【正文】 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、季度、年度報(bào)表等； (3)辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議、職工委員會(huì)以及各種例會(huì)記錄； (4)職代工等組織召開(kāi)的代表大會(huì)所形成的報(bào)告、 總結(jié) 、決議、發(fā)言、簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議記錄等； (5)有保存價(jià)值的來(lái)信來(lái)訪記錄及處理結(jié)果； (6)參加上級(jí)召開(kāi)的各種會(huì)議帶回的文件、資料及本單位在會(huì)上匯報(bào)表言材料等； (7)上級(jí)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志來(lái)單位檢查視察 工作 的報(bào)告、指示 記錄，以及本單位向上級(jí)進(jìn)行匯報(bào)的提綱和材料； (8)反映本單位生產(chǎn)活動(dòng)、先進(jìn)人物事跡及領(lǐng)導(dǎo) 工作 等的音、像攝制品； (9)單位日志和大事記； (10)單位向上級(jí)請(qǐng)示批復(fù)的文件及上報(bào)的有關(guān)材料。 第十八條 經(jīng)審核同意銷(xiāo)毀的文件，應(yīng)在辦公室收發(fā)員 (文書(shū) )和正副主任以及分管領(lǐng)導(dǎo)的共同監(jiān)督下銷(xiāo)毀。 合同履行中的管理 主要是組織落實(shí)采購(gòu)合同任務(wù)；監(jiān)督檢查貨物質(zhì)量、交貨進(jìn)度和接收合同標(biāo)的物 ；進(jìn)行價(jià)格審核和貨款結(jié)算；處理合同糾紛等，以此來(lái)保證采購(gòu)合同是否全面履行。 、輔料，除查驗(yàn)產(chǎn)品合格證明文件外，食品原料還應(yīng)檢驗(yàn)其食品生產(chǎn)許可證，食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品還應(yīng)查驗(yàn)其工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，不得使用未取得生產(chǎn)許可證的實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，對(duì)無(wú)法提供合格證明文件的，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。庫(kù)存部分報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)批準(zhǔn)后，做退貨處理。 采購(gòu)物資出入庫(kù)臺(tái)賬 產(chǎn)品名稱 /代號(hào)： 包裝規(guī)格： 編號(hào)： 入庫(kù)信息 出庫(kù)信息 結(jié)存 批次 （生產(chǎn)日期） 入庫(kù)日期 生產(chǎn)單位 入庫(kù)數(shù)量 批次 （生產(chǎn)日期） 領(lǐng)用量 出庫(kù)時(shí)間 領(lǐng)用人簽名 15 記錄： 審核： 備注：本表用于單一采購(gòu)物資的管理。 2 技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)每月向 企業(yè) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告當(dāng)月生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理狀況。 、包裝材料庫(kù)房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲(chóng) 等措施。 。 廠區(qū)應(yīng)按工藝要求合理布局，生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)分開(kāi)。 車(chē)間工場(chǎng)的地面用無(wú)毒、無(wú)異味、不透水的建筑材料鋪設(shè)，符合耐固、不回潮、不起沙、易清掃的要求。 車(chē)間工場(chǎng)內(nèi)不得堆放與茶葉生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品。 從事茶葉加工、包裝、檢驗(yàn)、倉(cāng)庫(kù)以及生產(chǎn)管理人員，每年進(jìn)行一次健康檢查，合格者發(fā)給健康合格證，持證上崗；新進(jìn)入廠或臨時(shí)上述人員亦需體檢合格后，方可上崗。開(kāi)展定期與不定期的衛(wèi)生檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的環(huán)節(jié)和個(gè)人做好記錄，并經(jīng)予相應(yīng)的處理。 設(shè)施的提供 a) 生產(chǎn)科車(chē)間根據(jù)使用科門(mén)的要求及企業(yè)發(fā)展的需要，填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)主管生產(chǎn)的副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由采購(gòu)科負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)。 生產(chǎn)車(chē)間每年 12 月制定下年度的《設(shè)施檢修計(jì)劃表》，發(fā)到各科門(mén)執(zhí)行。 十 一 、 采收、包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸管理制度 1 鮮葉采收 ，遵循采留結(jié)合、量質(zhì)兼顧和因樹(shù)制宜的原則，按標(biāo)準(zhǔn)適時(shí)采摘。