灶火門，不得直接開向工場，燃料及殘液應有專門的堆放 處。 車間工場自然通風良好，必要時人工輔助通風。 廠區(qū)內衛(wèi)生間應保持清潔，要有沖水和洗手設施，要有“四防”措施，地面和墻壁應用易于清洗的物料輔砌，要有專人管理，定期消毒，經(jīng)常沖洗，保持清潔，無臭氣。 進入廠區(qū)的主要通道，應鋪設水泥等硬質路面。 八 、 衛(wèi)生管理 制度 廠區(qū)衛(wèi)生 18 廠區(qū)內外無傳染病源、化工廠、垃圾場、污水溝、坑廁等污染源。其他人員也應定期更換，保持清潔。 6衛(wèi)生設施的的防護 ，更衣室、淋浴室、廁所等 衛(wèi)生設施，應有專人管理，建立管理制度 ,責任到人，應經(jīng)常保持良好狀態(tài)。 4成品防護 、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生。 3原輔料包裝材料防護 、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生，不能將茶葉與有害、有毒、有異味的物品同車運輸。 七 、 產(chǎn)品防護 和可追溯性制度 1概述 在茶葉生產(chǎn)加工過程中加強產(chǎn)品防護，防止茶葉出現(xiàn)污染或損壞。 六、檢驗員應按生產(chǎn)作業(yè)指導書的要求，加強對各工序生產(chǎn)加工質量的檢驗，認真做好檢驗記錄，確保只有合格品才能投入使用、繼續(xù)加工。 二、生產(chǎn)主管應確保在用的生產(chǎn)設備狀態(tài)良好，按規(guī)定進行了清洗、消毒。 對無法提供合格證明文件的采購物資 ，應當依照食品安全標準進行檢驗 。 ，如實記錄每批食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的名稱、 13 規(guī)格、數(shù)量、批次、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內容。緊急放行物資應單獨堆放，按批次掛牌標識并加掛標識牌。 ，應做退貨或讓步接收處理。 3 檢驗要求 ，應存放于指定地點，做好待檢標識。 供銷科 給財務 科 提供一份合同副本。 合同簽訂中的管理 主要在于檢查監(jiān)督供應商的法人資格、資信情況和履約能力；合同的條款是否完備準確；簽約過程是否符合法定手續(xù)和程序等。 11 五、 （一） 原材料及包裝材料采購計劃、清單、合同等管理制度 目的 為了確保 企業(yè) 的利益，明確采購合同管理范圍，建立采購合同管理組織，健全采購合同管理制度，加強采購合同訂立與履行的監(jiān)督。 ，要求在下年度 7月 份以前整理完。 第十六條 立卷要求 、名稱、時間順序，分門別類地進行整理歸檔。 (一般為月底一小清，季末一中清、年終一總清 )。 (五 )文件的借閱和清退 第十一條 各部門有關 工作 人員因 工作 需要借閱一般文件，需經(jīng)本部門負責人簽寫便條，對有密級的文件須分管領導或辦公室主任同意后方可借閱。 、技術、管理、技術文件、工藝修改、審批 工作 、安排部署、傳達上級 指示等事項，應按有關制度辦理，經(jīng)分管領導批準后，由各科室書面或口頭自行通知執(zhí)行，一般不用發(fā)文。 ，涉及多個以上領導分管范圍的文件，須經(jīng)領導研究決定后批準簽發(fā)。 不得將文件壓放分散，如需備查，應按照有關保密規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復印或摘抄，原件應及時歸檔周轉。如有領導 批示 、 擬辦意見 辦公室應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。 第七條 文件的傳閱與催辦。為避免文件積壓誤事，一般應在當天閱簽完。 ，要進行文件、文號、機要編號的核定，如果其中一項不對口，應立即報告上級部門，并登記差錯文件的文號。 7 第二條 文件管理內容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、來文，本廠上報下發(fā)的各種文件、資料。 4. 負責監(jiān)視和測量裝置及生產(chǎn)設備的正確使用、維護和保養(yǎng)工作。 6. 妥善保管庫物質，保護標識，進行庫存狀態(tài)檢查。 2. 做好本部門的記錄的標識、收集、歸檔、處理和保管工作。 2. 開展市場調查工作，為我廠戰(zhàn)略決策和產(chǎn)品開發(fā)提供信息。 6. 負責質量管理體系文件的管理與控制。 2. 負責上級主管部門及相關職能部門的聯(lián)系。 參加對不合格品的評審，并監(jiān)視生產(chǎn)車間對不合格品的標識、記錄、隔離和處置。 負責生產(chǎn)過程策劃和控制，編制作業(yè)指導書等文件，并組織車間實施生產(chǎn)和控制。 9. 負責糾正 /預防措施的控制，監(jiān)督實施過程。 5. 負責做好我廠產(chǎn)品質量宣傳、貫徹落實《食品安全法》《食品衛(wèi)生標準》《產(chǎn)品質量法》等有關法規(guī)政策的實施。 。 。 3. 負責組織不合格品控制、組織制定糾正預防措施并監(jiān)督落實。 