并做好鮮葉采摘和流向記錄，記錄內(nèi)容包括鮮葉的采摘日期、采摘方式、數(shù) 量、初加工廠名稱等。彬聚氯乙烯（ PVC）、混有氯氟碳 化合物（ CFC）的膨化聚苯乙烯等作包裝材料。 。 5 運(yùn)輸 、干燥 、無(wú)異味。 十 二 、 不合格品管理制度 ： 對(duì)不 合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 不合格品處置 對(duì)于進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品由進(jìn)貨檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)和處置；必要時(shí)，會(huì)同質(zhì)檢科和（或）生產(chǎn)科共同評(píng)審，提出處置意見(jiàn)，報(bào) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)。） 4． 3． 4 使用返工的不合格品，由銷(xiāo)售員向顧客說(shuō)明不合格品的實(shí)際狀況，并提出讓步申請(qǐng)，記錄不合格品的返工情況；經(jīng) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)，顧客同意。 主要職責(zé)分工如下： a) 供銷(xiāo)科 負(fù)責(zé) 改進(jìn)策劃和協(xié)調(diào)、 管理體系改進(jìn)、管理評(píng)審確定措施的落實(shí)與追蹤、涉及重大不合格 /不符合 /異常的改進(jìn)和考核； b) 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程不合格 /不符合 /異常、質(zhì)量分析會(huì)議、顧客意見(jiàn)、顧客投訴、質(zhì)量事故、采購(gòu)產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 生產(chǎn)科 負(fù)責(zé)組織職業(yè)健康安全 /環(huán)境管理、設(shè)備管理、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及生產(chǎn)指揮系統(tǒng)不符合 /異常（如交貨期）的改進(jìn)，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)工傷、設(shè)備、財(cái)產(chǎn)、損失事故（包括未遂事故）、火災(zāi)、爆炸、環(huán)境污染事故的調(diào)查，對(duì)報(bào)告的正確性和及時(shí)性負(fù)責(zé)。 b） 以改進(jìn)的組織分： 被動(dòng)性改進(jìn)，主要包括職能部門(mén)要求的糾正和糾正措施、預(yù)防和預(yù)防措施，顧客和相關(guān)方要求、合理化建議改進(jìn)等； 主動(dòng)性改進(jìn)，未經(jīng)職能部門(mén)要求，責(zé)任部門(mén)自主組織進(jìn)行的改進(jìn)，主要包括異常點(diǎn)的改進(jìn)和現(xiàn)場(chǎng)改進(jìn)小組的改進(jìn)。糾正或預(yù)防措施應(yīng) a） 確定問(wèn)題的現(xiàn)狀、原因、達(dá)到的目標(biāo)、對(duì)策、措施、負(fù)責(zé)人、完成時(shí)間、完成地點(diǎn)； b） 與該問(wèn)題的嚴(yán)重性和面臨的風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)； c） 對(duì)重大的質(zhì)量問(wèn)題 或嚴(yán)重不合格 /不符合所確定的糾正（預(yù)防）措施， 供銷(xiāo)科 報(bào)請(qǐng)管理者代表召開(kāi)有關(guān)部門(mén)參加的專(zhuān)門(mén)會(huì)議進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)需進(jìn)行試驗(yàn)論證，糾正措施計(jì)劃實(shí)施前必須經(jīng)管理者代表審批。 a） 為 簡(jiǎn)化管理、提高改進(jìn)效率，對(duì) )B 類(lèi)改進(jìn)和主動(dòng)性改進(jìn)，責(zé)任部門(mén)可選用 《過(guò)程異常點(diǎn)登記處理表》如實(shí) 記錄改進(jìn)過(guò)程，不要求一定用《糾正預(yù)防措施記錄表》，不要求進(jìn)行發(fā)布，但是各分廠每月不少于一次，各 部門(mén)每季度不少于一次對(duì)異常情況及改進(jìn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，分析結(jié)果報(bào) 供銷(xiāo)科 ，分析結(jié)果形成的改進(jìn)用《糾正、預(yù)防措施記錄表》記錄。 ，進(jìn)行召回： 、鎘、總汞等重金屬含量超標(biāo)，包裝物出現(xiàn)衛(wèi)生安全問(wèn)題時(shí)。 ，由本應(yīng)立對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)分析，查清問(wèn)題原因，并由質(zhì)檢科和生產(chǎn)科提出整改意見(jiàn)，上報(bào)監(jiān)督科，并與之保持聯(lián)系； 及時(shí)分析生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及顧客的反饋，分析是由于原輔料的質(zhì)量造成產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題還是產(chǎn)品本身缺陷。 配備具有相應(yīng)檢驗(yàn)工作能力的工作人員。市技術(shù)監(jiān)督局未開(kāi)展的項(xiàng)目送上一級(jí)法定檢定部門(mén)檢定。該保養(yǎng)人員應(yīng)監(jiān)督使用者遵守 檢驗(yàn)設(shè)備和測(cè)量設(shè)備 的使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度。 2 適用范圍 適用于本廠所有質(zhì)量管理體系有關(guān)的工作人員的培訓(xùn)。 4． 2 基本培訓(xùn)需求 4． 2． 1 新員工培訓(xùn)：內(nèi)容包括 a. 上崗基礎(chǔ)教育：在進(jìn)入本廠一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行；培訓(xùn)內(nèi)容包括本廠概況、規(guī)定和紀(jì)律、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、安全生產(chǎn)、質(zhì)量意識(shí)、相關(guān)法律 、法規(guī)、產(chǎn)品的常識(shí)及 ISO9000基礎(chǔ)知識(shí)等。本廠員工如能提供充分的書(shū)面證據(jù)，并經(jīng)培訓(xùn)老師認(rèn)可，可免去相應(yīng)的培訓(xùn)項(xiàng)目，辦公室負(fù)責(zé)將相應(yīng)的書(shū)面材料放入員工檔案。 十 八 、 食品質(zhì)量安全情況報(bào)告制度 35 1 概述 為切實(shí)強(qiáng)化食品安全監(jiān)管，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，遏制各類(lèi)事故，有效處置突發(fā)事件，特建立食品質(zhì)量安全事件報(bào)告制度。搖青沒(méi)有特定的程序和步驟，必須根據(jù)茶葉的變化來(lái)決定下一步，包括搖青的次數(shù)、力度、溫度以及停留的時(shí)間等。篩號(hào)茶概念：根據(jù)篩網(wǎng)孔隙的大小定篩號(hào)。造成茶葉特性的要素除了發(fā)酵之外就是 烘干 ，發(fā)酵影響到茶湯顏色的深淺， 烘干 則關(guān)系到茶湯顏色的明亮度， 烘干 越重，茶湯顏色變得越暗，茶的味道也因此變得更老沉。建議選用品質(zhì)相等的茶葉進(jìn)行。 ③ 、 具備大紅 袍國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)某個(gè)特征，但其他方面略不不妥的品種 ④ 、 穩(wěn)定性較強(qiáng)的品種（對(duì)茶葉后期的品質(zhì)起到穩(wěn)定性作用，以保證產(chǎn)品一致性） 從個(gè)人見(jiàn)解來(lái)看，建議選用的品種： 肉桂：肉桂茶是巖茶的代表性品種，香氣較顯，水中韻味好，略帶苦澀但不顯。 老樅水仙：與水仙比，其青苔味更于明顯，有獨(dú)特的樅韻，屬大紅袍拼配的佳品。 ④ ．檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，及時(shí)填寫(xiě)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告單。 ② .茶箱在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)堆放時(shí)，各離地 200mm，離墻 300mm，箱堆高度一般不超過(guò) 4米，堆疊整齊，堆間應(yīng)留有適當(dāng)通道。 ④ .嚴(yán)禁與有毒、有異味、潮濕的物品混裝混運(yùn)。 12： 分級(jí)包裝。 另外就是一此香氣較穩(wěn)定的品種茶也可作為原料。 水仙：武夷巖茶傳統(tǒng)性代表茶之一，水厚，韻足，香偏低，但穩(wěn)定性極高，不易變味。 有青味的茶 。是武夷巖茶的代表性茶葉，代表著武夷巖茶傳統(tǒng)茶葉的 37 品質(zhì)特征。如： 4號(hào)篩底， 5號(hào)篩面的茶稱 4號(hào)茶（也稱 4孔茶， 4目茶），依此類(lèi)推。 3： 殺青（也叫炒青） 就是 當(dāng)茶青發(fā)酵到一定程度時(shí)，用高溫將茶青炒熟，這時(shí)終止其繼續(xù)發(fā)酵并鎖住茶香。 食品召回報(bào) 告 ，應(yīng)向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門(mén)提交以下報(bào)告； 、在確認(rèn)應(yīng)當(dāng)召回過(guò)程中，應(yīng)立即提交《食品召回措施報(bào)告》內(nèi)容包括： ①召回食品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次以及涉及的產(chǎn)品數(shù)量； ②停止生產(chǎn)的情況； ③通知生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的情況； ④通知消費(fèi)者的情況； ⑤食品安全危害的種類(lèi)、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重和緊急程度； ⑥召回通知記錄情況； ⑦召回措施的內(nèi)容，包括實(shí)施組織、聯(lián)系方式及召回的具體措施、范圍和時(shí)限等； ⑧召回的預(yù)期效果； ⑨召回食品后的處理措施； 據(jù)召回的進(jìn)展情況，應(yīng)及時(shí)提交《食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告》。 4． 3． 5 計(jì)劃外培訓(xùn)可由相關(guān)科門(mén)以《培訓(xùn)申請(qǐng)單》的形式提出。 c．通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：企業(yè)依存于顧客，顧客滿意是我們的最終目標(biāo)，產(chǎn)品的質(zhì)量是全體生員工努力的結(jié)果，下道工序就是上道工序的“顧客”；意識(shí)到每一個(gè)崗位的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性；意識(shí)到自己工作的相關(guān)性和重要性，因而，能積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。 