二、治理結構圖 及職能分配 3 三、 崗位 和 管理職責、權利、義務 一．廠長管理職責 與 權限 1. 貫徹執(zhí)行國家方針、政策、法律、法規(guī)； 2. 茶廠質量管理第一責任人； 3. 制定經(jīng)營方針 、質量方針和目標，確保完成 本廠 制定的經(jīng)營任務； 4. 負責茶廠組織結構的設置、調整和撤消； 5. 確保茶廠管理體系必要的資源配備，為茶廠發(fā)展提供良好的資源和環(huán)境條件； 6. 任命管理者代表并明確其職責和權限； 7. 明確茶廠各部門及崗位人員的職責和權限，確保質量體系持續(xù)有效運行； 8. 負責茶廠部門經(jīng)理及管理人員的任命； 9. 有權對下屬管理人員進行獎懲、任免提交動議和建議； 10. 負責茶廠的規(guī)章制度的建立、修改和廢除； 11. 批準質量手冊、程序文件和作業(yè)文件； 12. 負責茶廠經(jīng)營活動的開 展； 13. 負責茶廠經(jīng)營過程中與相關方的關系維護； 廠 長 辦公室 財務科 生產(chǎn) 科 質檢科 質量負責 人 銷售 科 4 14. 負責茶廠經(jīng)營過程中產(chǎn)生賠償?shù)呐鷾剩? 15. 負責茶廠工作計劃的制定和執(zhí)行； 16. 嚴格控制費用開支，合理運用資金，確保增收創(chuàng)利； 17. 批準茶廠年度培訓計劃； 18. 培訓、督導各級管理人員，知人善任，獎勤罰懶，充分調動員工的積極性，提高員工隊伍的整體 素質； 19. 建立良好的企業(yè)形象，增進內外交往，營造有利于茶廠經(jīng)營發(fā)展的內部氛圍和外部環(huán)境； 20. 開展各種有益活動，在提高經(jīng)濟效益的同時，逐步改善員工的物質文化生活。每季度由供銷部考核一次，并做好相關記錄。 質量目標考核辦法 由質量管理者代表在每年年終制 (修 )定明年的質量目標。 2. 產(chǎn)品一次性交驗合格率達 98%； 3. 購進毛茶合格率 100%； 4. 顧客滿意 率達到 98%。交驗總批次 100%。每季度由供銷部考核一次，并做好相關記錄。 2. 負責做好生產(chǎn)、茶葉原輔材料質量檢驗、生產(chǎn)監(jiān)測、質量統(tǒng)計分析 , 做好質量體系運行涉及的各項工作。 2. 質 量記錄的保存部門。 做好過程產(chǎn)品檢驗，最終產(chǎn)品檢驗的原始記錄，及檢驗報告，做好半成品、產(chǎn)成品的監(jiān)視和對監(jiān)視、測量裝置的管理。 ，保存期規(guī)定為三年以上。 8. 負責對不合格品的控制，并組織相關部門對不合格品的評審和確定處置方法。 四 、 生產(chǎn)科長管理職責 與 權限 貫徹執(zhí)行國家《食品安全法》《產(chǎn)品質量法》及各項規(guī)章制度，做好我廠各項生產(chǎn)的管理。 配合辦公室做好職工培訓及有關知識講座、專業(yè)知識講解、考核等工作。 五、 辦公室管理職責 與 權限 1. 計劃、組織、實施企業(yè)內部的行政事物。 5. 檔案管理工作。 六 、 供銷科長管理職責 與 權限 1. 負 責建立健全客戶檔案，對銷售合同進行評審以及與顧客進行溝通。 七 、 倉庫管理職責 與 權限 1. 負責產(chǎn)品的標識、交付及其防護的控制。 5. 對原料及成品入庫進行檢驗，建立庫存物質帳目，做到帳物相符。 3. 做好產(chǎn)品的標識和防護工作。 倉庫保管員 四、 規(guī)范性 文 件管理制度 和程序 (一 )總則 第一條 為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質量，充分發(fā)揮文件在各項 工作 中的指導作用，根據(jù)文書處理的有關規(guī)定，結合我廠的實際情況，特制訂本制度。在簽收和拆封時，收發(fā)員 (文書 )需注意檢查封口 ,對開口和郵票撕毀函件應查明原因。 第六條 公文的閱批與分轉 (或副主任 )根據(jù)文件內容和性質閱簽后，由收發(fā)員 (文書 )分送領導和承辦部門閱辦，重要文件或急作應立刻呈送領導 (或分管領導 )閱批后分送承辦部門閱辦。 ，收發(fā)員 (文書 )應在當天或第二天將文件送到領導和承辦部門，如關系到兩個以上部門，應按批示次序依次傳閱，最遲不得超過兩天 (特殊情況例外 )。 ，當天閱完后應在下班前將文件交收發(fā)員 (文書 )，閱批文件一般不得 超過兩天，閱后應簽名以示負責。 ，承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。 工作 要求發(fā)文應分別向辦公室提出發(fā)文申請，并將文件底稿分別交辦公室審核。 ： (1)公布廠規(guī)章制度； (2)轉發(fā)上級文件或根據(jù)上級文件精神制訂的文件； (3)公布廠體制機構變動或職工任免事項； (4)公布廠重 大生產(chǎn)、技術、管理、思想 工作 、生活福利等 工作 的決定； (5)發(fā)布有關獎懲決定和通報； (6)其他有關重大事項； 、外發(fā)文主要用于： (1)對上級呈報 工作 計劃、請示報告、處理決定； (2)同相關的企業(yè)聯(lián)