3． 2 各科門(mén)負(fù)責(zé)編制本科門(mén)的《崗位能力要求表》和員工的崗位技能培訓(xùn)。 檢驗(yàn)設(shè)備和測(cè)量設(shè)備 因某種原因造成指標(biāo)下降，經(jīng)多次維修后仍未能達(dá)到原技術(shù)指標(biāo)，在生產(chǎn)上仍可使用，由各部門(mén)、車(chē)間兼職計(jì)量員提出報(bào)告，經(jīng)計(jì)量室批準(zhǔn)后，可做降級(jí)使用，降級(jí)指標(biāo)記 入 檢驗(yàn)設(shè)備和測(cè)量設(shè)備 履歷卡。 經(jīng)校準(zhǔn)后的 檢驗(yàn)設(shè)備和測(cè)量設(shè)備 ，應(yīng)有合格標(biāo)記。 原料要求：必須 符合 國(guó)家 原產(chǎn)地域產(chǎn)品保護(hù)規(guī)定生產(chǎn)。 ，如的確無(wú)法重新加工的，應(yīng)預(yù)以銷(xiāo)毀；對(duì)于可以整改的，提出整改方案，進(jìn)行整改，再次檢測(cè)合格后，予以發(fā)貨。 、客戶反映或者投訴有質(zhì)量問(wèn)題、并經(jīng)核實(shí)確實(shí)存在質(zhì)量安全問(wèn)題時(shí)。 c） 改進(jìn)過(guò)程應(yīng)盡量采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)； d） 事故、事件不符合的改進(jìn)，應(yīng)做到“四不放過(guò)”，并應(yīng)符合法律、法規(guī)、規(guī)章及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。 b） 如果自我驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)措施無(wú)效或效果不佳，應(yīng)重復(fù)進(jìn)行 ，直至達(dá)到預(yù)期的改進(jìn)要求； a) 按 ，發(fā)出改進(jìn)要求（糾正或預(yù)防措施記錄 表）部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤檢查和驗(yàn)證，評(píng)價(jià)措施的適宜性、有效性； b) 經(jīng)驗(yàn)證，糾正和預(yù)防措施達(dá)到預(yù)期要求的，驗(yàn)證人員簽字認(rèn)可；達(dá)不到預(yù)期效果的，反饋責(zé)任部門(mén)和 供銷(xiāo)科 ，并要求責(zé)任部門(mén)繼續(xù)改進(jìn)。 、不符合的原因 原因分析應(yīng)分析到可以采取措施為止，并盡可能找出所有原因和主要原因。 4． 2責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)不合格 /不符合 /異常的原因分析、措施制定、措施實(shí)施 和效果自我驗(yàn)證； 4． 3其他職能部門(mén)難以協(xié)調(diào)的涉及 2個(gè)以上部門(mén)的一般不合格 /不符合，由 供銷(xiāo)科 協(xié)調(diào)，由相關(guān)部門(mén)共同制訂糾正和預(yù)防措施； 4． 4各部門(mén)制定的措施由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 4． 5 有關(guān)技術(shù)改進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)化，由 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)審核和納入相關(guān)文件。 4． 3． 6 責(zé)任 科 門(mén)根據(jù)處置方案，對(duì)不合格品處理后，由審評(píng)室驗(yàn)證，必要時(shí)，發(fā)出糾正（預(yù)防）措施，找出并消除產(chǎn)生（潛在）不合格的原因并防止其再發(fā)生（或預(yù)防其發(fā)生）。質(zhì)檢科在評(píng)價(jià)和處置不合格品，必要時(shí)會(huì)同有關(guān) 科 門(mén)以及造成不合格品工序的操作者一起 參加。 ： 3． 1 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 ，在標(biāo)簽、批號(hào)和貨物三者符合的情況下才能運(yùn)輸。提倡低溫，充氮或真空保存。 ，應(yīng)包括半成品代號(hào)、年號(hào)、等級(jí)、等內(nèi)容。 、運(yùn)輸、貯存鮮葉，應(yīng)輕放、輕翻，不得加壓。 ，生長(zhǎng)勢(shì)強(qiáng)，采摘面平整的茶園提倡機(jī)采。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用科門(mén)負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。采購(gòu)人員負(fù)責(zé)采購(gòu)和聯(lián)系加工，驗(yàn)收。 建立健全從業(yè)人員健康檔案。 凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病（包括病攜帶者）、活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病以及其它有礙茶葉衛(wèi)生的病患者，必須調(diào)離與茶葉接觸的有關(guān)崗 位。班后應(yīng)打掃干凈，物料應(yīng)整齊堆放，加工過(guò)程產(chǎn)生的廢棄物，應(yīng)當(dāng)當(dāng)天清出場(chǎng)，移至指定地點(diǎn)。 車(chē)間工場(chǎng)自然通風(fēng)良好，必要時(shí)人工輔助通風(fēng)。